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預(yù)算績效自評抽查整改報告
在日常生活和工作中,我們使用報告的情況越來越多,要注意報告在寫作時具有一定的格式。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)?下面是小編幫大家整理的預(yù)算績效自評抽查整改報告,希望能夠幫助到大家。
預(yù)算績效自評抽查整改報告1
我受鎮(zhèn)政府委托,向大會報告財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算草案,請予審議。
一、財政預(yù)算執(zhí)行情況
20xx,在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下,在各位代表的大力支持下,我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)三屆五次人代會確定的各項財稅目標(biāo)任務(wù),嚴(yán)格按照“量入為出、收支平衡,厲行節(jié)約、嚴(yán)肅紀(jì)律,統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)”的指導(dǎo)思想,不斷加強(qiáng)財政管理,提高服務(wù)水平,促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展,財政運(yùn)行總體平衡。
(一)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
年全鎮(zhèn)完成財政總收入為6.7億元,其中:一般公共預(yù)算收入(即原公共財政預(yù)算收入)完成3.37億元。
20xx年鎮(zhèn)財政可用總財力38246萬元,其中:預(yù)算內(nèi)體制分成收入12383萬元,非稅收入11238萬元,土地出讓收入10155萬元,其他收入4470萬元。
(二)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
20xx年財政可用財力總支出38145萬元。支出執(zhí)行情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出4861萬元。
2、公共安全支出1362萬元。
3、文教衛(wèi)生支出10984萬元。
4、社會保障支出9856萬元。
5、農(nóng)林水事務(wù)支出667萬元。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9078萬元。
7、債務(wù)及利息支出727萬元。
8、其他支出610萬元。
全年財政收入與支出相抵,略有結(jié)余,財政收支基本平衡。
總體來看,全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好,財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,財政管理能力和水平進(jìn)一步提高,有力地保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障、城鎮(zhèn)建設(shè)、教育事業(yè)、重點(diǎn)項目推進(jìn)等支出需要。
二、20xx年財政主要工作情況
(一)加強(qiáng)稅收征管,做到應(yīng)收盡收。根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的收入目標(biāo)任務(wù),強(qiáng)化稅源培植,細(xì)排征管計劃,明確征管措施,做到應(yīng)收盡收。一是全力服務(wù)在建項目建設(shè),千方百計確保項目資金需求,促進(jìn)項目早開工、早投產(chǎn)、早開票、早納稅。二是挖掘有效財源確保穩(wěn)定增收,建立健全涉稅信息搜集與移送制度,針對鎮(zhèn)村兩級租賃企業(yè)進(jìn)行了專項排查摸底,督促租賃企業(yè)積極開具租賃發(fā)票,增加了稅源。三是加大服務(wù)企業(yè)力度,對全鎮(zhèn)700多家小微企業(yè)進(jìn)行了稅務(wù)培訓(xùn),規(guī)范了企業(yè)納稅申報行為,增強(qiáng)企業(yè)全面真實(shí)、及時足額地申報所涉稅種的自覺性,提高企業(yè)納稅責(zé)任。四是強(qiáng)化對零散稅收的檢查監(jiān)管力度,做到應(yīng)收盡收,促進(jìn)征管質(zhì)量的顯著提高。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),增強(qiáng)保障能力。在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實(shí)情況下,堅持惠民生、促和諧,預(yù)算安排優(yōu)先考慮民生,財政支出優(yōu)先保障民生。積極調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),大力推行政府采購制度,嚴(yán)格控制各類消耗性支出。在保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、教育、社會保障等日常運(yùn)轉(zhuǎn)資金的同時,加強(qiáng)對工程款、項目資金撥付的管理,確保重點(diǎn)工程項目的順利推進(jìn)。
(三)強(qiáng)化財政監(jiān)管,發(fā)揮職能作用。認(rèn)真執(zhí)行各項財政法律法規(guī),堅持把財政監(jiān)督檢查作為財政部門的重要工作內(nèi)容,將財政監(jiān)督工作融入財政管理各個環(huán)節(jié),從制定和完善各項財務(wù)管理制度入手,嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付改革,加強(qiáng)對專項資金的使用檢查和跟蹤問效,注重對政府各類工程的招標(biāo)監(jiān)管和審計協(xié)調(diào)工作,注重政府采購和資產(chǎn)的管理,注重資金支付計劃的安排和調(diào)度,注重財務(wù)審核審批程序。20xx年通過財政監(jiān)督工作的開展,管理更加規(guī)范,各單位、各村節(jié)約意識更加增強(qiáng),資金使用效果更加顯著。
20xx年財政工作成績的取得,是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策與正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果;是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果;是各部門通力合作以及全鎮(zhèn)人民群眾和各企業(yè)大力支持的結(jié)果。同時,我們也清醒地認(rèn)識到,在財政運(yùn)行和管理工作中,依然存在一些亟待解決的.問題:一是經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯,財政收支矛盾突出,保障水平有待進(jìn)一步提高;二是稅源增長點(diǎn)不多,稅收壓力較大。在今后的工作中,我們將認(rèn)真采取切實(shí)有效措施,努力改進(jìn)和完善工作方法,主動適應(yīng)“新常態(tài)”,關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策,特別是涉及營業(yè)稅、所得稅、房地產(chǎn)稅、消費(fèi)稅等稅收新動向,積極穩(wěn)妥地處理好政策變化帶來的對我鎮(zhèn)財政收入的影響。
三、財政預(yù)算草案
根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對財政工作的要求,結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo),20xx財政工作的總體思路和目標(biāo)任務(wù)是:全面落實(shí)各項財政改革政策,以穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)促改革為主線,加快稅源培植,強(qiáng)化收入征管,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),切實(shí)保障和改善民生,推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會全面、協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
(一)關(guān)于收入預(yù)算的安排。
年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計37070萬元,同比增長10%左右。鎮(zhèn)財政預(yù)算內(nèi)外可用總財力為38197萬元。其中:
1、預(yù)算內(nèi)體制分成收入14290萬元。
2、非稅收入2960萬元。
3、土地出讓收入16297萬元。
4、其他收入4650萬元。
(二)關(guān)于支出預(yù)算的安排
20xx年財政支出預(yù)算安排為38060萬元。其中:
(1)一般公共服務(wù)支出4750萬元。
(2)公共安全支出1350萬元。
(3)文教衛(wèi)生支出9950萬元。
(4)社會保障支出10150萬元。
(5)農(nóng)林水事務(wù)支出800萬元。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9500萬元。
(7)債務(wù)及利息支出760萬元。
(8)其他支出800萬元。
四、20xx年的`主要工作措施
加強(qiáng)財源建設(shè),擴(kuò)大財政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財稅改革動態(tài)的掌握,及時分析和應(yīng)對財稅政策調(diào)整對收入的影響,確保稅源不流失;二是加強(qiáng)對建設(shè)工程項目的屬地征管,對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管,切實(shí)做到財政收入應(yīng)收盡收,大小稅種齊抓共管;三是加強(qiáng)對在建項目及未開工項目的梳理和服務(wù),督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工,盡快形成新的稅收增長點(diǎn)。
預(yù)算績效自評抽查整改報告2
一、項目基本情況
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1、項目單位基本情況
懷化市發(fā)展和改革委員會(以下簡稱“市發(fā)改委”)系市人民政府組成單位,內(nèi)設(shè)行政審批服務(wù)科、國民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃與服務(wù)業(yè)科、法規(guī)與經(jīng)濟(jì)體制綜合改革科、固定資產(chǎn)投資科、價格認(rèn)證中心以及重點(diǎn)項目管理辦公室等24個科室。下轄市招投標(biāo)管理辦公室、市重點(diǎn)項目管理辦公室、市政府投資項目評審中心、市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司等3個二級機(jī)構(gòu)。20xx年編制人數(shù)136人,其中行政編制95人,事業(yè)參公管理人員41人。20xx年末實(shí)有在職人員121人,其中,行政編制80人,事業(yè)參公管理人員41人;退休人員62人,離休人員1人。
市發(fā)改委主要職責(zé)是擬訂經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略;加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控;綜合協(xié)調(diào)各項政策;推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革;引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級;促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展;引導(dǎo)和調(diào)控市場;促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展;推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展;組織實(shí)施國家應(yīng)對氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策;組織擬訂全市應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策;組織編制全市國民經(jīng)濟(jì)動員和裝備動員規(guī)劃、計劃,研究國民經(jīng)濟(jì)動員和裝備動員與國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)系,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題,組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員和裝備動員有關(guān)工作;承辦市人民政府交辦的其他事項。
2、項目的實(shí)施依據(jù)
項目前期工作經(jīng)費(fèi)
重點(diǎn)項目前期工作對加快全市重點(diǎn)項目建設(shè)步伐,充分發(fā)揮重大項目對全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的支撐帶動作用,奮力實(shí)施市委、市政府“一個中心、四個懷化”戰(zhàn)略目標(biāo),具有重要促進(jìn)作用。根據(jù)《湖南省人民政府關(guān)于加強(qiáng)重大建設(shè)項目前期工作的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕14號)文件精神,各市州政府每年需安排必要的項目前期費(fèi)。根據(jù)《懷化市人民政府關(guān)于加強(qiáng)重大項目前期工作的意見》(懷政發(fā)〔20xx〕7號)文件精神,市財政每年安排一定的重大項目前期工作經(jīng)費(fèi),年初列入財政預(yù)算。市委、市政府歷來高度重視重點(diǎn)項目建設(shè),每年對重點(diǎn)項目前期工作進(jìn)行專題安排部署。20xx年,經(jīng)市三屆人大五次會議審議通過,安排項目前期工作經(jīng)費(fèi)350萬元,主要用于全市重大項目前期工作。
3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
重大項目前期工作,是指從項目提出到開工建設(shè)前的各個工作環(huán)節(jié),主要包括項目建議書(商業(yè)計劃書)、可行性研究(項目申請報告)、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、開工報告以及其他專題報告的編制、評估、論證、申報、審批(核準(zhǔn)、備案)等一系列工作過程。項目前期工作經(jīng)費(fèi)是保障全市重大項目前期工作順利開展的專項經(jīng)費(fèi),具有較強(qiáng)的政策性和特殊性。該經(jīng)費(fèi)的開支范圍是:重大前期項目的開發(fā)儲備、規(guī)劃設(shè)計、評估論證、上報審批等工作,以及爭取項目和資金支持等工作的費(fèi)用開支。
市本級列入20xx年市重點(diǎn)項目的標(biāo)準(zhǔn)是:交通、城建、商貿(mào)物流項目總投資1億元以上,且當(dāng)年完成投資20xx萬元以上;工業(yè)和社會發(fā)展項目總投資3000萬元以上、農(nóng)林水利項目總投資1000萬元以上,且當(dāng)年完成投資1/3以上;商住一體化項目總投資5億元以上、當(dāng)年完成投資1億元以上,且無非法集資現(xiàn)象?h市區(qū)列入市重點(diǎn)項目的標(biāo)準(zhǔn)是:基礎(chǔ)設(shè)施及城市提質(zhì)擴(kuò)容項目總投資5000萬元以上、產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目總投資20xx萬元以上、社會發(fā)展項目總投資3000萬元以上、商住一體化項目總投資5億元以上,且當(dāng)年完成投資1/3以上。
列入20xx年市重點(diǎn)儲備項目的標(biāo)準(zhǔn)是:總投資1億元以上,20xx年完成項目前期工作、20xx年開工建設(shè)。20xx年我市共組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)項目311個,開工率100%,預(yù)計全年完成投資536億元。其中,交通項目27個,投資80.33億元;城建項目71個,投資160.24億元;工業(yè)項目85個,投資104.81億元;商貿(mào)物流項目29個,投資37.10億元;農(nóng)林水利項目27個,投資25.46億元;社會發(fā)展項目56個,投資54.29億元;商住一體化項目16個,投資52.30億元。
(二)項目績效目標(biāo)
1、項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)
項目總目標(biāo)為:通過加強(qiáng)重大項目前期工作,充分發(fā)揮重大項目投資對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用,不斷增強(qiáng)我市發(fā)展后勁,改善人民群眾生產(chǎn)生活,實(shí)現(xiàn)我市經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展。
階段性目標(biāo)為:根據(jù)懷化實(shí)際,20xx年市委、市政府研究確定了全市重點(diǎn)建設(shè)項目311個,全年計劃投資536億元,占全市固定資產(chǎn)投資計劃的37.9%。其中,交通項目27個,投資80.33億元,占14.98%;城建項目71個,投資160.24億元,占29.90%;工業(yè)項目85個,投資104.81億元,占19.55%;商貿(mào)物流項目29個,投資37.10億元,占6.92%;農(nóng)林水利項目27個,投資25.46億元,占4.75%;社會發(fā)展項目56個,投資54.29億元,占10.13%;商住一體化項目16個,投資52.30億元,占9.76%。這批項目中新開工的177個,續(xù)建的134個,年內(nèi)可竣工投產(chǎn)的77個。同時,市重點(diǎn)辦結(jié)合省、市“十三五”規(guī)劃,于8月份下發(fā)調(diào)度20xx年全市重點(diǎn)項目的通知,在11月份結(jié)合市委黨代會精神,科學(xué)構(gòu)建20xx年重點(diǎn)項目盤子,初步提出20xx年重點(diǎn)投資7大板塊,326個重點(diǎn)項目,總投資1892億元,年度計劃投資635億元,帶動全社會投資1800億元左。
2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟(jì)效益
通過加強(qiáng)重大項目前期工作,一是加大投資力度,爭取國家、省里更多的項目布局和資金支持,廣泛吸引各方投資,加快重大項目的實(shí)施進(jìn)度,發(fā)揮投資對經(jīng)濟(jì)增長和社會發(fā)展的支撐作用。二是調(diào)整投資結(jié)構(gòu),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級,推動工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化重大建設(shè)項目的進(jìn)程,發(fā)揮投資結(jié)構(gòu)調(diào)整對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整的重要作用。三是提高投資決策水平,確保投資效益的必要環(huán)節(jié),推進(jìn)重大項目遵守建設(shè)程序,符合國家產(chǎn)業(yè)政策和適應(yīng)市場需求,防止低水平重復(fù)建設(shè),從整體上提高投資效益和質(zhì)量。
二、績效評價工作情況
1、前期準(zhǔn)備。
根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于開展20xx年度市級財政資金績效自評工作的通知》(懷財績〔20xx〕26號)文件要求,一是召開委財務(wù)工作會議,成立了以委黨組書記、主任劉低爐為組長,黨組成員、副主任楊愛凡為副組長,辦公室、財務(wù)室為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu),從各科室和二級機(jī)構(gòu)抽調(diào)3名業(yè)務(wù)骨干組成工作專班,明確各級職責(zé)。二是組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》,財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)〔20xx〕285號),《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號),《湖南省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》(湘政發(fā)〔20xx〕8號)文件精神;相關(guān)專項資金績效目標(biāo)、專項資金及項目管理辦法;中央、省、市相關(guān)政策規(guī)定和財務(wù)會計制度;部門預(yù)算及決算報告、項目審計報告和驗收報告等。三是由辦公室、財務(wù)室、法規(guī)科等科室聯(lián)合設(shè)計評價指標(biāo),確定評價方法及評價標(biāo)準(zhǔn)值。
2、組織實(shí)施。
嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件要求,通過審查賬目、實(shí)地考察驗證、座談交流等方式,認(rèn)真對照20xx年市發(fā)改委財政專項資金績效評價指標(biāo)體系,對全市項目前期工作進(jìn)行了全方位自查和自評打分,最后上報委領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行匯總,再報送市財政局。通過績效自評,進(jìn)一步規(guī)范財政資金規(guī)劃編管理,強(qiáng)化部門責(zé)任意識,提高財政資金使用效益。
3、分析評價。
我委項目前期工作經(jīng)費(fèi)編制經(jīng)費(fèi)的資金管理和使用,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,按照預(yù)算資金管理辦法,堅持“量入為出和專款專用”原則,主要用于全市重點(diǎn)項目前期工作編制。市財政部門根據(jù)項目進(jìn)度,及時撥付專項資金,達(dá)到資金設(shè)立目的,產(chǎn)生了極大的經(jīng)濟(jì)社會效益。
三、績效評價指標(biāo)分析情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年,市財政安排我委項目前期工作經(jīng)費(fèi)350萬元,資金到位率100%。
2、項目資金使用情況分析
項目前期工作經(jīng)費(fèi)支出340.82萬元,結(jié)余9.18萬元。具體使用情況:辦公費(fèi)支出52.24萬元,占全部支出的.15.33%;印刷費(fèi)6.05萬元,占全部支出的1.78%;咨詢費(fèi)24.00萬元,占全部支出的7.04%;郵電費(fèi)3.38萬元,占全部支出的0.99%;差旅費(fèi)124.98萬元,占全部支出的36.67%;維修(護(hù))費(fèi)15.61萬元,占全部支出的4.58%;會議費(fèi)0.83萬元,占全部支出的0.24%;培訓(xùn)費(fèi)0.94萬元,占全部支出的0.28%;公務(wù)接待14.17萬元,占全部支出的4.16%;勞務(wù)費(fèi)0.61萬元,占全部支出的0.18%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.98萬元,占全部支出的10.26%;其他交通費(fèi)用1.74萬元,占全部支出的0.51%;其他商品服務(wù)支出費(fèi)58.22萬元,占全部支出的17.08%;辦公設(shè)備購置2.06萬元,占全部支出的0.60%;贈與1萬元,占全部支出的0.29%。
3、項目資金管理情況分析
一是財務(wù)管理制度健全。按照省、市要求和財政專項資金管理辦法,我委成立了專項資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組,由分管財務(wù)的黨組成員、副主任楊愛凡任組長,分管重點(diǎn)項目和規(guī)劃編制的領(lǐng)導(dǎo)任副組長,有關(guān)人員任成員。嚴(yán)格遵循專款專用、獨(dú)立核算的管理原則。專項項目的申報嚴(yán)格按照市財政資金管理的要求進(jìn)行,專項資金財政撥款到位后及時進(jìn)行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定,根據(jù)財務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行,專項資金使用情況及時以委公開欄形式公開,有力保證了項目資金的實(shí)施。
二是資金撥付審批手續(xù)完整。月初,各業(yè)務(wù)科室制定項目工作計劃,項目實(shí)施前填寫《項目支出申報審批表》、《出差申報審批表》、《接待申報審批表》等并按程序報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,項目結(jié)束后,按實(shí)際金額再報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,并申請國庫集中支付。各項資金全部實(shí)現(xiàn)國庫集中支付、?顚S茫淮嬖谥С鲆罁(jù)不合規(guī)、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象,使項目資金的運(yùn)用得到了合理的控制,項目得到了切實(shí)的保障。
三是會計信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格按照相關(guān)會計制度辦理會計業(yè)務(wù),進(jìn)行會計核算,并做好會計記錄,真實(shí)的反映項目資金管理情況,并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。
。ǘ╉椖繉(shí)施情況分析
1、項目組織情況分析
一是建立重點(diǎn)項目臺賬,分別對每個重點(diǎn)建設(shè)項目制訂以月為序時進(jìn)度的實(shí)施方案,作為項目調(diào)度的主要依據(jù)。二是健全重點(diǎn)項目調(diào)度機(jī)制,全面實(shí)行“一個項目、一名市級領(lǐng)導(dǎo)、一支責(zé)任班子、一套實(shí)施方案”的重點(diǎn)項目推進(jìn)機(jī)制。三是創(chuàng)新出臺了《重點(diǎn)項目巡回講評制度》。由市委書記、市長帶隊,組織五大家班子成員、市直各部門主要負(fù)責(zé)人和各縣市區(qū)、園區(qū)黨政一把手,在5月和10月分兩次對全市重點(diǎn)項目進(jìn)行集中觀摩、現(xiàn)場點(diǎn)評,對責(zé)任落實(shí)、投資形成進(jìn)度、現(xiàn)場管理三方面進(jìn)行計分考評,并納入年終市對縣市區(qū)綜合績效考評,并召開集中講評會進(jìn)行集中講評,通報計分評比情況,掀起全市上下重點(diǎn)項目“你追我趕”的濃烈建設(shè)氛圍。
2、項目管理情況分析
我委堅持把重點(diǎn)項目建設(shè)作為發(fā)改工作的重中之重,保持項目推動強(qiáng)勁態(tài)勢。堅持把項目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)工作的第一抓手,緊緊抓住重點(diǎn)項目這個“牛鼻子”,集中一切有利資源和要素,在重點(diǎn)項目建設(shè)上彈奏了一首鏗鏘有力的協(xié)奏曲、大合唱,圓滿完成了省、市重點(diǎn)項目和鐵路建設(shè)任務(wù),有效有力地推動了我市經(jīng)濟(jì)社會加快發(fā)展。20xx年我市共組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)項目311個,開工率100%,預(yù)計全年完成投資543億元,為年計劃的101.3%,其中省重點(diǎn)建設(shè)項目21個,計劃完成投資43.2億元(不含打捆項目),預(yù)計實(shí)際完成60.7億元,為年度計劃的140.5%。重點(diǎn)項目的順利推進(jìn)有力帶動了我市全社會固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定較快增長,預(yù)計全年完成投資1149億元,對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率達(dá)56.5%,拉動經(jīng)濟(jì)增長4.57個百分點(diǎn)。
(三)項目績效情況分析
1、項目經(jīng)濟(jì)性分析
。1)項目成本(預(yù)算)控制情況
我委不斷加強(qiáng)成本控制和成本規(guī)劃,建立嚴(yán)格的費(fèi)用審批制度,組織發(fā)動廣大干部開展各種降成本活動,不斷提升項目管理水平,提高資金使用效益。
2、項目的效率性分析
。1)項目的效益性分析
20xx年我市組織實(shí)施市級重點(diǎn)建設(shè)項目311個,總投資536億元,其中新開工項目177個,續(xù)建134個,竣工77個。目前開工311個,開工率100%,截至11月完成投資477億元,為年計劃的89%;預(yù)計全年可完成投資543億元,為年計劃的101.3%。
其中交通項目:重點(diǎn)建設(shè)項目27個,計劃完成投資80.33億元。
1、全部項目均已開工,1-11月累計完成投資70.91億元,達(dá)年度計劃的88.3%;
2、城建項目:重點(diǎn)建設(shè)項目71個,計劃完成投資160.24億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資133.01億元,達(dá)年度計劃的83%;
3、工業(yè)項目:重點(diǎn)建設(shè)項目85個,計劃完成投資104.81億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資101.86億元,達(dá)年度計劃的97.2%;
4、商貿(mào)物流項目:重點(diǎn)建設(shè)項目29個,計劃完成投資37.1億元。目前,開工建設(shè)項目29個,1-11月累計完成投資33.69億元,達(dá)年度計劃的90.8%;
5、農(nóng)業(yè)(水利)項目:重點(diǎn)建設(shè)項目27個,計劃完成投資25.46億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資25.46億元,達(dá)年度計劃的100%;
6、社會發(fā)展及民生項目:重點(diǎn)建設(shè)項目56個,計劃完成投資54.29億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資62.4億元,達(dá)年度計劃的114.9%;
7、商住一體化項目:重點(diǎn)建設(shè)項目16個,計劃完成投資52.3億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資49.61億元,達(dá)年度計劃的94.7%。
。2)項目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響
通過推進(jìn)重點(diǎn)項目建設(shè),極大地提升了我市經(jīng)濟(jì)實(shí)力,取得了極大的經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益。渝懷鐵路、懷芷高速、石煤發(fā)電等3個項目進(jìn)展較快,均提前開工建設(shè);懷仁博世康醫(yī)藥物流健康產(chǎn)業(yè)園項目順利推進(jìn),如期竣工;懷邵衡鐵路、沅水浦市至常德航道建設(shè)懷化段、大湘西地區(qū)文化生態(tài)旅游精品線路建設(shè)工程、武靖高速公路、湖南醫(yī)藥學(xué)院等5個項目穩(wěn)步實(shí)施,各項建設(shè)全面展開;芷江機(jī)場航站樓規(guī)模調(diào)整工可批復(fù)已在抓緊申請落實(shí),實(shí)質(zhì)性建設(shè)即將啟動;全省打捆項目優(yōu)先保障,著力實(shí)施,均完成省下達(dá)的各項任務(wù)指標(biāo)。我市在調(diào)度20xx年全市重點(diǎn)項目盤子的基礎(chǔ)上,于11月23日上午,舉行20xx年全市新建重點(diǎn)項目集中開工儀式。此次開工建設(shè)的重點(diǎn)項目有張吉懷客運(yùn)專線、懷化學(xué)院東區(qū)擴(kuò)建、全市農(nóng)村綜合服務(wù)平臺等40個,年度計劃投資75.2億元,涵蓋交通、城建、產(chǎn)業(yè)和民生等多個領(lǐng)域。有力地推動了20xx年全市重點(diǎn)項目建設(shè)步伐。文化(廣告)創(chuàng)意、電子信息、電子商務(wù)等產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)快速發(fā)展;生態(tài)文化旅游業(yè)跨越式發(fā)展,有力的推進(jìn)了“懷化闊步走向世界、世界闊步走向懷化”,全年接待國內(nèi)外旅客、旅游總收入分別增長11.4%;特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)加快發(fā)展;中心城區(qū)綜合提質(zhì)改造加速推進(jìn),等等。這些都成為懷化經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中一張張靚麗的名片,大大提振了我們抓產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心和決心。
四、綜合評價情況及評價結(jié)論
1、評分結(jié)果
懷化市發(fā)改委20xx年度項目前期績效自評綜合得分為100分。
2、評價結(jié)論
在資金使用方面,嚴(yán)格制定和執(zhí)行了財務(wù)管理核算制度,資金使用規(guī)范,相關(guān)資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經(jīng)費(fèi)的情況發(fā)生。在項目管理方面,建立了相關(guān)制度,提高了工作人員的監(jiān)管水平,保質(zhì)保量的完成了項目的實(shí)施工作。項目實(shí)施后,有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。
五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
各專項資金使用單位應(yīng)當(dāng)高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作,充分發(fā)揮績效評價以評促管效能,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機(jī)制,努力提高績效意識和財政資金使用效益。財政部門要結(jié)合評價結(jié)果,對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立評價結(jié)果在部門預(yù)算安排中的激勵與約束機(jī)制,逐步發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。評價結(jié)果優(yōu)秀并績效突出的:財政部門要在安排該項目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障,加快資金撥付進(jìn)度,或在安排該部門其他項目資金時給予綜合優(yōu)先考慮。評價結(jié)果為不合格的:財政部門要及時提出整改意見,暫緩已安排資金的撥款或支付。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法
我委建立了專項資金管理辦法,嚴(yán)格遵循專款專用、獨(dú)立核算的管理原則。專項項目的申報嚴(yán)格按照市財政資金管理的要求進(jìn)行,專項資金財政撥款到位后及時進(jìn)行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定,根據(jù)財務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。
樹立全局思維和底線思維,按照項目謀劃提前,項目前期提前,項目調(diào)度提前,項目開工提前“四個提前”思路,統(tǒng)籌年度重點(diǎn)項目建設(shè)工作。
(二)存在的問題
一是項目資金未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。項目前期工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余萬元9.18萬元,執(zhí)行率為97.38%,執(zhí)行情況較好,其他專項資金明細(xì)項目核算不足,由于全市重點(diǎn)項目數(shù)量較多,賬面沒有細(xì)化到單個項目。
二是項目管理制度有欠缺,資金分配不均勻。我市重大項目前期經(jīng)費(fèi)使用沒有制定具體的分配依據(jù),在項目的選定上單純是根據(jù)市委、市政府的工作重點(diǎn)和主管部門的調(diào)查了解給予部分重點(diǎn)項目支持。一些規(guī)模較小的重點(diǎn)建設(shè)項目未獲前期經(jīng)費(fèi)支持。
三是績效評價的指標(biāo)設(shè)定有待細(xì)化。由于重點(diǎn)項目數(shù)量多,規(guī)模不一,單一的績效評價指標(biāo)體系會影響對項目評價的全面性和重點(diǎn)性。
。ㄈ┙ㄗh
建全項目管理制度,制定項目用款計劃、預(yù)期績效目標(biāo),并對項目績效實(shí)施實(shí)時監(jiān)控,有效防止專項資金擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生,加大財政集中扶持力度,充分發(fā)揮資金使用效益。完善績效考評體系,使考評有據(jù)可依。加強(qiáng)財政專項資金管理,保證項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)規(guī)范管理,提高財務(wù)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì),應(yīng)經(jīng)常組織財務(wù)管理人員崗位培訓(xùn),學(xué)習(xí)與財務(wù)工作相關(guān)的知識,擴(kuò)大知識面、拓寬視野、開闊思路,在業(yè)務(wù)上不斷提高。突出項目施工現(xiàn)場管理。對全市重點(diǎn)項目施工現(xiàn)場均實(shí)行掛圖作戰(zhàn),統(tǒng)一設(shè)立項目施工標(biāo)志牌、工程建設(shè)質(zhì)量安全管理告示牌、施工進(jìn)度計劃橫道圖。
七、其他需要說明的問題
本次評價工作是在市發(fā)改委自己組織評價小組的指導(dǎo)下完成的,由于時間緊,業(yè)務(wù)范圍廣,指標(biāo)不好確定,也受專業(yè)知識和評價能力的限制,對評價結(jié)果可能產(chǎn)生一定影響。
預(yù)算績效自評抽查整改報告3
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1、項目主管單位:鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府。
項目主管單位牽頭實(shí)施項目對該資金加強(qiáng)資金管理,確保?顚S,不得挪作他用。
2、項目立項、資金申報的依據(jù)。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費(fèi)》(鹽財資預(yù)〔2020〕8號)文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)2萬元。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費(fèi)》(鹽財資預(yù)〔2020〕9號)文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)3萬元。
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況.
該資金由縣財政局下達(dá)預(yù)算到鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府進(jìn)行核算。
資金支付范圍:購買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)費(fèi)用。
4、資金分配的.原則及考慮因素。
合理安排工作經(jīng)費(fèi),確保?顚S茫紤]因素以疫情防控宣傳為主。
。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)
1、項目主要內(nèi)容:新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費(fèi)。
2、項目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo):防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)工作。
3、該資金申報內(nèi)容與實(shí)際相符,申報目標(biāo)合理可行。
。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法
由財政所草擬自評報告,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后再報單位負(fù)責(zé)人審閱后再報送財政局。我單位自評分?jǐn)?shù)100分。
二、項目資金申報及使用情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復(fù)情況
該資金通過縣財政局下達(dá)到我單位后,在大平臺申報計劃,再由縣財政局審核計劃,最后支付。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況
我鄉(xiāng)有健全的財務(wù)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。
三、項目實(shí)施及管理情況
(一)項目組織架構(gòu)及實(shí)施流程
由我鄉(xiāng)牽頭開展疫情防控工作。根據(jù)疫情防控物資需求制定購買計劃,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購。在人流量較大地方組織人員勸導(dǎo)疏散,規(guī)范佩戴口罩,制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關(guān)知識,提高群眾防疫意識。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
此項目資金為新冠疫情防控相關(guān)資金,要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,確保?顚S,嚴(yán)格審核原始單據(jù)核實(shí)支出真實(shí)性,再通過大平臺走支付程序。
。ㄈ╉椖勘O(jiān)管情況
按照財政要求專款專用。
四、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費(fèi)》(鹽財資預(yù)〔2020〕8號)文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)2萬元,已于2020年使用2萬元,主要用于購買防疫物資。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費(fèi)》(鹽財資預(yù)〔2020〕9號)文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)3萬元,已于2020年使用3.萬元,主要用于購買防疫物資及廣告宣傳。
(二)項目效益情況
根據(jù)財政下達(dá)的預(yù)算資金額度,嚴(yán)格把控資金使用,不超支;對突發(fā)公共衛(wèi)生事件反應(yīng)及時,保障基本民生;有效控制新冠疫情傳播渠道,減少減免疫情發(fā)生;大力宣傳疫情防控知識,提高群眾疫情防控意識水平;轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度較高。
五、評價結(jié)論及建議
。ㄒ唬┰u價結(jié)論
按照財政要求?顚S,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范;達(dá)到預(yù)期社會效益,受益群眾滿意度較高。。
。ǘ┐嬖诘膯栴}
無問題。
。ㄈ┫嚓P(guān)建議
無建議。
預(yù)算績效自評抽查整改報告4
根據(jù)石屏縣財政局關(guān)于項目資金績效管理的部署要求,對我單位20xx年的項目資金績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評,F(xiàn)報告如下:
一、自評工作開展情況
自評過程中,本著強(qiáng)化績效目標(biāo)意識、提高部門整體資金使用效率、提升績效管理水平的原則,通過目標(biāo)計劃梳理、工作數(shù)據(jù)采集、項目完成情況調(diào)查等方式對我單位項目資金使用情況進(jìn)行檢查,并評估資金的使用效率和工作開展情況。
我單位20xx年項目支出總金額1037.31萬元,其中一般公共預(yù)算財政撥款項目支出926.97萬元。包括石農(nóng)財〔20xx〕12號實(shí)際種糧一次性補(bǔ)貼7.12萬元、石農(nóng)財〔20xx〕13號中央財政耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金103.21萬元、石財農(nóng)〔20xx〕19號20xx年石屏縣中央和省級農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財政獎補(bǔ)資金117.24萬元、石林草聯(lián)發(fā)〔20xx〕1號新城鄉(xiāng)20xx年天然林停伐補(bǔ)助資金61.24萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔20xx〕5號新城鄉(xiāng)20xx年農(nóng)村人居環(huán)境整治項目二期經(jīng)費(fèi)54萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔20xx〕97號新城鄉(xiāng)20xx年農(nóng)村人居環(huán)境整治項目一期經(jīng)費(fèi)80萬元、石開組〔20xx〕20號通知屏縣北門倉庫改建惠民村集體經(jīng)濟(jì)項目經(jīng)費(fèi)150萬元等。
二、自評結(jié)果概述
各預(yù)算項目立項依據(jù)充分,績效目標(biāo)合理且清晰明確;項目管理機(jī)制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標(biāo),有效促進(jìn)了部門履職績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);相關(guān)政策落實(shí)到位;項目資金及時撥付到位;資金使用合規(guī),會計核算規(guī)范,財務(wù)控制有效;項目完成及時;項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯,符合年度預(yù)算目標(biāo),項目社會效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)影響效果顯著,服務(wù)對象滿意度較高,有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實(shí)施。通過項目的實(shí)施,充分調(diào)動了項目區(qū)貧困群眾的生產(chǎn)積極性,改善交通環(huán)境,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)發(fā)展后勁,促進(jìn)貧困群眾增收和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上,極大地改善了項目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件,促進(jìn)各民族共同發(fā)展,共同進(jìn)步、共同繁榮,實(shí)現(xiàn)民族平等,營造出穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)、和諧的社會局面。較好地完成了年初的目標(biāo),各項指標(biāo)也基本達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)值,總體評價優(yōu)。發(fā)現(xiàn)問題:項目資金支出前松后緊,謀劃不充分。
三、下一步工作措施
下一步我單位將加大宣傳力度,提升預(yù)算項目管理相關(guān)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想認(rèn)識,將績效自評融入到績效管理的'整個過程,提高績效自評的效率和效果。同時加強(qiáng)對預(yù)算編制的管理,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理辦法,科學(xué)合理地設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo),積極推動績效自評結(jié)果應(yīng)用,將其作為預(yù)算編制和改進(jìn)管理的重要依據(jù),使有限的預(yù)算資金產(chǎn)生更大的效益。
預(yù)算績效自評抽查整改報告5
一、項目概況
(一)項目基本情況。
德昌公園位于南縣城西的九都山,綠樹成蔭,山水相映,樓臺亭閣,點(diǎn)綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長段德昌的家鄉(xiāng),為紀(jì)念這位為中國革命作出杰出貢獻(xiàn)的紅軍將領(lǐng),南縣人民把公園命名為德昌公園。
。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)。
德昌公園管理區(qū)域內(nèi)外包的所有道路、公共廣場、公共廁所以及其它公共場所衛(wèi)生保潔、園林綠化帶、樹穴修整養(yǎng)護(hù)、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬㎡,道路及其它公共場所面積約5.4萬㎡,水面面積約9.2萬㎡,公共廁所多個。
。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法。
項目采取自評與他評相結(jié)合方式,成立項目自評小組,結(jié)合評價內(nèi)容,做到有計劃,有安排,有獎懲,扎實(shí)開展本次自評工作。按照上級下達(dá)的項目支出績效評價指標(biāo)體系,自評小組針對申報內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益等做出自我評價,認(rèn)真聽取上級領(lǐng)導(dǎo)建議意見,做好自評工作。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復(fù)情況。
德昌公園項目管理市場化年初預(yù)算資金197.54萬元/年,根據(jù)招投標(biāo)核定中標(biāo)總價為149.3萬元/年,全部通過政府采購中心,按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)采購,由縣財政局國庫集中支付局直接支付,資金的使用均建立了專款專戶,做到了專款專用,項目的建設(shè)按項目承攬合同的'付款方式由財政部門直接支付。經(jīng)財政局批復(fù)下達(dá)后,全部用于德昌公園市場化項目管理。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃。德昌公園項目管理市場化年初預(yù)算資金197.54萬元/年,在招投標(biāo)核定中標(biāo)總價并批復(fù)資金為149.3萬元/年。
2、資金到位。截止20xx年12月,計劃資金全部到位,共計149.3萬元/年。
3、資金使用。截止20xx年12月底,德昌公園市場化項目管理資金共計149.3萬元/年,已支付149.3萬元,主要用于:綠化養(yǎng)護(hù)、清掃保潔、垃圾清運(yùn)等項目前11個月按11萬元/月,第12個月為103000元服務(wù)費(fèi)支付。
。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況。
德昌公園市場化項目管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式,由財政局,按招投標(biāo)核定中標(biāo)價嚴(yán)格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用,及時、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。
三、項目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬╉椖拷M織架構(gòu)及實(shí)施流程。
縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場化綜合治理長效管理項目,我所成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長:程建軍所長、支部書記
副組長:吳建國副所長
涂衛(wèi)副所長
成員:全體干部職工
辦公室設(shè)在德昌公園辦公室。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r。
本項目采取項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制,全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作,項目實(shí)施及資金管理。
。ㄈ╉椖勘O(jiān)管情況。
項目資金由德昌公園財務(wù)具體管理,按市場化外包計劃,制定管理制度,對項目資金按項目單獨(dú)核算實(shí)行“專款專用、專人管理”,不得擠占挪用項目資金。強(qiáng)化監(jiān)督,項目的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。對項目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督,及時協(xié)調(diào)解決困難和問題,保證市場化項目服務(wù)質(zhì)量。
四、目標(biāo)完成情況
。ㄒ唬┠繕(biāo)完成任務(wù)量。
截止20xx年12月31日,德昌公園市場化服務(wù)項目完成12個月,已支付項目服務(wù)資金149.3萬元。
。ǘ┠繕(biāo)完成質(zhì)量。
德昌公園市場化綜合治理長效管理項目在上級有關(guān)部門的關(guān)心、幫助下、在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,順利推進(jìn),圓滿完成任務(wù),滿意度為100%。
。ㄈ┠繕(biāo)完成進(jìn)度。
截止20xx年12月底,德昌公園項目管理市場化任務(wù)完成較好。
五、項目效果情況
德昌公園市場化項目管理實(shí)行中帶來了一定的社會效率和經(jīng)濟(jì)效率,人員集中管理,安置大部份下崗職工,不僅補(bǔ)貼了下崗職工還節(jié)約了服務(wù)項目的成本,實(shí)現(xiàn)了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”,進(jìn)入公園的居民滿意度為100%。
六、評價結(jié)論
德昌公園項目管理市場化建設(shè)項目改善了居民休閑場所,大大提升了公園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生和園林綠化的整體形象,較以前狀況有明顯改觀。
預(yù)算績效自評抽查整改報告6
受市政府委托,現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會第37次會議,作關(guān)于xxxxxx年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告,請予審議,并請列席會議的人員提出意見。
一、xxxx年上半年財政收支情況
今年以來,全市財政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以“為民理財,促進(jìn)發(fā)展,為民服務(wù),促進(jìn)和諧”為宗旨,依法加強(qiáng)征管,有效保障重點(diǎn),財政運(yùn)行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。
上半年,全市財政收入完成893115萬元,為年預(yù)算的56.8%,增長17.7%,其中:地方收入完成510773萬元,為年預(yù)算的64.1%,增長32.1%;上劃中央收入完成379892萬元,為年預(yù)算的49.4%,增長2.6%。市本級財政收入完成412848萬元,為年預(yù)算的59.5%,增長22.5%,其中:地方收入完成271349萬元,為年預(yù)算的74.9%,增長32.7%;上劃中央收入完成139049萬元,為年預(yù)算的42.7%,增長6.4%。
上半年,全市財政支出完成687209萬元,為年調(diào)整預(yù)算的59.8%,增長51.6%,支出增幅居全省第1位,序時進(jìn)度居全省第2位。其中:市本級財政支出完成352741萬元,為年調(diào)整預(yù)算59.5%,增長73.7%。
收入分部門完成情況:上半年,全市國稅部門完成413507萬元,增長2.3%,增幅比上年同期回落0.1個百分點(diǎn);地稅部門完成273013萬元(含兩稅),增長8.7%,增幅比上年同期回落32.9個百分點(diǎn);財政部門完成180354萬元,增長100.6%,增幅比上年同期回落38.1個百分點(diǎn)。
收入分結(jié)構(gòu)完成情況:上半年,稅收收入完成728732萬元,增長4.3%,占財政收入的81.6%,比上年同期下降10.5個百分點(diǎn)。非稅收入完成164383萬元,增長172.9%。
收入分稅種完成情況:上半年,主體稅種增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅累計完成584083萬元,增長4.8%,占財政收入的65.4%,比上年同期下降了8個百分點(diǎn)。其中:企業(yè)所得稅(85%)完成117926萬元,增長42.1%;營業(yè)稅完成101306萬元,增長20.9%;增值稅受煤炭行業(yè)銷售價格下跌,完成332916萬元,下降3.4%;受結(jié)構(gòu)性減稅政策影響,個人所得稅(85%)減收明顯,完成31935萬元,下降30.6%。
重點(diǎn)行業(yè)稅收完成情況:煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元,占稅收收入的61.2%,同比下降2.4個百分點(diǎn),其中:煤炭行業(yè)受近期煤價環(huán)比下降和節(jié)能減排影響,占比下降5.1個百分點(diǎn);電力行業(yè)受電價調(diào)整因素影響,占比提高2.7個百分點(diǎn)。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團(tuán)舊城改造稅收集中入庫影響,占比提高0.9個百分點(diǎn)。
收入在全省位次情況:上半年,我市財政收入規(guī)模居全省第6位,增幅居全省第9位,比全省16市平均增幅高3個百分點(diǎn)。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。
收入增幅回落情況:全市財政收入增長17.7%,增幅同比回落8.2個百分點(diǎn);全國、全省財政收入分別增長12.2%、14.8%,增幅同比回落19個和17.1個百分點(diǎn),全國、全省與我市財政收入增長回落態(tài)勢基本一致。
市本級財力情況:上半年,市本級地方收入完成27.1億元,扣除8.7億元國投新集股權(quán)轉(zhuǎn)讓和政府大樓置換兩項非財力因素影響,可用財力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級年初預(yù)算是按照13%的增幅安排的支出預(yù)算,因此上半年市本級財政實(shí)際收支缺口4.68億元。
財政支出壓力情況:一是民生支出增加。xxx年全市預(yù)計投入民生工程資金15億元以上,市本級配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預(yù)算為16億元,按照教育支出占GDP4%的要求,省政府下達(dá)我市xxx年教育支出任務(wù)23.07億元,比年初預(yù)算增加6.91億元,其中市本級增加2.65億元。三是公務(wù)員津補(bǔ)貼提標(biāo)和其他事業(yè)單位實(shí)行績效工資改革,增加支出6000萬元左右。四是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一系列政策措施實(shí)施增加支出1.37億元。
二、xxxx年上半年預(yù)算執(zhí)行情況
。ㄒ唬┴斦䦟(shí)力繼續(xù)增強(qiáng)。上半年,全市財政總收入完成89.3億元,增長17.7%,超序時進(jìn)度6.8個百分點(diǎn),月均入庫14.9億元。全市地方收入同比增長32.1%,高于財政收入增幅14.4個百分點(diǎn);地方收入占全市財政收入比重為57.2%,比上年同期提高了6.3個百分點(diǎn)。區(qū)級財政收入完成24.4億元,增長21.5%,增幅分別比全市及鳳臺縣高3.8和14.6個百分點(diǎn)。上半年財政增收主要因素:一是全市經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展,為財政平穩(wěn)發(fā)展打下堅實(shí)基礎(chǔ)。二是財政部門依法加大非稅收入征管力度,非稅收入集中入庫,其中:國投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負(fù)責(zé)征收的淮南礦業(yè)集團(tuán)等企業(yè)所得稅增收1.6億元。
。ǘ┓⻊(wù)經(jīng)濟(jì)舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財政組成10個工作小組深入213戶中小微企業(yè),開展“送政策、解企困、促發(fā)展”調(diào)研幫扶活動,讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實(shí)各類財稅優(yōu)惠政策,切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)1.2億元。做大做強(qiáng)市融資擔(dān)保公司,市級財政新增注冊資本金6500萬元,使其注冊資本達(dá)2.66億元,上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔(dān)保8.9億元,同比增長139.8%。二是支持基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。籌集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點(diǎn)項目建設(shè);利用亞行、世行貸款、外國政府貸款4.5億美元以上,支持城市水系建設(shè)、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項目建設(shè)。整合支農(nóng)資金4億元,促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)。安排城維費(fèi)1.5億元,支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。整合資金20億元重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;安排資金2500萬元,支持10家企業(yè)做好上市準(zhǔn)備工作;安排9000萬元,支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉(zhuǎn)型。
(三)保障民生成效顯著。一是有效推進(jìn)民生工程。簽訂民生工程目標(biāo)責(zé)任書,實(shí)現(xiàn)“項目落實(shí)到部門、任務(wù)落實(shí)到縣區(qū)、責(zé)任落實(shí)到個人”,全面構(gòu)建“項目有人管、事情有人干、責(zé)任有人擔(dān)”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計監(jiān)察、意見反饋等辦法近20個。上半年,全市實(shí)際撥付民生工程資金12.62億元,占全年預(yù)算的84.1%。二是扎實(shí)推進(jìn)收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點(diǎn)》、《實(shí)施居民收入倍增“2211”提升計劃》等八項措施,開展倍增宣傳“八走進(jìn)”活動,健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計,上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達(dá)5574.3元,增長19.5%。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元,增長20.3%,均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營單位從業(yè)人員37萬人,新增4.2萬;發(fā)放勞動報酬46.5億元,增長22.3%,呈現(xiàn)就業(yè)形勢向好,勞動報酬穩(wěn)定增長的良好格局。
。ㄋ模┐龠M(jìn)社會和諧穩(wěn)定。在財政收支壓力增大的情況下,繼續(xù)強(qiáng)化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元,免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi),惠及中小學(xué)生25萬人,免除農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)生教科書費(fèi)用,惠及15.8萬人,資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生,改擴(kuò)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會保障體系。撥付資金7456萬元,支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生近1.63萬人就業(yè)創(chuàng)業(yè);新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月200元提高到240元,城市低保財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月320元提高至360元;將符合低保條件的農(nóng)村居民和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)人員5.5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設(shè)。積極落實(shí)保障性住房建設(shè)財稅扶持政策,撥付資金1.93億元,已開工建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用房1994套、公共租賃住房495套,改造農(nóng)村危房386戶。
。ㄎ澹幦≌唔椖恐С。今年以來國家、省陸續(xù)出臺一系列“穩(wěn)增長”政策,市財政積極主動爭取上級政策、項目和資金。一是積極配合申報項目。安排項目前期經(jīng)費(fèi)1000萬元,配合有關(guān)部門做好項目準(zhǔn)備申報工作,篩選上報獲得支持的項目44個、資金達(dá)21.8億元。二是積極主動向上對接。財政部門立足自身、抓住時機(jī)、超前謀劃,配合相關(guān)部門上報外國政府和國際金融組織貸款項目9個,項目投資19.2億元;上報農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目3個,項目投資1650萬元。三是積極爭取轉(zhuǎn)移支付。準(zhǔn)確把握國家、省財稅政策調(diào)整,積極爭取體制政策、完善轉(zhuǎn)移支付制度機(jī)制,上半年共爭取上級專項轉(zhuǎn)移支付17.5億元,增長30.2%。
。┥罨斦芾砀母铩R皇峭七M(jìn)部門預(yù)算管理。6月27日,市本級按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則,全面啟動部門預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個預(yù)算編制及管理文件,新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、嚴(yán)格公務(wù)用車和“四項資產(chǎn)”預(yù)算審核,提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力,確保全年收支預(yù)算平衡,市本級財政全面開展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作,切實(shí)增加可用財力。三是推進(jìn)績效考評工作。今年市本級選擇70個項目進(jìn)行績效評價,比上年新增項目30個,涉及財政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預(yù)算支出重點(diǎn)項目績效考評方案》和《重點(diǎn)項目績效考評工作計劃》,完善績效目標(biāo)評價體系,實(shí)施項目跟蹤問效,提升財政管理績效。
。ㄆ撸┮龑(dǎo)金融反哺經(jīng)濟(jì)。深入研究財政資金投入的成本效益,通過支持金融、引導(dǎo)金融、調(diào)節(jié)金融、最終促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是鼓勵金融機(jī)構(gòu)加大對中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財政安排萬元獎勵扶持資金,重點(diǎn)支持金融體系建設(shè)、開展金融創(chuàng)新、向上爭取貸款額度、引進(jìn)市外資金和擴(kuò)大中小企業(yè)貸款總量。二是對中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款增量進(jìn)行獎勵。落實(shí)市政府《關(guān)于發(fā)揮財政引導(dǎo)作用支持中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的實(shí)施意見》(淮府辦[]106號)政策,撥付11家金融機(jī)構(gòu)支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎補(bǔ)資金454.2萬元。三是構(gòu)建金融支農(nóng)平臺。對新設(shè)的縣域涉農(nóng)融資性擔(dān)保公司、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、市級金融分支機(jī)構(gòu)、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財政給予獎勵或補(bǔ)助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設(shè)立分支機(jī)構(gòu),市財政補(bǔ)助兩家銀行各30萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵機(jī)制。下發(fā)《關(guān)于xxx年度在淮金融機(jī)構(gòu)政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》,制定貸款與存款掛鉤考核辦法,發(fā)揮財政存款的引導(dǎo)作用,促進(jìn)在淮金融機(jī)構(gòu)對我市各項事業(yè)的融資。上半年,財政資金存款7億元撬動金融機(jī)構(gòu)貸款12億元,增長21%,發(fā)放城建貸款4億元。
總體來看,今年上半年我市財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好,財政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長,財政保障能力明顯提高。同時,預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題,主要是:財政收入雖然平穩(wěn)增長但對部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的依賴性仍然較大,可用財力增長有限,新增剛性支出擴(kuò)圍,財政收支矛盾十分突出,財政績效還需提升,財政改革有待深化,等等這些問題,我們將高度重視,采取針對性措施,加強(qiáng)財政科學(xué)化精細(xì)化管理,不斷提高預(yù)算管理水平。
三、為完成全年預(yù)算任務(wù)而努力
下半年,財政部門將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署,加強(qiáng)財政管理,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,主動保障積極財政政策的落實(shí),全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。
。ㄒ唬┛茖W(xué)組織財政收入,擴(kuò)大財力規(guī)模。xxx年,全市財政總收入預(yù)算為156.9億元,增長13%。面對復(fù)雜多變和增長趨緩的經(jīng)濟(jì)形勢,全市財政部門按照“準(zhǔn)確分析、加強(qiáng)征管、科學(xué)調(diào)度”的原則,積極做好征收工作。密切加強(qiáng)與稅務(wù)、金融部門聯(lián)系,圍繞收支目標(biāo)任務(wù),落實(shí)責(zé)任,加強(qiáng)調(diào)度,牢牢把握工作主動權(quán)。完善綜合治稅措施,進(jìn)一步抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力,規(guī)范非稅收入管理,努力實(shí)現(xiàn)收入均衡入庫,確保圓滿完成全年收入任務(wù)。
。ǘ┞鋵(shí)積極財政政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào),通過財政資金引導(dǎo),積極爭取中央投資和地方政府債券額度,吸引社會資金投入,增加社會總需求。落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)政策,加強(qiáng)流通體系建設(shè)。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項目及重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專項資金,采取項目研發(fā)補(bǔ)貼、創(chuàng)新獎勵等形式,推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過擔(dān)保、財政貼息、補(bǔ)助項目前期經(jīng)費(fèi)等措施,解決中小微企業(yè)融資難問題。全面落實(shí)財稅優(yōu)惠政策,促進(jìn)旅游、服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入,支持高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等建設(shè)。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn),建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制,推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。
。ㄈ┲ΡU细纳泼裆嵘罕姼l。切實(shí)加強(qiáng)民生工程后續(xù)管理,嚴(yán)格跟蹤兌現(xiàn),組織開展人大代表政協(xié)委員巡視評估活動,確保35項民生工程一項一項落到實(shí)處。建立民生工程重點(diǎn)項目庫,完善民生工程決策機(jī)制,不斷增加民生工程建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險擴(kuò)大試點(diǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助提標(biāo)為重點(diǎn),加快完善各項社保制度建設(shè)。實(shí)施更加積極的`就業(yè)政策,保障低收入群體的基本生活,促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹國家進(jìn)一步加大財政教育投入的有關(guān)要求,支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進(jìn)我市文化產(chǎn)業(yè)建設(shè),不斷提升淮南軟實(shí)力。
。ㄋ模⿵(qiáng)化財政監(jiān)督考評,推進(jìn)績效管理。繼續(xù)落實(shí)財政監(jiān)督管理和績效評價各項措施,全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。一是全力加強(qiáng)財政監(jiān)督。深入開展《財政部門監(jiān)督辦法》和《安徽省財政監(jiān)督條例》學(xué)習(xí)宣傳工作,完成13家行政企事業(yè)單位會計信息質(zhì)量檢查和20項日常監(jiān)督檢查項目,督促縣區(qū)財政部門完成年度監(jiān)督檢查計劃和考核工作。二是切實(shí)加強(qiáng)績效考評。認(rèn)真落實(shí)省財政廳《關(guān)于做好xxx年預(yù)算績效管理工作的通知》,將績效管理融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計整改等各個環(huán)節(jié),加強(qiáng)財政資金績效管理。建立科學(xué)的.績效評價指標(biāo)體系,通過專家考評小組和委托中介機(jī)構(gòu)考評兩種方式做好30個重點(diǎn)項目的績效考評工作,切實(shí)提高績效評價質(zhì)量。強(qiáng)化績效考評結(jié)果運(yùn)用,將績效考評結(jié)果作為年度預(yù)算安排的重要依據(jù),實(shí)現(xiàn)財政資金安排與績效優(yōu)劣掛鉤。
(五)深化各項財政改革,規(guī)范財政運(yùn)行。一是促進(jìn)陽光支付。進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡制度改革,擴(kuò)大使用范圍,年底之前將公務(wù)卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預(yù)算單位;()實(shí)施市直預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。深化國庫集中支付制度改革,年底前所有縣區(qū)實(shí)現(xiàn)會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌,規(guī)范預(yù)算單位財政授權(quán)支付業(yè)務(wù),減少現(xiàn)金支付結(jié)算。二是嚴(yán)格預(yù)算追加。按照“先有預(yù)算、后有支出,沒有預(yù)算、不能支出”的原則,維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性和約束力,年度預(yù)算執(zhí)行中,除民生增支政策外,原則上不再追加預(yù)算。三是壓縮行政經(jīng)費(fèi)。牢固樹立過緊日子的思想,壓縮一般性財政支出。從緊編制預(yù)算,壓縮因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用,降低行政運(yùn)行成本,增強(qiáng)節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識,嚴(yán)格控制考察培訓(xùn)和節(jié)會活動。
今年是淮南財政極為困難的一年,財政工作面臨的形勢十分嚴(yán)峻,任務(wù)艱巨,壓力更大。我們將在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大常委會的監(jiān)督支持下,以更加堅定的信心、更加堅決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作,圓滿完成年初確定的各項財政目標(biāo)任務(wù),以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開!
預(yù)算績效自評抽查整改報告7
我受市人民政府委托,向大會報告財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx財政預(yù)算草案,請予審議,并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、20xx財政預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年,在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞市第十六屆人民代表大會第四次會議批準(zhǔn)的財政預(yù)算,切實(shí)增強(qiáng)財政工作的責(zé)任感和使命感,積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力,全力組織收入,重點(diǎn)保障工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)和民生支出,有序推進(jìn)財稅改革,較好地完成了全年工作目標(biāo)任務(wù)。
(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年,預(yù)計完成公共財政預(yù)算收入115935萬元,同比上年完成108373萬元,增收7562萬元,增長7%。其中:
國稅系統(tǒng)預(yù)計完成45000萬元,比上年完成2萬元增收22995萬元,增長104.5%;
地稅系統(tǒng)預(yù)計完成43461萬元,比上年完成48875萬元減收5414萬元,下降11.08%;
財政系統(tǒng)預(yù)計完成27474萬元,比上年完成37493萬元減收10019萬元,下降26.72%。
全年市本級一般預(yù)算收入78694萬元,加上級補(bǔ)助收入306134萬元、地方政府債券收入119700萬元(含置換債券)、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10852萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)35383萬元,全市一般預(yù)算收入總額為550763萬元。
(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年,預(yù)計全市財政總支出514491萬元,其中,一般預(yù)算支出411046萬元(比上年382659萬元增長7.42%),上解上級支出3695萬元,地方政府債券還本99750萬元,收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出36272萬元,全年收支平衡。
主要支出項目執(zhí)行情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出33076萬元,比上年增加2652萬元,增長8.71%。
2、國防支出465萬元,比上年增加41萬元,增長9.67%。
3、公共安全支出14896萬元,比上年增加1499萬元,增長11.19%。
4、教育支出62817萬元,比上年增加4430萬元,增長7.57%。
5、科學(xué)技術(shù)支出1973萬元,比上年增加498萬元,增長33.76%。
6、文化體育與傳媒支出8343萬元,比上年增加2827萬元,增長51.25%。
7、社會保障和就業(yè)支出79628萬元,比上年增加4676萬元,增長6%。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49358萬元,比上年增加1233萬元,增長2.56%。
9、節(jié)能環(huán)保支出9219萬元,比上年增加1904萬元,增長26.02%。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20529萬元,比上年增加4708萬元,增長29.66%。
11、農(nóng)林水支出64827萬元,比上年增加30萬元,增長0.05%。
12、交通運(yùn)輸支出11304萬元,比上年增加1739萬元,增長18.18%。
13、資源勘探信息等支出11112萬元,比上年增加350萬元,增長3.25%。
14、糧油物資儲備支出1794萬元,比上年增加37萬元,增長2.1%。
15、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2492萬元,比上年增加61萬元,增長2.5%。
16、住房保障支出34300萬元,比上年增加737萬元,增長2.19%。
17、其他支出155萬元,比上年減少14萬元,下降8.28%。
18、國土海洋氣象支出3688萬元,比上年增加558萬元,增長17.82%。
19、金融支出24萬元,與上年持平。
20、債務(wù)付息支出1043萬元,比上年增加418萬元,增長66.88%。
(三)政府性基金執(zhí)行情況
20xx年,全市政府性基金收入21530萬元,上級對本級政府性基金補(bǔ)助收入9068萬元,上年結(jié)余11415萬元,收入合計4萬元,比上年完成63178萬元,減少21165萬元。政府性基金收入主要有:城市公用事業(yè)附加360萬元、國有土地使用權(quán)出讓0萬元、污水處理費(fèi)450萬元、散裝水泥和新型墻體材料100萬元、車輛通行費(fèi)46萬元、其他收入374萬元。
20xx年,政府性基金支出31900萬元,比上年支出49777萬元,減少17877萬元。主要支出項目有:社會保障和就業(yè)支出3660萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25617萬元、農(nóng)林水支出88萬元、資源勘探信息支出21萬元、交通運(yùn)輸支出37萬元、其他支出2477萬元。
(四)社會保險基金執(zhí)行情況
20xx年,全市社會保險基金收入152132萬元。其中,保險費(fèi)收入65252萬元,利息收入494萬元,財政補(bǔ)貼收入86373萬元,轉(zhuǎn)移收入13萬元。按險種分:機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金18162萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金13450萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金9220萬元、居民基本醫(yī)療保險基金35619萬元、工傷保險基金1579萬元、失業(yè)保險基金588萬元、生育保險基金340萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險基金73174萬元。
20xx年,全市社會保險基金支出158607萬元。其中,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金17411萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金10230萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8122萬元、居民基本醫(yī)療保險基金34889萬元、工傷保險基金1829萬元、失業(yè)保險基金228萬元、生育保險基金98萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險基金85800萬元。
20xx年末滾存結(jié)余62652萬元。其中,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金1500萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金26741萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8046萬元、居民基本醫(yī)療保險基金16165萬元、工傷保險基金1331萬元、失業(yè)保險基金3002萬元、生育保險基金2402萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險基金3465萬元。
(五)圍繞預(yù)算執(zhí)行所做的主要工作
1、著力加強(qiáng)財源建設(shè)。一是深入開展“園區(qū)建設(shè)大會戰(zhàn)”。投入資金20.62億元,不斷完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,園區(qū)新建道路4千米,建成標(biāo)準(zhǔn)廠房14.3萬平米。切實(shí)加大招商引資工作力度,新引進(jìn)湖南閩商服飾集團(tuán)等74個服裝產(chǎn)業(yè)項目進(jìn)駐園區(qū),項目總投資38億元。園區(qū)新建成項目19個,創(chuàng)利稅200多萬元。二是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。投入22億元,加強(qiáng)船舶產(chǎn)業(yè)園建設(shè),船舶產(chǎn)業(yè)全年創(chuàng)稅3000萬元。爭取蘆筍品牌開發(fā)項目資金1300萬元,本級財政投入500萬元,加強(qiáng)沅江蘆筍品牌推介,發(fā)展蘆筍加工企業(yè)24家(其中規(guī)模企業(yè)3家)。爭取產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金900萬元。三是大力扶持企業(yè)發(fā)展。實(shí)施“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級計劃”,改造提升麻紡、造紙、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品市場競爭力。申報企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新改造項目23個,爭取上級財政資金1432.23萬元。認(rèn)真清理涉企收費(fèi)目錄清單,嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)清單之外無收費(fèi)。組建“助保貸”,實(shí)施“三幫”(幫大、幫特、幫群),破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。四是大力推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)。投入1637萬元,加快農(nóng)村公路建設(shè)和公路橋維修改造步伐。投資3.27億元,其中整合涉農(nóng)資金1.5億元,在草尾、陽羅洲等5個鎮(zhèn)19個村實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),預(yù)計建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6.6萬畝。爭取旱改水建設(shè)項目指標(biāo)4.2萬畝,引入社會投資1.8億元。爭取洞庭湖區(qū)溝渠疏浚補(bǔ)助4300萬元、一二三產(chǎn)業(yè)融合項目資金1000萬元、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目資金500萬元,爭取家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社、特色產(chǎn)業(yè)園等項目資金900多萬元。
2、切實(shí)強(qiáng)化財稅征管。一是明確目標(biāo)任務(wù)。將全年財稅收入目標(biāo)任務(wù)“劃塊分方”,xx逐一明確責(zé)任單位,并對完成情況進(jìn)行績效考核。二是著力開展稅收協(xié)控聯(lián)管。切實(shí)強(qiáng)化稅收協(xié)控聯(lián)管工作機(jī)制,加強(qiáng)財稅分析,及時掌握稅源、稅收、稅負(fù)動態(tài)變化情況,有針對性地制定應(yīng)對措施,牢牢把握組織收入工作的主動權(quán)。全年通過稅收協(xié)控聯(lián)管入庫稅收23452萬元,占稅收收入的39.1%。三是大力實(shí)施稅收清查。對全市各大中小微企業(yè)進(jìn)行全面的稅源調(diào)查,重點(diǎn)調(diào)度10家企業(yè)的生產(chǎn)、銷售和稅收,掌控了全市稅源動態(tài)和稅源實(shí)際情況。同時組織清查小組對房地產(chǎn)、蘆筍、砂石、船舶等十幾個行業(yè)開展稅收清查行動,清理稅收6000萬元。四是強(qiáng)化非稅收入征管。著力推進(jìn)財政票據(jù)電子化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè),充分發(fā)揮“以票控收”、“以票促收”的源頭控管作用。全年完成非稅收入5億元,其中納入一般預(yù)算收入管理2.75億元。
3、重點(diǎn)保障民生支出。嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約各項規(guī)定,大力壓減一般性支出,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生作為公共財政的優(yōu)先方向。全市全年與民生相關(guān)的支出達(dá)xx28.1億元,占公共財政支出的68.5%。認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,通過一卡通發(fā)放惠民補(bǔ)貼35項117批次25232萬元。切實(shí)加大教育發(fā)展投入力度,按標(biāo)準(zhǔn)撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)7000萬元、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助443萬元、民辦學(xué)校學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助400萬元、普高和中職學(xué)校助學(xué)金397.7萬元、中職學(xué)校在校生免學(xué)費(fèi)資金531.5萬元、學(xué)前教育貧困學(xué)生資助資金99.3萬元,撥付資金5000萬元,實(shí)施校舍標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、校舍安全保障工程、校舍維修改造工程以及義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造等學(xué)校各類工程建設(shè)。著力開展精準(zhǔn)扶貧工作,落實(shí)財政扶貧資金1530多萬元,實(shí)施扶貧項目27個。撥付彩票公益金1211萬元,支持農(nóng)村幸福院、敬老院、鄉(xiāng)村少年宮、文化體育設(shè)施建設(shè)。爭取上級轉(zhuǎn)移支付1.27億元,改造棚戶區(qū)26萬平米、建設(shè)公租房195套5400平米、發(fā)放租賃補(bǔ)貼1360戶。撥付移民后扶資金2154.7萬元,確保全市3.6萬移民享受后扶政策。投入村級“一事一議”財政獎補(bǔ)項目資金1328萬元,建設(shè)項目135個。逐步提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金、優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
4、深入推進(jìn)財稅改革。一是積極推進(jìn)稅制改革。全面推開“營改增”試點(diǎn)工作,xx將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)全面納入“營改增”試點(diǎn)范圍。同時進(jìn)一步推進(jìn)了消費(fèi)稅和資源稅等稅制改革。二是深化預(yù)算管理改革。圍繞建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理目標(biāo),首先,完善全口徑預(yù)算管理,實(shí)現(xiàn)三部預(yù)算“統(tǒng)籌、統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管”,做到各有側(cè)重、有機(jī)銜接;其次,加大預(yù)決算公開力度,全面曬政府、部門預(yù)算家底和“三公”經(jīng)費(fèi)明細(xì);再次,穩(wěn)步推進(jìn)了重大民生專項資金公開工作。三是著力盤活財政存量。調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10852萬元,同時對上年結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行清理,調(diào)整用途使用2418萬元(其中市本級1668萬元,2年以上的上級結(jié)轉(zhuǎn)項目資金750萬元),彌補(bǔ)20xx年預(yù)算資金缺口。四是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。對政府性債務(wù)的舉借、規(guī)?刂、預(yù)警機(jī)制等方面進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范,切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險。同時積極爭取置換債券,穩(wěn)步推進(jìn)債務(wù)公開,自覺接受社會監(jiān)督。今年爭取了新增地方政府債券20700萬元,用于公益性資本支出,爭取置換債券9.9億元,用于償還經(jīng)省核定清理甄別結(jié)果內(nèi)的政府存量債務(wù)。五是積極推廣和運(yùn)用政府與社會資本合作模式。公開征集PPP咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu),搭建PPP服務(wù)平臺,選定28個可向社會推介PPP模式建設(shè)項目,市第二污水處理廠及配套管網(wǎng)PPP模式試點(diǎn)項目總投資達(dá)24866.59萬元。六是全面深化預(yù)算績效管理。將所有預(yù)算單位納入自行評價范圍,財政部門選取部分社會公眾關(guān)注的項目開展重點(diǎn)評價,先后對農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)教育發(fā)展專項資金、特色制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣專項資金等十余項財政專項資金等進(jìn)行了重點(diǎn)的績效評價。七是積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合改革。切實(shí)落實(shí)農(nóng)業(yè)“三項補(bǔ)貼”,實(shí)現(xiàn)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放平穩(wěn)過渡,發(fā)放耕地地力保護(hù)資金12300萬元,惠及農(nóng)戶132068戶。穩(wěn)步推進(jìn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體貸款保證保險試點(diǎn)工作,發(fā)放貸款900多萬元。八是大力推廣政府購買服務(wù)。逐步把政府投資的建設(shè)工程納入政府采購范圍,今年市國土局“旱改水”項目納入政府購買服務(wù),采購金額達(dá)2.5億。九是大力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革。今年在瓊湖和胭脂湖兩個街道辦事處進(jìn)行試點(diǎn),明年在所有鎮(zhèn)全面推進(jìn)。十是扎實(shí)推進(jìn)公務(wù)用車改革,F(xiàn)已完成全市公務(wù)用車摸底工作,根據(jù)上級要求,將于年底前完成公務(wù)用車改革。
總的來說,20xx年全市財政預(yù)算執(zhí)行效果良好,但也還存在一些不容忽視的問題,如經(jīng)濟(jì)下行壓力大,稅收增長乏力,財政收支矛盾突出,債務(wù)運(yùn)行風(fēng)險較高等等,需要我們在今后工作中,認(rèn)真面對,著力解決。
二、年財政預(yù)算草案
20xx年全市財政工作的指導(dǎo)思想是:以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),深入貫徹黨的十八屆五中、六中全會精神,主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),大力推進(jìn)工業(yè)園區(qū)、新型城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村、社會民生四大建設(shè);深入推進(jìn)財稅改革,完善體制機(jī)制,加快釋放改革紅利;認(rèn)真落實(shí)積極財政政策,支持穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障和改善民生,增進(jìn)民生福祉;堅持依法理財,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理,提高財政管理水平,為促進(jìn)沅江“三量齊升”、推進(jìn)“四化兩型”、全面建成小康社會提供堅強(qiáng)保障。
(一)財政收支預(yù)算
20xx年公共財政預(yù)算收入為121732萬元,比20xx年完成115935萬元增加5797萬元,增長5%。
20xx年本級一般預(yù)算收入82616萬元(地方部分),加上級補(bǔ)助收入87075萬元,減上解上級支出3695萬元,地方政府債券還本4270萬元,市本級預(yù)算可用財力161726萬元。全市地方財政支出預(yù)算161726萬元,同比20xx年143009萬元增長13.08%。全市財政收支預(yù)算平衡。
1、公共財政預(yù)算收入按征收部門分解安排如下:
(1)國稅系統(tǒng)收入預(yù)算48000萬元,比上年預(yù)算42900萬元增長11.88%。
(2)地稅系統(tǒng)收入預(yù)算46258萬元,比上年預(yù)算50000萬元下降7.48%。
(3)財政系統(tǒng)收入預(yù)算27474萬元,比上年預(yù)算23035萬元增長19.27%。
2、市本級財政支出主要項目安排如下:
(1)一般公共服務(wù)支出28018萬元;
(2)國防支出342萬元;
(3)公共安全支出11290萬元;
(4)教育支出44972萬元;
(5)科學(xué)技術(shù)支出452萬元;
(6)文化體育與傳媒支出2709萬元;
(7)社會保障和就業(yè)支出12085萬元;
(8)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11674萬元;
(9)節(jié)能環(huán)保支出3199萬元;
(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出15425萬元;
(11)農(nóng)林水支出16507萬元;
(12)交通運(yùn)輸支出2656萬元;
(13)資源勘探信息支出1236萬元;
(14)糧油物資儲備支出283萬元;
(15)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1335萬元;
(16)住房保障支出4063萬元;
(17)國土海洋氣象支出1926萬元;
(18)地方一般債務(wù)付息454萬元。
(二)政府性基金收支預(yù)算
20xx年,全市政府性基金預(yù)算收入21130萬元。其中:城市公用事業(yè)附加270萬元,國有土地使用權(quán)出讓20000萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)100萬元,車輛通行費(fèi)40萬元,散裝水泥及新型墻體材料100萬元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金100萬元,污水處理費(fèi)450萬元,其他收入70萬元。
基金預(yù)算支出21130萬元,主要是城市公用事業(yè)附加270萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套100萬元、國有土地使用權(quán)出讓20000萬元、其他政府性基金等740萬元,上解上級20萬元,全年收支平衡。
(三)社會保險基金收支預(yù)算
20xx年,全市社會保險基金預(yù)算收入為116419萬元,其中保險費(fèi)收入46744萬元,利息收入595萬元,財政補(bǔ)貼收入69065萬元,轉(zhuǎn)移收入15萬元。按險種分:機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金49940萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金14531萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金9221萬元、居民基本醫(yī)療保險基金40236萬元、工傷保險基金1538萬元、失業(yè)保險基金593萬元、生育保險基金340萬元。(企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算由省財政統(tǒng)一編制,并統(tǒng)一下達(dá)每年各縣市區(qū)本級財政安排數(shù)和征繳任務(wù)數(shù),各縣市區(qū)不另行編制預(yù)算,所以本次預(yù)算數(shù)不含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金數(shù)據(jù)。)
20xx年,全市社會保險基金預(yù)算支出為109502萬元,其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金49941萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金10800萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8316萬元、居民基本醫(yī)療保險基金38162萬元、工傷保險基金1929萬元、失業(yè)保險基金256萬元、生育保險基金98萬元。
20xx年,全市社會保險基金收支本年結(jié)余6918萬元,年末滾存結(jié)余64608萬元,其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金30472萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8953萬元、居民基本醫(yī)療保險基金18239萬元、工傷保險基金960萬元、失業(yè)保險基金3339萬元、生育保險基金2645萬元。
說明:由于我市國有資本經(jīng)營收入總量較小,為進(jìn)一步統(tǒng)籌完善一般公共預(yù)算收支,我市將國有資本經(jīng)營收支預(yù)算納入一般公共預(yù)算編制管理。
三、20xx年財政工作重點(diǎn)
為順利實(shí)施20xx年財政預(yù)算,我們將突出重點(diǎn)抓好五個方面的工作:
(一)突出抓好財源建設(shè)
一是支持園區(qū)發(fā)展壯大。多渠道籌集資金,大力支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),進(jìn)一步完善功能,更好地發(fā)揮園區(qū)承載項目、吸納投資、增加稅收的作用。二是著力開展招商引資。立足工業(yè)園區(qū)“三個百億”產(chǎn)業(yè)園建設(shè),努力在引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、高效企業(yè)入園工作上做文章。三是大力支持企業(yè)發(fā)展。市級領(lǐng)導(dǎo)分到各重點(diǎn)企業(yè)蹲點(diǎn),及時幫助破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。進(jìn)一步落實(shí)好各項結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策,減輕企業(yè)稅負(fù)、促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展能力,進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源。繼續(xù)加強(qiáng)“政銀擔(dān)”合作,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持中小企業(yè)融資。
(二)突出抓好財稅征管
一是做實(shí)收入。根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政策調(diào)整等因素變化,科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)稅收形勢,科學(xué)制定組織收入預(yù)案,提高收入預(yù)測的準(zhǔn)確性。同時創(chuàng)新征稅方式,提高征稅效率,堅持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切實(shí)加大稅收協(xié)控聯(lián)管工作力度。落實(shí)財稅聯(lián)席會議制度,深入推進(jìn)社會綜合治稅,充分調(diào)動各涉稅部門協(xié)同治稅的積極性,促進(jìn)協(xié)稅護(hù)稅工作,確保了地方財政收入穩(wěn)定增長。三是嚴(yán)格依法治稅。對內(nèi),嚴(yán)格依法依規(guī)依程辦事,規(guī)范稅收執(zhí)法,防范執(zhí)法風(fēng)險;對外,加大稅務(wù)稽查力度,打擊涉稅違法行為,規(guī)范稅收秩序。實(shí)時監(jiān)控重點(diǎn)稅源企業(yè),牢牢把握組織收入工作主動權(quán)。扎實(shí)開展稅收專項整治工作,通過對相關(guān)行業(yè)、企業(yè)、個體大戶的專項檢查,清查補(bǔ)稅。
(三)突出抓好支出保障
突出“兩保一促”的原則,保運(yùn)轉(zhuǎn)、保政策性民生支出、促經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展。繼續(xù)加大財政對民生實(shí)事的`投入力度,科學(xué)統(tǒng)籌財力支持重點(diǎn)項目、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域支出,優(yōu)先保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入,促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。繼續(xù)加大財政對“三農(nóng)”的支持力度,努力縮小城鄉(xiāng)之間發(fā)展差距,加快推進(jìn)“美麗城鎮(zhèn)”、“美麗村莊”建設(shè)進(jìn)度,不斷改善城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量和面貌。
(四)突出抓好財政改革
一是全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革。將改革面覆蓋到全市所有鎮(zhèn),建立和完善以國庫單一帳戶體系為基礎(chǔ)、資金繳撥以國庫集中支付為主要形式的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫管理制度,努力打造“高效、規(guī)范、公開、透明”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金支付管理新模式。二是進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革。全面落實(shí)《預(yù)算法》,建立定位清晰、分工明確的政府預(yù)算體系,進(jìn)一步完善部門預(yù)算從編制到執(zhí)行的各項規(guī)定和管理辦法,完善公用支出定額標(biāo)準(zhǔn);進(jìn)一步推進(jìn)部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開制度,嚴(yán)格按照上級要求,該公開的全部公開,不留余地,不留死角。三是進(jìn)一步深化績效管理改革。進(jìn)一步提高我市財政績效評價工作的覆蓋面,努力挖掘深度,提升內(nèi)涵,探索建立績效評價結(jié)果與預(yù)算管理有效結(jié)合的長效管理機(jī)制。四是進(jìn)一步盤活財政存量資金。切實(shí)加強(qiáng)部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理,重點(diǎn)抓好財政存量資金收回使用工作,全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,盤活存量,整合資金用于急需資金支持的發(fā)展領(lǐng)域。
(五)突出抓好財政監(jiān)管
一是強(qiáng)化財政監(jiān)督管理職能。重點(diǎn)對主要經(jīng)濟(jì)部門的財務(wù)收支、資金撥付程序進(jìn)行監(jiān)督檢查,做到以查促管、以查促改,堵塞漏洞,確保干部和財政資金雙安全。二是強(qiáng)化專項資金全程監(jiān)管。積極開展專項資金監(jiān)督檢查,將監(jiān)督管理貫穿于專項資金使用的全過程,實(shí)現(xiàn)“以監(jiān)督促管理、以監(jiān)督促服務(wù)”。三是強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行財政監(jiān)督大檢查,確保檢查范圍和內(nèi)容全覆蓋,重點(diǎn)檢查涉農(nóng)惠農(nóng)專項資金使用情況。四是強(qiáng)化非稅收入和基金監(jiān)管。突出“以票管收、以票控收”,提升非稅收繳業(yè)務(wù)水平,規(guī)范非稅收入執(zhí)收執(zhí)罰行為。嚴(yán)格基金賬戶、基金票據(jù)和基金余額管理,嚴(yán)格各類基金的預(yù)、決算管理,確;鸢踩。五是強(qiáng)化政府債務(wù)監(jiān)管。完善動態(tài)監(jiān)管分析機(jī)制,著力摸清存量債務(wù)和新增置換債券家底,同時嚴(yán)格規(guī)范融資平臺舉債行為,將債務(wù)規(guī)模壓縮在可控范圍內(nèi),嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險。
各位代表,新的一年財政工作任務(wù)艱巨,我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,以奮發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措,全面完成年度預(yù)算任務(wù),為我市轉(zhuǎn)型升級發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)!
預(yù)算績效自評抽查整改報告8
受市人民政府委托,現(xiàn)將我市20xx年財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx財政預(yù)算草案報告如下,請審議,并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
20xx年,面對錯綜復(fù)雜的外部環(huán)境和發(fā)展改革穩(wěn)定重任,在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,全市上下堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),積極應(yīng)對各種困難和風(fēng)險挑戰(zhàn),大力實(shí)施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策,全力以赴穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險,經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn),財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
(一)全市財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年,全市財政總收入1114.66億元,較上年增長9.3%;全市一般公共預(yù)算收入650.99億元,完成預(yù)算的103.3%,可比增長(下同)16.3%。
20xx年,全市一般公共預(yù)算支出917.24億元,增長12.9%。民生領(lǐng)域支出770.44億元,增長15.1%。全市一般公共預(yù)算支出既包括年初預(yù)算支出數(shù),還包括預(yù)算執(zhí)行中上級新增?、地方政府債券、上年結(jié)轉(zhuǎn)以及調(diào)入資金等支出數(shù)。
20xx年,全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.31億元,下降33.5%,其中:因公出國經(jīng)費(fèi)0.14億元,公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)3.02億元,公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0.15億元。主要是全市各級各部門厲行節(jié)約、反對浪費(fèi),嚴(yán)格控制一般性支出的結(jié)果。
20xx年底,省政府核定我市地方政府債務(wù)限額共計1838.8億元,其中:一般債務(wù)722億元,專項債務(wù)1116.8億元。政府債務(wù)限額分配方案目前正在抓緊制定中,待確定后另行報市人大常委會批準(zhǔn)。
2.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年,全市政府性基金預(yù)算收入299.85億元,下降35.5%,主要是土地出讓面積大幅減少,與之相關(guān)的國有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、國有土地收益基金收入等相應(yīng)減收。
20xx年,全市政府性基金預(yù)算支出284億元,下降39.9%,主要是政府性基金收入下降,支出相應(yīng)減少。
(二)市級財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.市級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年,市級一般公共預(yù)算收入310.22億元,完成預(yù)算的'105.2%,增長19.7%。市級一般公共預(yù)算支出478.9億元,增長8.4%,占全市一般公共預(yù)算支出的52.2%。
市級一般公共預(yù)算主要支出項目按功能科目列示:
——一般公共服務(wù)支出27.45億元,下降6.9%。
——公共安全(含國防)支出23.37億元,增長28.1%。
——教育支出29億元,增長6.6%。主要支出項目是:第二期學(xué)前教育三年行動計劃投入2.59億元,學(xué)前一年教育免學(xué)費(fèi)和貧困家庭幼兒補(bǔ)助1.86億元,義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制投入6.58億元,義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及改善薄弱學(xué)校投入8.46億元,高中質(zhì)量提升投入2.7億元,職業(yè)教育及特殊教育投入5.25億元。
——科學(xué)技術(shù)支出22.59億元,增長102%,主要是加大了對企業(yè)科技研發(fā)及其新興產(chǎn)業(yè)的支持力度,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。
——文化體育與傳媒支出18.1億元,增長44%。主要支出項目是:城市形象宣傳2.17億元,文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展3.12億元,文化惠民及群眾體育1.37億元,文物保護(hù)及博物館建設(shè)1.46億元,文化產(chǎn)業(yè)增資擴(kuò)股4億元。
——社會保障和就業(yè)支出37.3億元,剔除20xx年社保項目不可比支出等投入后增長6.9%。主要支出項目是:離退休經(jīng)費(fèi)13.31億元,退役安置10.88億元,城鄉(xiāng)居民最低生活保障1.78億元,落實(shí)就業(yè)補(bǔ)助政策4.56億元,落實(shí)各項社會福利及救助政策2.08億元。
——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.29億元,增長19.7%。主要支出項目是:公立醫(yī)院建設(shè)及改革支出7.61億元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出14.13億元,城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)支出2.44億元。
——節(jié)能環(huán)保支出28.16億元,增長75.6%。主要支出項目是:新能源汽車補(bǔ)助11.01億元,大氣、水體等治污減霾支出11.43億元。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.67億元,增長2.9%。主要支出項目是:開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出65.2億元,緩堵保暢等城市交通重點(diǎn)建設(shè)項目投入32.47億元,城棚改配套基礎(chǔ)設(shè)施15.05億元。
——農(nóng)林水支出11.81億元,下降16.2%,主要是將部分原在市級列支的市對區(qū)縣水利建設(shè)項目補(bǔ)助改列區(qū)縣支出。主要支出項目是:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼1.5億元,重點(diǎn)水利、農(nóng)田水利工程建設(shè)及運(yùn)維支出7億元。
——交通運(yùn)輸支出34.62億元,增長15.1%。主要支出項目是:公路改擴(kuò)建3億元,火車站改擴(kuò)建4億元,農(nóng)村二級公路網(wǎng)化工程還貸8.13億元,渭北大橫線回購4億元,公交惠民補(bǔ)貼等支出11.71億元,公路養(yǎng)護(hù)1.1億元。
——資源勘探電力信息等支出31.52億元,增長7.5%。主要支出項目是:工業(yè)發(fā)展5.7億元,開發(fā)區(qū)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展11.8億元,區(qū)縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)1.1億元,中小企業(yè)發(fā)展2.63億元。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11.67億元,增長2.7%。主要支出項目是:三產(chǎn)發(fā)展專項4.86億元,服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)2億元,外貿(mào)發(fā)展1.11億元,旅游宣傳促銷、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.9億元。
——金融支出0.49億元,剔除20xx年金融機(jī)構(gòu)增資擴(kuò)股等一次性支出后可比增長29.2%。
——國土海洋氣象等支出0.7億元,下降42.2%,主要是將原在本科目列支的國土運(yùn)行費(fèi)改列到一般公共服務(wù)支出科目。
——住房保障支出42.02億元,增長2%。
——糧油物資儲備支出1.48億元,增長9.4%。
市級一般公共預(yù)算主要支出項目按經(jīng)濟(jì)科目列示:
——工資福利支出36.15億元。主要項目是:基本工資10.92億元,津貼補(bǔ)貼15.5億元,績效工資3.13億元。
——商品和服務(wù)支出85.89億元。主要項目是:辦公費(fèi)、水電費(fèi)等運(yùn)行支出53.46億元,其他商品和服務(wù)支出32.43億元。
——對個人和家庭的補(bǔ)助55.13億元。主要項目是:離退休費(fèi)17.38億元,住房公積金4.2億元,其他對個人和家庭的補(bǔ)助33.55億元。
預(yù)算績效自評抽查整改報告9
20xx年預(yù)算安排和財政工作的總體思路是:以黨的十八屆四中全會重要精神為指導(dǎo),全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項工作指導(dǎo)思想和要求,正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系,繼續(xù)實(shí)施積極的財政政策,努力增收節(jié)支,著力解決經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的突出矛盾,注重推動經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展,促使財政實(shí)力明顯壯大,更好地促進(jìn)人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。
20xx年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入1653萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加94萬元,增長6%,財政預(yù)算總支出1625萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加69萬元,增長1%,收支兩抵,略有結(jié)余。
一、主要收入
(一)一般預(yù)算收入640萬元,占預(yù)算的39%。
1、國稅收入360萬元。
2、地稅收入280萬元。
(二)預(yù)算外資金收入445萬元,占預(yù)算的27%。
(三)上級補(bǔ)助收入568萬元,占預(yù)算的34%。
二、主要支出項目
1.一般公共服務(wù)支出729萬元(其中人大經(jīng)費(fèi)5萬)。
2.國防支出22萬元。
3.公共安全支出56萬元(其中普法經(jīng)費(fèi)2萬元,禁毒經(jīng)費(fèi)3萬元,防范防控經(jīng)費(fèi)3萬元,重點(diǎn)地區(qū)整治經(jīng)費(fèi)4萬元,綜治干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬元,群防群治經(jīng)費(fèi)4萬元,安全創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)5萬元,人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)2萬元,司法行政經(jīng)費(fèi)2萬元,表彰見義勇為經(jīng)費(fèi)1萬元,安置幫教經(jīng)費(fèi)2萬元)。
4.教育支出15萬元。
5.文體與傳媒支出15.5萬元。
6.社保和就業(yè)支出102萬元。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95萬元(其中區(qū)級示范村15萬)。
8.節(jié)能環(huán)保支出35萬元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元(其中:規(guī)范農(nóng)村建房支出72萬元,城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬元,查違拆違支出5萬元)。
10.農(nóng)林水支出288萬元(其中扶貧工作經(jīng)費(fèi)5萬)。
11.交通運(yùn)輸支出16.5萬元。
12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬元。
三、深化財政改革,強(qiáng)化財政管理,嚴(yán)格依法理財,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展
做好20xx年的.財政工作,確保預(yù)算圓滿完成,對深化改革、壯大財力、促進(jìn)發(fā)展具有重要意義。為此,我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會和諧,加快推進(jìn)財政改革與發(fā)展,力爭在以下四個方面取得新的成效:
(一)突出支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展,培植壯大財源
繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開放帶動、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路,以加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程為重點(diǎn),不斷壯大財源,增強(qiáng)財政實(shí)力,努力促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財政調(diào)控作用,夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。積極支持企業(yè)建設(shè),有效推進(jìn)企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各種優(yōu)惠政策,幫強(qiáng)扶優(yōu),以大帶小,引導(dǎo)和扶持其發(fā)展,逐步做大做強(qiáng),形成特色和規(guī)模,加快提高其對財政收入的貢獻(xiàn)份額。以重大招商引資活動為平臺,以項目為載體,大力支持重大招商引資活動,進(jìn)一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新,建設(shè)創(chuàng)新型五里牌。加大對科技的投入力度,努力滿足我鎮(zhèn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等方面的技術(shù)需求,著力構(gòu)建創(chuàng)新體系,改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進(jìn)一步加強(qiáng)財稅收入征管,促進(jìn)財政經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)。把完成收入目標(biāo)作為一項“硬任務(wù)”來抓,做到早安排、早部署。加強(qiáng)與稅務(wù)及相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)配合,依法加強(qiáng)稅收征管,確保應(yīng)收盡收,讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果實(shí)實(shí)在在反映到財政收入上來。
(二)突出支持新農(nóng)村建設(shè),統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展
確保財政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長,調(diào)動農(nóng)民和社會各方面增加投入的積極性,努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕,形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要繼續(xù)擴(kuò)大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入規(guī)模,努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),努力改善農(nóng)村生活條件。三是大力促進(jìn)農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系,穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策,進(jìn)一步加大信息化發(fā)放力度,確;菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵(shí)到農(nóng)民身上。四是突出支持以改善民生為重點(diǎn)的社會建設(shè),讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇,把群眾滿意作為第一標(biāo)準(zhǔn),把群眾利益作為第一原則,大力支持以改善民生為重點(diǎn)的社會建設(shè),讓人民共享改革發(fā)展成果。
(三)突出強(qiáng)化財政監(jiān)管,提升財政管理水平
按照市場經(jīng)濟(jì)和公共財政的要求,進(jìn)一步完善財政收支監(jiān)管體系,強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督,努力實(shí)現(xiàn)財政管理的法制化、科學(xué)化、精細(xì)化,提高財政資源配置的管理效益。一要強(qiáng)化財政監(jiān)督。切實(shí)推進(jìn)財政監(jiān)督機(jī)制創(chuàng)新,進(jìn)一步建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財政資金運(yùn)行監(jiān)督體系,重點(diǎn)強(qiáng)化事前、事中監(jiān)督。二要加強(qiáng)績效管理。要加快推進(jìn)預(yù)算績效評價工作,逐步建立支出績效對預(yù)算編制的正向激勵機(jī)制。三要自覺接受人大、審計及社會輿論的監(jiān)督。提高預(yù)算的透明度,努力擴(kuò)大社會知情權(quán),注重通過接受社會各界監(jiān)督,改進(jìn)財政工作,提高管理水平。四要積極推進(jìn)財政信息化建設(shè)。做好信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)隊伍建設(shè)工作,全面提高財政管理水平,打造高效透明的“陽光理財”模式。
(四)突出加強(qiáng)隊伍建設(shè),提高財政干部的素質(zhì)和能力
財政干部隊伍建設(shè)是財政工作的基礎(chǔ)建設(shè)。要按照科學(xué)發(fā)展觀要求,大力加強(qiáng)干部隊伍建設(shè),不斷增強(qiáng)干部大局意識、創(chuàng)新意識、效率意識、服務(wù)意識、法治意識和責(zé)任意識,不斷提高干部依法理財、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng),努力造就一支高素質(zhì)的財政干部隊伍。一要努力加強(qiáng)效能建設(shè)。緊密聯(lián)系財政工作實(shí)際,扎實(shí)推進(jìn)以提高能力、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點(diǎn)的效能建設(shè)。提高發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的能力,主動探索創(chuàng)新,充分發(fā)揮好財政職能,協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系,逐步理順分配渠道,推動財政和諧發(fā)展。二要加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)工作。注重培養(yǎng)復(fù)合型和實(shí)用型財政人才,進(jìn)一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強(qiáng)財政文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)社會主義核心價值體系,不斷提高干部素質(zhì),增強(qiáng)敬業(yè)精神,發(fā)揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng),構(gòu)建和諧環(huán)境,激發(fā)工作動力,牢固樹立為民理財?shù)呢斦ぷ髯谥,努力以財政文化提升財政形象,以財政形象展現(xiàn)財政文化。
各位代表,20xx年的財政工作任務(wù)光榮而又艱巨,責(zé)任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署,自覺接受人民代表大會對財政工作的監(jiān)督和指導(dǎo),振奮精神,強(qiáng)化措施,真抓實(shí)干,開拓創(chuàng)新,努力推動各項工作,確保完成全年目標(biāo)任務(wù),為實(shí)現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財政工作新的跨越而努力奮斗。
預(yù)算績效自評抽查整改報告10
(一)項目概況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復(fù)情況
根據(jù)各村的項目實(shí)施方案,經(jīng)鎮(zhèn)項目辦實(shí)地核實(shí)后,提交鎮(zhèn)政府集體研究進(jìn)行批復(fù)。鄉(xiāng)財政所收到項目批復(fù)后將項目資金通過大平臺申報轉(zhuǎn)入村級資金賬戶。
(二)資金計劃、到位及使用情況
根據(jù)《鹽邊縣農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)示范試點(diǎn)工作實(shí)施方案》、《鹽邊縣農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)示范點(diǎn)補(bǔ)助資金管理暫行辦法》等文件要求,并結(jié)合鄉(xiāng)政府對20xx年各村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金項目考評情況和各村具體情況,科學(xué)客觀的對省、市、縣下達(dá)的農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行了資金的分配。大村且20xx年受災(zāi)較嚴(yán)重的分配4萬-5萬元;中小村且受災(zāi)相對比較嚴(yán)重的分配3萬-4萬元;小村且18年運(yùn)行維護(hù)項目實(shí)施相對較差的分配3萬元 。
(三)項目財務(wù)管理情況
我鄉(xiāng)有健全的村級財務(wù)管理制度,且嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。
三、項目實(shí)施及管理情況
項目實(shí)施前已制定資金管理辦法且有明確的項目資金分配方案及流程,在施工中,項目辦隨時到實(shí)地查看施工進(jìn)度、檢查施工質(zhì)量和安全隱患等。項目完工及時組織驗收,驗收合格且資料齊全后及時支付項目資金。
四、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r
。ǘ╉椖啃б媲闆r
1、提高生活質(zhì)量,改觀農(nóng)村面貌。通過公共服務(wù)運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)、衛(wèi)生保潔、綠化亮化、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)、治安巡邏、文體活動等項目實(shí)施,基礎(chǔ)設(shè)施效益發(fā)揮更加長期持久,村莊更加清潔美化,群眾生活更加便利,業(yè)余活動更加豐富,大大提高了群眾的生活質(zhì)量。
2、鞏固了黨在基層的執(zhí)政基礎(chǔ)。通過基層組織活動經(jīng)費(fèi)的保障,使我鄉(xiāng)的村級組織保障水平得到了提升,保證了基層組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn),推動基層黨建全面進(jìn)步全面過硬,推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸,鞏固黨在基層的執(zhí)政基礎(chǔ),公共服務(wù)均等化的目標(biāo)得到了一定提升。
3、服務(wù)基層群眾,密切干群關(guān)系。公共服務(wù)運(yùn)行是為了解決村內(nèi)最急需、群眾最急盼、受益最直接的一些問題,做的是老百姓看得見、摸得著、暖人心的大好事。每個村平均5萬元的公共服務(wù)運(yùn)行資金,幫助村組干部找到工作“抓手”,讓村組“說得起話、辦得起事、聚得起民心”,為黨委、政府和人民群眾之間架起了一座新的“連心橋”。
五、評價結(jié)論及建議
。ㄒ唬┰u價結(jié)論
20xx年基層組織活動和公共服務(wù)專項資金支出績效評價自我評分為100分,評價總體效果較好,項目自身有針對性的'解決了各村出行難、生產(chǎn)用水難等的實(shí)際困難,績效目標(biāo)按期實(shí)現(xiàn),按照各項政策要求,不斷提高項目的績效效率。
。ǘ┐嬖诘膯栴}
1、有部分村(社區(qū))資金報賬相對滯后,報賬不積極,導(dǎo)致資金滯留在鄉(xiāng)財政所。
2、部分村報賬單據(jù)及項目資料不夠完善,報賬不規(guī)范。
3、鄉(xiāng)上管理人員缺乏,特別是工程技術(shù)人員和財務(wù)管理人員。
(三)下一步工作的建議
1、加強(qiáng)對村上財務(wù)人員的政策和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2、加強(qiáng)財務(wù)人員管理工作,將財務(wù)管理水平進(jìn)一步提升。
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