九月公司工作總結(jié)范文

　　一、工作概述：

　　依照國家政策、法律法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定，按照公司董事會賦予的職權(quán)和公司規(guī)定的審計程序?qū)�公司各生產(chǎn)部門（車間）的生產(chǎn)管理制度和生產(chǎn)消耗等進(jìn)行監(jiān)督。保證生產(chǎn)業(yè)務(wù)活動按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進(jìn)行；保證所有生產(chǎn)數(shù)據(jù)，在適當(dāng)?shù)臅�計期間及時記錄于適當(dāng)?shù)馁~戶，使生產(chǎn)部門報表的編制符合會計準(zhǔn)則的相關(guān)要求；保證對資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當(dāng)授權(quán)；保證生產(chǎn)部門賬面物資與實存物資核對相符；

　　二、本月工作內(nèi)容：

　　1、硅膠部生產(chǎn)管理控制制度審計（續(xù)8月）

　　2、低壓車間生產(chǎn)管理控制制度審計

　　3、公司對外投資業(yè)務(wù)專項審計（協(xié)助）

　　4、公司購買資產(chǎn)業(yè)務(wù)專項審計（協(xié)助）

　　5、smc制品部生產(chǎn)管理控制制度審計

　　三、本月存在的問題：

　　1、在公司對外投資業(yè)務(wù)專項審計和公司購買資產(chǎn)業(yè)務(wù)專項審計中：

　　公司存在嚴(yán)重制度不健全。購買資產(chǎn)的內(nèi)部控制制度的相關(guān)制度存在，如《公司章程》、《公司債券持有人明細(xì)資料保管制度》、《公司信息披露制度》，但是《公司購買資產(chǎn)的內(nèi)部控制制度》沒有建立，目前在實際的操作運行中都是參照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》。對外投資的內(nèi)部控制制度的相關(guān)制度存在，如《公司章程》、《公司債券持有人明細(xì)資料保管制度》、《公司信息披露制度》，但是《公司對外投資的內(nèi)部控制制度》沒有建立，目前在實際的操作運行中都是參照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》。建議公司盡快結(jié)合公司的具體情況進(jìn)行細(xì)化和具體化建立完善1.崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)制度；2.對外投資可行性研究、評估與決策控制；3.對外投資執(zhí)行控制；4.對外投資處置控制；5.監(jiān)督檢查等基本制度以及詳細(xì)的流程說明。作為公司的對外投資的內(nèi)部控制制度，應(yīng)該是符合公司的自身的管理、經(jīng)營、生產(chǎn)特點的，并反映了公司文化背景的操作性的控制標(biāo)準(zhǔn)、控制程序和控制方法，而不是抽象地缺乏公司自身特征的專業(yè)人事普遍知曉的一般性的管理措施。

　　2、在生產(chǎn)部門審計中：

　　三賬兩表的檢查：設(shè)備工量具臺賬只起清單的作用，沒有連續(xù)性和永續(xù)性；產(chǎn)品臺賬只起產(chǎn)品清單的作用，沒有連續(xù)性和永續(xù)性；原材料消耗臺賬沒有建立。三賬更查不出某臺設(shè)備的生產(chǎn)工時和利用率，生產(chǎn)了那些產(chǎn)品？這些產(chǎn)品生產(chǎn)了多少？，消耗了那些原材料？各消耗了多少？它們的損耗率和平均損耗率是多少？工資分配如何？定額調(diào)整的依據(jù)是什么？等等。

　　工資核算沒有系統(tǒng)分析，如計件工資、計時工資、其他津貼或補助所占總工資的比例，以及定額調(diào)整的依據(jù)等。

　　設(shè)備保養(yǎng)沒有嚴(yán)格執(zhí)行，設(shè)備點檢表過于簡單，每臺設(shè)備都是三四個點檢保養(yǎng)項目或就是一張清潔記錄表。

　　崗位職責(zé)說明過于粗略，沒有具體的職責(zé)和權(quán)限，責(zé)權(quán)利不明確，授權(quán)情況沒有規(guī)范。人員培訓(xùn)不具體不系統(tǒng)：沒有成文文件或制度規(guī)定，質(zhì)量指標(biāo)不具體。生產(chǎn)計劃落實與控制制度沒有連續(xù)性，車間主管憑經(jīng)驗組織生產(chǎn)，具體表現(xiàn)為如下問題。

　　生產(chǎn)機(jī)能方面的問題有：①生產(chǎn)均衡性差。②生產(chǎn)能力的利用率低。如硅膠部設(shè)備閑置嚴(yán)重，如固體膠６臺設(shè)備閑置３臺，液體３組閑置１組，絕緣平板機(jī)４臺全部停產(chǎn)且設(shè)備和模具都有輕微的銹蝕和灰塵，ａｐｇ設(shè)備５臺閑置2臺。epdm所有設(shè)備處于新產(chǎn)品開發(fā)階段。smc制品部模壓車間共有18臺設(shè)備，一般情況下使用8至10臺，設(shè)備利用率在44.44%到55.55%之間，設(shè)備臺賬及設(shè)備工時沒有完善，在設(shè)備有效利用率、使用率的統(tǒng)計上還比較模糊。

　　生產(chǎn)計劃職能及工作方面的問題主要表現(xiàn)在：①車間的生產(chǎn)作業(yè)計劃不夠具體、明確甚至沒有計劃。②日常作業(yè)缺乏計劃性。 ③進(jìn)度控制與生產(chǎn)調(diào)度隨意性大。

　　管理人員對生產(chǎn)管理認(rèn)識不足，缺乏系統(tǒng)的管理知識，憑經(jīng)驗和頭腦記憶來處理事件，僅僅停留在為生產(chǎn)而生產(chǎn)，只注意產(chǎn)品數(shù)量上的質(zhì)量合格率，將時間花費在人員調(diào)配和生產(chǎn)排班上，沒有充分發(fā)揮出管理者的領(lǐng)導(dǎo)和示范作用。如在培訓(xùn)方面大部分都是靠師傅帶徒弟的方式或靠自己平時摸索，積累經(jīng)驗來了解、感悟。經(jīng)驗是很重要，但是經(jīng)驗畢竟不系統(tǒng)，存在一些盲區(qū)，所以必須經(jīng)過系統(tǒng)的理論培訓(xùn)和沉淀來提高管理水平，使管理工作由自發(fā)上升到自覺的層次。

　　四、本月工作心得：

　　1、一個好的制度和規(guī)范，應(yīng)該得到很好的執(zhí)行并推廣，但是在實際的操作中并不存在如此的現(xiàn)象。

　　2、心得

　　隨著公司近期改革的深入，我本來只打算盡力完成自己的審計計劃，但隨著審計的進(jìn)程，很多事情越來越讓我感到困惑。接單生產(chǎn)型企業(yè)和部門必須要有優(yōu)異的執(zhí)行能力，加上盯緊成本，才能立于不敗之地。正如一個成功企業(yè)初期30%靠戰(zhàn)略，40%靠執(zhí)行力，30%靠運氣，發(fā)展成熟的企業(yè)20%靠戰(zhàn)略，60%靠執(zhí)行力，20%靠運氣。

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