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九月份公司工作總結(jié)

時間:2023-04-26 09:22:46 工作總結(jié) 我要投稿
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九月份公司工作總結(jié)

 一、工作概述:     依照國家政策、法律法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定,按照公司董事會賦予的職權(quán)和公司規(guī)定的審計程序?qū)靖魃a(chǎn)部門(車間)的生產(chǎn)管理制度和生產(chǎn)消耗等進行監(jiān)督。保證生產(chǎn)業(yè)務(wù)活動按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進行;保證所有生產(chǎn)數(shù)據(jù),在適當(dāng)?shù)臅嬈陂g及時記錄于適當(dāng)?shù)馁~戶,使生產(chǎn)部門報表的編制符合會計準(zhǔn)則的相關(guān)要求;保證對資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當(dāng)授權(quán);保證生產(chǎn)部門賬面物資與實存物資核對相符;

九月份公司工作總結(jié)

二、本月工作內(nèi)容:

1、硅膠部生產(chǎn)管理控制制度審計(續(xù)8月)

2、低壓車間生產(chǎn)管理控制制度審計

3、公司對外投資業(yè)務(wù)專項審計(協(xié)助)

4、公司購買資產(chǎn)業(yè)務(wù)專項審計(協(xié)助)

5、SMC制品部生產(chǎn)管理控制制度審計您現(xiàn)在閱覽的是工作總結(jié)網(wǎng)http://www.gzzongjie.cn/謝謝您的支持和鼓勵。!

三、本月存在的問題:

1、在公司對外投資業(yè)務(wù)專項審計和公司購買資產(chǎn)業(yè)務(wù)專項審計中:

公司存在嚴(yán)重制度不健全。購買資產(chǎn)的內(nèi)部控制制度的相關(guān)制度存在,如《公司章程》、《公司債券持有人明細(xì)資料保管制度》、《公司信息披露制度》,但是《公司購買資產(chǎn)的內(nèi)部控制制度》沒有建立,目前在實際的操作運行中都是參照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》。對外投資的內(nèi)部控制制度的相關(guān)制度存在,如《公司章程》、《公司債券持有人明細(xì)資料保管制度》、《公司信息披露制度》,但是《公司對外投資的內(nèi)部控制制度》沒有建立,目前在實際的操作運行中都是參照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》。建議公司盡快結(jié)合公司的具體情況進行細(xì)化和具體化建立完善1.崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)制度;2.對外投資可行性研究、評估與決策控制;3.對外投資執(zhí)行控制;4.對外投資處置控制;5.監(jiān)督

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