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變更管理制度
在生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編整理的變更管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
變更管理制度1
1、目的
1.1為嚴(yán)格控制工程建設(shè)成本,提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益,并進(jìn)一步明確公司業(yè)務(wù)辦理流程,各部門(mén)工作職責(zé),順利完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù),依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工程實(shí)際,特制定本辦法。
2、定義
2.1設(shè)計(jì)變更是指設(shè)計(jì)人應(yīng)業(yè)主要求,或設(shè)計(jì)人自行完善原設(shè)計(jì),糾正原設(shè)計(jì)文件疏漏、錯(cuò)誤而發(fā)出的變更、補(bǔ)充、糾正已簽發(fā)設(shè)計(jì)文件的書(shū)面通知文件。分為業(yè)主要求的設(shè)計(jì)變更和設(shè)計(jì)人提出的設(shè)計(jì)變更。
3、設(shè)計(jì)變更辦理原則
3.1單一信息和設(shè)計(jì)文件傳輸渠道,杜絕設(shè)計(jì)指令多路徑傳輸,設(shè)計(jì)文件滿(mǎn)天飛現(xiàn)象。設(shè)計(jì)變更是工程建設(shè)工程中的重要文件,對(duì)工程管理、工期、工程造價(jià)都影響很大,必須始終堅(jiān)持嚴(yán)格管理的原則,所有設(shè)計(jì)圖紙,補(bǔ)充圖紙,修改圖紙,設(shè)計(jì)變更,技術(shù)參數(shù),技術(shù)說(shuō)明由規(guī)劃設(shè)計(jì)部統(tǒng)一發(fā)放,設(shè)計(jì)院提出的變更事項(xiàng),需事先征求我公司意見(jiàn),合作單位提出的設(shè)計(jì)變更要求需經(jīng)我公司規(guī)劃設(shè)計(jì)部門(mén)統(tǒng)一向設(shè)計(jì)院傳達(dá)。
3.2分級(jí)管理,不涉及工程造價(jià)調(diào)整和工程造價(jià)增減額在5000元以?xún)?nèi)的設(shè)計(jì)變更,規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理在綜合本部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師和相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)后可以直接辦理。工程造價(jià)調(diào)整金額在5000(含)元及以上,50000元以?xún)?nèi)的設(shè)計(jì)變更須主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理,工程造價(jià)調(diào)整金額在50000元以上的設(shè)計(jì)變更須公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。重大設(shè)計(jì)修改,專(zhuān)業(yè)方案及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整須設(shè)計(jì)院、專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)公司給出專(zhuān)題意見(jiàn),由公司專(zhuān)題會(huì)議討論決定。
3.3規(guī)劃設(shè)計(jì)部作為公司設(shè)計(jì)變更管理工作的責(zé)任部門(mén),在每一份設(shè)計(jì)變更發(fā)出之前,應(yīng)全面考慮可能產(chǎn)生的影響和后果,尤其是營(yíng)銷(xiāo)工作,項(xiàng)目合作,合同違約,工程成本控制,還要密切聯(lián)系現(xiàn)場(chǎng)工程施工進(jìn)度情況。
3.4科學(xué)性,專(zhuān)業(yè)化管理,設(shè)計(jì)變更中所最終形成的內(nèi)容,一定是為解決問(wèn)題或達(dá)到預(yù)期效果所有可選方法中最科學(xué),最經(jīng)濟(jì)的方法。同時(shí)設(shè)計(jì)變更要始終體現(xiàn)高度的專(zhuān)業(yè)性和科學(xué)性。
3.5原因明確,表述準(zhǔn)確。在每份設(shè)計(jì)變更中,要說(shuō)明發(fā)生的原因,變更部位,范圍,變更前后的設(shè)計(jì)內(nèi)容要表達(dá)準(zhǔn)確。以便相關(guān)部門(mén)據(jù)此開(kāi)展其他工作。體現(xiàn)工程數(shù)量的要經(jīng)過(guò)認(rèn)真核實(shí),計(jì)量準(zhǔn)確。
3.6嚴(yán)格執(zhí)行洽商辦理程序,憑證及手續(xù)齊全。合作單位提出的變更要求,要有經(jīng)對(duì)方有權(quán)人員確認(rèn)的書(shū)面依據(jù)。
3.7及時(shí)辦理工程費(fèi)用調(diào)整,設(shè)計(jì)變更送達(dá)后,施工單位須于15日內(nèi)提出工程總價(jià)變更要求,15日內(nèi)未提出要求的,視為該變更沒(méi)有費(fèi)用增加。業(yè)主在收到工程價(jià)款變更申請(qǐng)后15日內(nèi)未作回復(fù),視為該變更價(jià)款已經(jīng)被接受。
3.8先洽后干。 設(shè)計(jì)變更確定后,原則上要施工單位先報(bào)預(yù)算后施工,若屬合作單位提出的設(shè)計(jì)變更,變更費(fèi)用要及時(shí)通知合作單位。
3.9設(shè)計(jì)變更作為設(shè)計(jì)文件的一部分,要及時(shí)發(fā)放各有關(guān)部門(mén),合作單位,咨詢(xún)服務(wù)協(xié)作單位。
3.10設(shè)計(jì)變更的數(shù)量和修改總量作為一個(gè)考核設(shè)計(jì)單位工作質(zhì)量的指標(biāo),并通過(guò)控制設(shè)計(jì)變更發(fā)生時(shí)限促進(jìn)設(shè)計(jì)單位對(duì)提交的設(shè)計(jì)成果自查自改。
4、公司有關(guān)各部門(mén)職責(zé)
4.1規(guī)劃設(shè)計(jì)部
4.1.1負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更技術(shù)性總體把握,審核設(shè)計(jì)變更內(nèi)容合理性,準(zhǔn)確性,并優(yōu)化出最佳實(shí)施方案。掌握變更內(nèi)容是否涉及建筑功能,建造標(biāo)準(zhǔn)的改變及公司對(duì)有關(guān)客戶(hù)的.違約問(wèn)題。
4.1.2負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)變更內(nèi)容及時(shí)會(huì)知營(yíng)銷(xiāo)策劃部門(mén),專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)公司,及重要客戶(hù),并負(fù)責(zé)信息的雙向溝通。
4.1.3負(fù)責(zé)組織重大技術(shù)問(wèn)題的論證,技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案比選。
4.1.4負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更要求的傳達(dá),設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)辦理,設(shè)計(jì)變更的下發(fā)。
4.1.5負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更整理、歸檔及有關(guān)資料的收集保存。
4.2工程部
4.2.1結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)工程情況落實(shí)變更內(nèi)容的可實(shí)施性。
4.2.2協(xié)助審查設(shè)計(jì)變更內(nèi)容的專(zhuān)業(yè)合理性,結(jié)合施工情況提出合理化建議,尋找最佳解決方案。
4.2.3隨時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)情況,詳細(xì)記錄變更發(fā)生時(shí)的施工進(jìn)度,材料設(shè)備到場(chǎng)情況。準(zhǔn)備反索賠證據(jù)。
4.2.4落實(shí)設(shè)計(jì)變更內(nèi)容,組織監(jiān)理及時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收,并做好現(xiàn)場(chǎng)簽證、信息反饋。
4.2.5配合顧問(wèn)公司及有關(guān)部門(mén)的工程計(jì)量工作。
4.3、工程部
4.3.1負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更價(jià)款的確定。
4.3.2審核變更工程量是否準(zhǔn)確,單價(jià)選用是否合適。費(fèi)用是否合理。
4.3.3辦理工程造價(jià)增減調(diào)整確認(rèn)。
4.4監(jiān)理公司
4.4.1認(rèn)真審閱圖紙,實(shí)時(shí)跟蹤現(xiàn)場(chǎng)施工,調(diào)查設(shè)計(jì)變更發(fā)生原因,提出處理意見(jiàn)。
4.4.2審核施工單位變更工程量申請(qǐng)數(shù)量,申請(qǐng)變更費(fèi)用。
4.4.3現(xiàn)場(chǎng)跟蹤變更內(nèi)容的實(shí)施情況。
5、設(shè)計(jì)變更審查依據(jù)
5.1.1前期批準(zhǔn)文件,設(shè)計(jì)委托書(shū),設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū),設(shè)計(jì)合同,補(bǔ)充協(xié)議,會(huì)議紀(jì)要,備忘錄,往來(lái)文函。
5.1.2工程施工合同,工程招標(biāo)文件及工程量清單
5.1.3施工圖紙及已有設(shè)計(jì)變更工程洽商
5.1.4施工組織設(shè)計(jì),施工技術(shù)方案,設(shè)計(jì)交底記錄,業(yè)主工程師及監(jiān)理工程師指令
5.1.5工程施工技術(shù)規(guī)程,施工工藝,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)圖集,施工單位二次深化設(shè)計(jì)。
5.1.6工程量清單規(guī)范,北京市有關(guān)工程造價(jià)管理文件。
5.1.7營(yíng)銷(xiāo)策劃方案,房屋銷(xiāo)售合同,轉(zhuǎn)讓及合作協(xié)議。
6、設(shè)計(jì)變更辦理流程
6.1設(shè)計(jì)院提出的設(shè)計(jì)變更。
6.1.1設(shè)計(jì)院向規(guī)劃設(shè)計(jì)部提出需要發(fā)出的設(shè)計(jì)變更的主要內(nèi)容。6.1.2規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)變更內(nèi)容判斷此設(shè)計(jì)變更在哪一個(gè)分級(jí)管理范圍內(nèi)。
6.1.3若設(shè)計(jì)變更費(fèi)用增減在5000元以?xún)?nèi),規(guī)劃設(shè)計(jì)部審查設(shè)計(jì)變更的必要性,內(nèi)容的合理性,專(zhuān)業(yè)的協(xié)調(diào)一致性。向工程部咨詢(xún)現(xiàn)場(chǎng)可實(shí)施性、并評(píng)估對(duì)營(yíng)銷(xiāo)、項(xiàng)目合作是否存在不良影響,必要時(shí)與相關(guān)部門(mén)和單位溝通。規(guī)劃設(shè)計(jì)部在綜合各部門(mén)信息后,部門(mén)經(jīng)理通知設(shè)計(jì)院同意發(fā)出、修改意見(jiàn)、駁回設(shè)計(jì)變更及替代解決方案。
6.1.4若設(shè)計(jì)變更費(fèi)用增減超過(guò)5000元,需規(guī)劃設(shè)計(jì)部在完成6.1.5款所述審查工作后,填寫(xiě)“設(shè)計(jì)變更指令審批單”。完成審批手續(xù)后,通知設(shè)計(jì)院簽發(fā)設(shè)計(jì)變更。
6.2公司各部門(mén)或項(xiàng)目合作單位提出的設(shè)計(jì)變更。
6.2.1業(yè)主要求的設(shè)計(jì)變更由業(yè)務(wù)部門(mén)向規(guī)劃設(shè)計(jì)部提出需要,規(guī)劃設(shè)計(jì)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)意圖用專(zhuān)業(yè)語(yǔ)言填寫(xiě)“
設(shè)計(jì)變更指令審批單”(見(jiàn)附件1),業(yè)務(wù)需要部門(mén)確認(rèn)。
6.2.3設(shè)計(jì)單位咨詢(xún)工程部涉及變更工程項(xiàng)目或部位的目前現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度及變更內(nèi)容的可實(shí)施性,常規(guī)項(xiàng)目變更大致費(fèi)用增減額度。對(duì)于需要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比較或需要準(zhǔn)確計(jì)算費(fèi)用以輔助決策的變更項(xiàng)目由工程部給出咨詢(xún)意見(jiàn)。
6.2.4規(guī)劃設(shè)計(jì)部給出綜合意見(jiàn)并報(bào)主管副總經(jīng)理批示。主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由規(guī)劃設(shè)計(jì)部向設(shè)計(jì)人發(fā)出設(shè)計(jì)變更指令。并負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)人成文的設(shè)計(jì)變更的準(zhǔn)確性。單次變更涉及費(fèi)用在5萬(wàn)元以上的設(shè)計(jì)變更指令須經(jīng)總經(jīng)理批示。
6.3設(shè)計(jì)人發(fā)出的設(shè)計(jì)變更通知單(見(jiàn)附件2)由規(guī)劃設(shè)計(jì)部簽收、內(nèi)部編號(hào)、發(fā)放工程部、各有關(guān)單位,并組織歸檔。
6.4工程部將設(shè)計(jì)變更發(fā)放給監(jiān)理、施工單位,并組織監(jiān)理、施工單位進(jìn)行工程量增減、工程價(jià)款調(diào)整計(jì)算書(shū)上報(bào),審核,簽認(rèn)。組織工程實(shí)施。
6.5工程部審核工程價(jià)款變更申請(qǐng)計(jì)算資料,對(duì)照合同確定調(diào)整額,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,簽認(rèn)工程價(jià)款變更申請(qǐng)表。
變更管理制度2
第一章總則
第一條為規(guī)范西南油氣田分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)分公司)生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開(kāi)停工、技改技措等過(guò)程中的工藝和設(shè)備變更管理或新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更管理,控制變更風(fēng)險(xiǎn),防范事故發(fā)生。依據(jù)《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》(q/sy1237-20xx)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合分公司生產(chǎn)實(shí)際,特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所指的變更包括工藝和設(shè)備變更、微小變更和同類(lèi)替換。工藝和設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變(如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等)。微小變更是指影響較小,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變,但又不是同類(lèi)替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。同類(lèi)替換是指符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。
第三條本規(guī)定適用于分公司所屬各單位和承包商,分公司各控股公司參照?qǐng)?zhí)行。
第二章變更范圍
第四條變更范圍主要包括:
--生產(chǎn)能力的改變;
--物料的改變(包括成分比例的變化);
--化學(xué)藥劑和催化劑的改變;
--設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變;
--工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變;
--設(shè)備和工具的改變或改進(jìn);
--工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等);
--安全報(bào)警設(shè)定值的改變;
--儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變;
--軟件系統(tǒng)的改變;
--安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變;
--非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時(shí)性的)維修;
--操作規(guī)程的改變;
--試驗(yàn)及測(cè)試操作;
--設(shè)備、原材料供貨商的改變;
--運(yùn)輸路線(xiàn)的改變;
--裝置布局改變;
--產(chǎn)品質(zhì)量改變;
--設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程的改變;
--其他。
第五條工藝和設(shè)備變更、微小變更管理執(zhí)行變更管理流程參見(jiàn)附錄一,同類(lèi)替換管理執(zhí)行參見(jiàn)附錄二。
第三章變更申請(qǐng)、審批、實(shí)施、結(jié)束
第六條變更申請(qǐng)
變更申請(qǐng)單位應(yīng)初步判斷變更類(lèi)型、影響因素、范圍等情況,按分類(lèi)做好實(shí)施變更前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,提出變更申請(qǐng)。變更應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響,并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對(duì)需要做工藝危害分析的,分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)。工藝和設(shè)備變更申請(qǐng)審批表參見(jiàn)附錄三,微小變更申請(qǐng)審批表參見(jiàn)附錄四。
變更申請(qǐng)審批內(nèi)容包括:
--變更目的;
--變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;
--變更內(nèi)容;
--健康安全環(huán)境的影響(如需要工藝危害分析的,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告)。
--涉及操作規(guī)程修改的,審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。
--對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求。
--變更的限制條件(如時(shí)間期限、物料數(shù)量等)。
--強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。
第七條變更審批權(quán)限
1、工藝和設(shè)備變更。重大工藝和設(shè)備變更由分公司二級(jí)單位工藝設(shè)備管理部門(mén)及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后,報(bào)分公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)審批;其它由各二級(jí)單位相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審批。
2、微小變更。由分公司三級(jí)單位生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,涉及生產(chǎn)裝置的工藝設(shè)備的微小變更應(yīng)報(bào)分公司二級(jí)單位工藝設(shè)備管理部門(mén)審批。
3、同類(lèi)替換。由分公司三級(jí)單位生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及生產(chǎn)裝置的主要工藝設(shè)備的同類(lèi)替換應(yīng)報(bào)分公司二級(jí)單位工藝設(shè)備管理部門(mén)備案。
4、審批部門(mén)在收到變更申請(qǐng)后,應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審查,并在審批表上填寫(xiě)審查結(jié)論并簽字。
5、《工藝和設(shè)備變更申請(qǐng)審批表》和《微小變更申請(qǐng)審批表》應(yīng)納入項(xiàng)目技術(shù)資料歸檔保存,并提交現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)單位。
第八條變更實(shí)施
1、變更申請(qǐng)單位嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施,并對(duì)變更過(guò)程實(shí)施跟蹤。
2、變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可或有危險(xiǎn)作業(yè)的.,應(yīng)按照西南油氣田分公司相關(guān)作業(yè)許可管理規(guī)定,辦理作業(yè)許可證方能作業(yè)。
3、變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查,具體執(zhí)行《西南油氣田分公司啟動(dòng)前安全檢查管理規(guī)定》。
4、完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前,應(yīng)對(duì)變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。必要時(shí),針對(duì)變更制定培訓(xùn)計(jì)劃,培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容,變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和影響,以及同類(lèi)事故案例。變更涉及的人員包括:
--變更所在區(qū)域的人員,如維修人員、操作人員等;
--變更管理涉及的人員,如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等;
--相關(guān)的直線(xiàn)組織管理人員;
--承包商;
--外來(lái)人員;
--供應(yīng)商;
--相鄰裝置(單位)或社區(qū)的人員;
--其他相關(guān)的人員。
5、變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄,以便做好變更過(guò)程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝和設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告等。
第九條變更結(jié)束
1、變更實(shí)施完成后,應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容,以及是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證,提交工藝和設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告,并完成以下工作:
--所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新;
--規(guī)定了期限的變更,期滿(mǎn)后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況;
--試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案;
--確認(rèn)變更結(jié)果;
--變更實(shí)施過(guò)程的相關(guān)文件歸檔。
2、變更完成后,變更申請(qǐng)單位與批準(zhǔn)人(或委托人)在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后,雙方簽字后方可結(jié)束此項(xiàng)變更。
第四章附則
第十條本規(guī)定由西南油氣田分公司質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。
第十一條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
變更管理制度3
第一條、工程開(kāi)工前必須進(jìn)行圖紙會(huì)審，將施工圖中存在的問(wèn)題提前解決，盡量減少施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更與簽證，如若不可避免，按如下規(guī)定執(zhí)行。
第二條、工程設(shè)計(jì)變更的具體經(jīng)辦人為現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)與施工單位、設(shè)計(jì)單位、使用單位相關(guān)人員的聯(lián)系，并負(fù)責(zé)分發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單。
第三條、由于各種原因引起設(shè)計(jì)變更造成的工程費(fèi)用較大增加，應(yīng)注明增加部分費(fèi)用的處理意見(jiàn)。
第四條、設(shè)計(jì)變更一般經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師通知設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位出據(jù)符合規(guī)范的變更通知單，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)至相關(guān)單位，方可付諸實(shí)施。重大變更需報(bào)主管校領(lǐng)導(dǎo)閱批后進(jìn)行。如遇到特殊情況不能立即下發(fā)變更通知單，事后必須在七日內(nèi)補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更通知單。
第五條、現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中發(fā)生的'各種簽證均需要通過(guò)工程例會(huì)討論研究后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽據(jù)原始憑證，其余簽證均屬無(wú)效簽證。費(fèi)用超過(guò)一萬(wàn)元的簽證報(bào)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。所發(fā)生的工程簽證應(yīng)及時(shí)處理，一般不超過(guò)七天。
第六條、所有工程的設(shè)計(jì)變更由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分發(fā)以下單位和人員：建設(shè)單位各專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)施工管理負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位、施工單位和設(shè)計(jì)單位。各專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)變更應(yīng)加強(qiáng)相互聯(lián)系，避免信息不通造成新的變更和費(fèi)用增加。
變更管理制度4
第一章總則
第一條為確保油田公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備變符合hse管理要求,根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》q/sy1237-20xx的要求,特制定本辦法。
第二條本管理辦法適用于油田公司各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開(kāi)停工、技改技措等過(guò)程中發(fā)生的工藝和設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更管理參照本管理辦法執(zhí)行。
第二章職責(zé)
第三條安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本辦法。
第四條各單位組織推行、實(shí)施辦法。根據(jù)本辦法制定、管理和維護(hù)本單位的工藝和設(shè)備變更管理,相關(guān)職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行,并提供咨詢(xún)、支持、監(jiān)督、培訓(xùn)、審核,對(duì)變更管理辦法提出改進(jìn)建議。
第五條員工接受工藝和設(shè)備變更管理培訓(xùn),參加工藝和設(shè)備變更實(shí)施活動(dòng),執(zhí)行變更管理程序,并提出改進(jìn)建議。
第三章變更類(lèi)型
第六條同類(lèi)替換:符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。
第七條微小變更:指用現(xiàn)有設(shè)計(jì)書(shū)中的備選工藝與設(shè)備或在設(shè)計(jì)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行變更,影響較小或沒(méi)有影響,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變,但又不是同類(lèi)替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。
第八條工藝設(shè)備變更:指涉及工藝技術(shù)、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變(如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等)。
第九條變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響進(jìn)行分類(lèi),并實(shí)施分類(lèi)管理,工藝設(shè)備變更和微小變更的管理執(zhí)行變更管理流程參見(jiàn)附錄a。同類(lèi)替換不執(zhí)行變更管理流程,同類(lèi)替換范例見(jiàn)附錄b。
第四章變更內(nèi)容
第十條本管理辦法所涉及的工藝和設(shè)備變更,主要包括以下內(nèi)容:
(一)生產(chǎn)能力改變;
(二)物料改變(包括成分和比例的改變)
(三)工藝參數(shù)改變;
(四)工藝、設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)改變;
(五)工藝過(guò)程控制系統(tǒng)、控制指標(biāo)改變;
(六)應(yīng)用軟件改變;
(七)設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷改變;
(八)設(shè)備和工具改變;
(九)安全報(bào)警設(shè)定值改變;
(十)儀表儀器控制系統(tǒng)改變;
(十一)安全裝置及安全附件改變;
(十二)非正常(或臨時(shí)性的)維修;
(十三)操作規(guī)程改變;
(十四)設(shè)備、原材料供貨商改變;
(十五)裝置布局改變;
(十六)產(chǎn)品質(zhì)量改變;
(十七)設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程改變;
(十八)其他改變。
第五章變更申請(qǐng)
第十一條根據(jù)需要判斷更換類(lèi)型、影響因素和影響范圍等方面,提出變更申請(qǐng),按變更類(lèi)型做好實(shí)施變更前的準(zhǔn)備工作,提出變更申請(qǐng)。微小變更申請(qǐng)審批表參見(jiàn)附錄c,工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表參見(jiàn)附錄d。
第十二條變更申請(qǐng)審批內(nèi)容:
(一)變更目的;
(二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;
(三)變更內(nèi)容;
(四)健康安全環(huán)境影響(確認(rèn)是否需要工藝危害分析,如需要,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告);
(五)涉及操作規(guī)程修改的,審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程;
(六)對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求;
(七)變更的限制條件(如時(shí)間期限、空間大小和物料數(shù)量)等;
(八)強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。
第十三條申請(qǐng)變更前應(yīng)進(jìn)行工藝設(shè)備變更過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)存在的安全健康和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響,申請(qǐng)變更時(shí)應(yīng)制定合理可控的風(fēng)險(xiǎn)消減方案。
第十四條應(yīng)考慮健康安全環(huán)境影響,確認(rèn)是否進(jìn)行工藝危害分析,對(duì)需要做工藝危害分析的,在申請(qǐng)變更時(shí)應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告。
第十五條根據(jù)變更類(lèi)型,必要時(shí)對(duì)變更進(jìn)行技術(shù)可行性分析。
第六章變更審批和許可
第十六條工藝和設(shè)備變更實(shí)施分級(jí)管理,各單位根據(jù)變更影響范圍的大小及所需調(diào)配資源的多少,決定變更審批權(quán)限。在滿(mǎn)足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下,批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。
第十七條各單位在依據(jù)本辦法制定工藝和設(shè)備變更管理程序時(shí),基于本單位生產(chǎn)條件和實(shí)際需求而不能完全按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時(shí),應(yīng)上報(bào)公司主管部門(mén),在得到公司許可后按要求執(zhí)行。
第十八條許可的內(nèi)容應(yīng)書(shū)面記載,每次許可的時(shí)間不能超過(guò)一年,期滿(mǎn)后如果沒(méi)有繼續(xù)辦理許可,則應(yīng)按照管理辦法要求執(zhí)行。
第七章變更實(shí)施
第十九條變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施,并對(duì)變更過(guò)程實(shí)施跟蹤。
第二十條變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可,應(yīng)辦理作業(yè)許可證,具體執(zhí)行《長(zhǎng)慶油田分公司作業(yè)許可管理辦法》。
第二十一條變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查,具體執(zhí)行《長(zhǎng)慶油田分公司啟動(dòng)前安全檢查管理辦法》。
第二十二條按照工藝、安全信息管理的'相關(guān)要求執(zhí)行變更操作,確保變更涉及的所有工藝、安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到審查、審批、修改和更新。
第八章變更結(jié)束
第二十三條變更結(jié)束后,應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容、是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證,提交工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告。
第二十四條變更實(shí)施完成后,應(yīng)完成以下工作:
(一)所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息應(yīng)得到更新;
(二)標(biāo)明了需要實(shí)施變更時(shí)間段的變更,變更期滿(mǎn)后應(yīng)恢復(fù)到變更前的狀態(tài);
(三)變更實(shí)施后的連續(xù)試驗(yàn)記錄;
(四)分析和確認(rèn)變更結(jié)果。
第九章變更培訓(xùn)
第二十五條完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前,應(yīng)對(duì)變更影響或涉及到的人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。
第二十六條必要時(shí)制定培訓(xùn)計(jì)劃,確定培訓(xùn)內(nèi)容,培訓(xùn)內(nèi)容主要包括變更目的、作用、程序、變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響,以及同類(lèi)事故案例。
第二十七條接受培訓(xùn)的人員包括:負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備日常運(yùn)行的工作人員;負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備的維護(hù)、檢查、維修人員;變更區(qū)域相鄰流程的工作人員;實(shí)施變更人員;承包商臨時(shí)或短期到變更區(qū)域內(nèi)進(jìn)行測(cè)試或試驗(yàn)人員;其他相關(guān)人員。
第十章文件歸檔
第二十八條變更過(guò)程中涉及到的典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告等,在變更結(jié)束后應(yīng)由工藝和設(shè)備變更主管部門(mén)整理歸檔。
第十一章附則
第二十九條本辦法由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。
第三十條本辦法自印發(fā)之日起施行。
變更管理制度5
（一）組織機(jī)構(gòu)
組長(zhǎng)：項(xiàng)目經(jīng)理
副組長(zhǎng)：項(xiàng)目副經(jīng)理
成員單位：
HSE部、綜合辦公室、工程管理部、投資控制部、財(cái)務(wù)部
（二）職責(zé)
1、組長(zhǎng)是制度變更最終確認(rèn)與審批人；
2、副組長(zhǎng)是制度變更管理的最終確認(rèn)與審核人；
3、各成員單位負(fù)責(zé)各分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的變更管理
HSE部是健康、安全、環(huán)護(hù)相關(guān)制度變更管理的主管部門(mén)。
綜合辦公室是崗位職責(zé)、物資管理相關(guān)制度變更管理的主管部門(mén)。
工程管理部是項(xiàng)目管理手冊(cè)、統(tǒng)籌計(jì)劃等制度變更管理的主管部門(mén)。
投資控制部是投資控制制度變更管理的主管部門(mén)。
財(cái)務(wù)部是財(cái)務(wù)制度變更管理的主管部門(mén)。
第三章
變更程序
第四條
變更申請(qǐng)人首先根據(jù)上級(jí)文件要求或者是實(shí)際情況提出變更申請(qǐng)的內(nèi)容，說(shuō)明變更的理由。如果變更涉及到設(shè)計(jì)，施工，監(jiān)理、勘察等單位，由申請(qǐng)人與相關(guān)單位進(jìn)行詳細(xì)溝通，確保變更內(nèi)容能夠執(zhí)行或按目標(biāo)完成。
第五條
為了對(duì)變更實(shí)施有效管理和控制，要求對(duì)制度變更前負(fù)責(zé)變更管理部門(mén)要與涉及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論，確保制度變更后能相互配合、執(zhí)行。
第六條
變更后管理制度要以文件形式下發(fā)或者重新印發(fā)變更后制度下發(fā)。
第七條
變更人員的職責(zé)
�。ㄒ唬┳兏暾�(qǐng)人：指提出變更申請(qǐng)的人員，根據(jù)上級(jí)文件要求及項(xiàng)目部實(shí)際情況提出變更。
�。ǘ┎块T(mén)負(fù)責(zé)人：變更部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)提出的變更內(nèi)容進(jìn)行審核、確認(rèn)其變更符合項(xiàng)目部和上級(jí)制度要求，綜合考慮變更后責(zé)任和義務(wù)與個(gè)人能力、相關(guān)協(xié)調(diào)部門(mén)的職責(zé)、配合能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
負(fù)責(zé)人也可作為申請(qǐng)人提出變更申請(qǐng)。
�。ㄈ╉�(xiàng)目副經(jīng)理審核人：負(fù)責(zé)確保審核用的文件符合國(guó)家、企業(yè)、上級(jí)主管部門(mén)的制度要求，變更后責(zé)任和義務(wù)與部門(mén)相關(guān)能力能相適應(yīng)，變更后的.制度能對(duì)項(xiàng)目建設(shè)有促進(jìn)、提高作用。
（四）項(xiàng)目經(jīng)理審批人：是最終變更制度的審批負(fù)責(zé)人，宏觀考慮變更后制度符合項(xiàng)目建設(shè)的總體目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目管理有提高，各部門(mén)間便于相互配合、明確責(zé)任、推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。
第八條
變更的申請(qǐng)審批。
審核人、審批人同意變更申請(qǐng)，應(yīng)在變更申請(qǐng)表上簽名。制度變更通過(guò)審批后申請(qǐng)人通知所有受變更影響的部門(mén)；
審核人、審批人不同意變更的申請(qǐng)，將變更申請(qǐng)表退回申請(qǐng)人，告知原因。
所有制度變更通過(guò)審批后以紙質(zhì)方式報(bào)綜合辦公室備案。
第五章
附則
第十五條
本制度由負(fù)責(zé)解釋。
第十六條
本制度自二O一七年十一月一日起施行。
制度變更申請(qǐng)表
變更申請(qǐng)部門(mén)
變更申請(qǐng)人
變更申請(qǐng)時(shí)間
變更制度名稱(chēng)：
申請(qǐng)變更的理由：
部門(mén)負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)：
審核人：
xx年xx月xx日
項(xiàng)目副經(jīng)理審核意見(jiàn)：
審核人：
xx年xx月xx日
項(xiàng)目經(jīng)理審批意見(jiàn)：
審核人：
xx年xx月xx日
變更管理制度6
一、責(zé)任單位
珠暉區(qū)民政局社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)股
二、責(zé)任人
社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)股股長(zhǎng)和分管局領(lǐng)導(dǎo)
三、權(quán)力運(yùn)行依據(jù)
《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》(1998年國(guó)務(wù)院令第250號(hào))。
四、審批權(quán)限
審批社會(huì)團(tuán)體的成立、變更和注銷(xiāo)。
五、審批條件
(一)有50個(gè)以上的個(gè)人會(huì)員或者30個(gè)以上的單位會(huì)員;個(gè)人會(huì)員、單位會(huì)員混合組成的，會(huì)員總數(shù)不得少于30個(gè);
(二)有規(guī)范的名稱(chēng)和相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu);
(三)有固定的住所;
(四)有與其業(yè)務(wù)活動(dòng)相適應(yīng)的專(zhuān)職工作人員;
(五)有合法的資產(chǎn)和經(jīng)費(fèi)來(lái)源;
(六)有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
社會(huì)團(tuán)體的名稱(chēng)應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定，不得違背社會(huì)道德風(fēng)尚。社會(huì)團(tuán)體的名稱(chēng)應(yīng)當(dāng)與其業(yè)務(wù)范圍、成員分布、活動(dòng)地域相一致，準(zhǔn)確反映其特征。社會(huì)團(tuán)體的名稱(chēng)不得冠以“中國(guó)”、“全國(guó)”、“中華”等字樣。
六、申報(bào)材料
(一)籌備申請(qǐng)書(shū)
(二)業(yè)務(wù)主管單位的批準(zhǔn)文件
(三)驗(yàn)資報(bào)告、場(chǎng)所使用權(quán)證明
(四)發(fā)起人和擬任負(fù)責(zé)人的基本情況、身份證明
(五)章程草案
七、辦理程序及時(shí)限
(一)申請(qǐng)成立
申請(qǐng)成立社會(huì)團(tuán)體，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其業(yè)務(wù)主管單位審查同意，由發(fā)起人向登記管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)籌備。
籌備成立的社會(huì)團(tuán)體，應(yīng)當(dāng)自登記管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)籌備之日起6個(gè)月內(nèi)召開(kāi)會(huì)員大會(huì)或者會(huì)員代表大會(huì)，通過(guò)章程，產(chǎn)生執(zhí)行機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)人和法定代表人，并向登記管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)成立登記�；I備期間不得開(kāi)展籌備以外的活動(dòng)。
申請(qǐng)籌備成立社團(tuán)發(fā)起人提交相關(guān)資料后，60日內(nèi)作出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)籌備的決定，收到完成籌備工作的社團(tuán)的登記申請(qǐng)及有關(guān)文件后30日內(nèi)完成審查工作，并登記。對(duì)不予登記的，應(yīng)當(dāng)將不予登記的決定通知申請(qǐng)人。
依照法律規(guī)定，自批準(zhǔn)成立之日起即具有法人資格的社會(huì)團(tuán)體，應(yīng)當(dāng)自批準(zhǔn)成立之日起60日內(nèi)向登記管理機(jī)關(guān)備案。登記管理機(jī)關(guān)自收到備案文件之日起30日內(nèi)發(fā)給《社會(huì)團(tuán)體法人登記證書(shū)》。
(二)變更登記
社會(huì)團(tuán)體的登記事項(xiàng)、備案事項(xiàng)需要變更的，應(yīng)當(dāng)自業(yè)務(wù)主管單位審查同意之日起30日內(nèi)，向登記管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記、變更備案。
社會(huì)團(tuán)體修改章程，應(yīng)當(dāng)自業(yè)務(wù)主管單位審查同意之日起30日內(nèi)，報(bào)登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)。
(三)注銷(xiāo)登記
社會(huì)團(tuán)體有下列情形之一的'，應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)主管單位審查同意后，向登記管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記、注銷(xiāo)備案：
1、完成社會(huì)團(tuán)體章程規(guī)定的宗旨的
2、自行解散的
3、分立、合并的
4、由于其他原因終止的
社會(huì)團(tuán)體在辦理注銷(xiāo)登記前，應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)主管單位及其他有關(guān)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)下，成立清算組織，完成清算工作。清算期間，社會(huì)團(tuán)體不得開(kāi)展清算以外的活動(dòng)。
社會(huì)團(tuán)體應(yīng)當(dāng)自清算結(jié)束之日起15日內(nèi)向登記管理機(jī)關(guān)辦理注銷(xiāo)登記。辦理注銷(xiāo)登記，應(yīng)當(dāng)提交法定代表人簽署的注銷(xiāo)登記申請(qǐng)書(shū)、業(yè)務(wù)主管單位的審查文件和清算報(bào)告書(shū)。
登記管理機(jī)關(guān)準(zhǔn)予注銷(xiāo)登記的，發(fā)給注銷(xiāo)證明文件，收繳該社會(huì)團(tuán)體的登記證書(shū)、印章和財(cái)務(wù)憑證。
八、監(jiān)督檢查
綜合運(yùn)用明察暗訪(fǎng)、專(zhuān)項(xiàng)檢查、綜合檢查、個(gè)案調(diào)查及跟蹤問(wèn)效等手段，對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人履行職責(zé)、依法行政、完成任務(wù)、開(kāi)展管理服務(wù)的工作效率、效果進(jìn)行監(jiān)督檢查，推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)。
九、責(zé)任追究
對(duì)不抓制度落實(shí)、不認(rèn)真執(zhí)行制度、違反行政權(quán)力運(yùn)行規(guī)定或不按照行政自由栽量權(quán)標(biāo)準(zhǔn)行使的行為，都要依紀(jì)依法嚴(yán)格追究責(zé)任，保證行政權(quán)力合法、公正行使。
變更管理制度7
第一章總則
第一條為保證工程實(shí)施及竣工結(jié)算階段成本控制的有效實(shí)施，確保工程施工的質(zhì)量進(jìn)度，提高產(chǎn)品的客戶(hù)滿(mǎn)意度，掌握項(xiàng)目的實(shí)際成本，特制定本辦法。
第二章職責(zé)
第二條研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)及設(shè)計(jì)單位提出的變更進(jìn)行控制，對(duì)由于設(shè)計(jì)方案缺陷及施工圖不完善而引起的設(shè)計(jì)圖紙變更負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)委托合同的結(jié)算工作，并對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第三條開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)本部門(mén)主責(zé)的前期、配套工程結(jié)算，并對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第四條銷(xiāo)售部對(duì)本部門(mén)及客戶(hù)申請(qǐng)變更負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)辦理銷(xiāo)售合同(樣板間裝修除外)的結(jié)算工作，并對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第五條工程管理部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證及施工單位提出的非設(shè)計(jì)原因變更負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)整理所有建安工程、配套工程及材料采購(gòu)的結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并對(duì)結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第六條運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)工程變更簽證的審核及各類(lèi)變更簽證的分類(lèi)匯總；協(xié)助各部門(mén)辦理結(jié)算；負(fù)責(zé)審核研發(fā)部、開(kāi)發(fā)部、銷(xiāo)售部辦理的結(jié)算文件；負(fù)責(zé)編制工程類(lèi)結(jié)算文件，并對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第三章變更簽證的辦理
第七條工程變更分類(lèi)如下：設(shè)計(jì)圖紙變更、客戶(hù)申請(qǐng)變更、施工技術(shù)變更。分別由研發(fā)中心、銷(xiāo)售部及工程管理部申請(qǐng)，填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更審批單，經(jīng)相關(guān)部門(mén)、運(yùn)營(yíng)部及主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，研發(fā)中心委托設(shè)計(jì)院出設(shè)計(jì)變更圖紙，交工程管理部實(shí)施。
第八條現(xiàn)場(chǎng)簽證是工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的，合同中未明確工程量的，提前通知運(yùn)營(yíng)部，現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，由項(xiàng)目部填寫(xiě)《工程量簽證單》，該簽證單由項(xiàng)目經(jīng)手人、乙方項(xiàng)目經(jīng)理、工程管理部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人及監(jiān)理簽字生效。簽證單中應(yīng)寫(xiě)明工作內(nèi)容、工程量(盡量附簡(jiǎn)圖并加以說(shuō)明)、用工數(shù)量、機(jī)械型號(hào)、臺(tái)班數(shù)量等，如涉及單價(jià)問(wèn)題，需同運(yùn)營(yíng)部商議后方可簽證，簽證內(nèi)容寫(xiě)完后應(yīng)注明'以下空白'字樣。
第九條工程管理部對(duì)發(fā)生的工程變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證每周與運(yùn)營(yíng)部核對(duì)；運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)，并加以分析；工程管理部與運(yùn)營(yíng)部分別建立臺(tái)帳。
第十條對(duì)一周未及時(shí)辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證，發(fā)生事后補(bǔ)辦者，追究經(jīng)辦人責(zé)任。
第十一條每月25日運(yùn)營(yíng)部將從上月26日至本月25日發(fā)生的變更簽證確定造價(jià)，并及時(shí)計(jì)入動(dòng)態(tài)成本。
第十二條工程量簽證單一式四份，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)部、監(jiān)理、施工單位各執(zhí)一份。
第四章工程結(jié)算的辦理
第十二條工程結(jié)算的范圍：
一、樣板間裝修及建安工程類(lèi)合同必須辦理正式工程結(jié)算；
二、開(kāi)發(fā)等主辦的`合同如不能辦理正式結(jié)算，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算并注明不能辦理正式結(jié)算的原因；
三、其它合同，應(yīng)由主辦部門(mén)根據(jù)實(shí)施結(jié)果辦理結(jié)算手續(xù)。
第十三條結(jié)算原則：主辦部門(mén)辦理結(jié)算時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定方式進(jìn)行，應(yīng)作出詳細(xì)的結(jié)算編制說(shuō)明，將合同實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的經(jīng)雙方確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用、甲供材料費(fèi)用等，在原合同額的基礎(chǔ)上予以增減。
第十四條工程項(xiàng)目按合同約定完成后，主辦部門(mén)應(yīng)在聯(lián)合驗(yàn)收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項(xiàng)填寫(xiě)《結(jié)算申請(qǐng)單》，及相應(yīng)的結(jié)算文件，由主辦部門(mén)報(bào)送運(yùn)營(yíng)部申請(qǐng)辦理結(jié)算；運(yùn)營(yíng)部依據(jù)以上相關(guān)圖紙、資料到現(xiàn)場(chǎng)，由工程管理部配合對(duì)相應(yīng)竣工工程實(shí)體進(jìn)行核實(shí)，無(wú)誤后開(kāi)始辦理竣工結(jié)算手續(xù)。變更簽證部分要求在發(fā)生并完成后一個(gè)月內(nèi)完成結(jié)算，盡量做到隨竣隨結(jié)，并保證在整個(gè)工程竣工后兩個(gè)月內(nèi)完成結(jié)算工作。
第十五條對(duì)甲供材料(三方協(xié)議)的結(jié)算要求：對(duì)履約完畢的項(xiàng)目，由工程管理部分別針對(duì)每個(gè)協(xié)議(樓號(hào))提供《供貨認(rèn)證單》，并附有供應(yīng)商、施工單位、甲方現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)辦人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字，方可做為結(jié)算編制依據(jù)。
第十六條工程結(jié)算書(shū)內(nèi)容包括：
一、工程結(jié)算匯總表(需注明合同編號(hào)、原合同價(jià)值、變更價(jià)值、最終結(jié)算造價(jià))；
二、詳細(xì)工程結(jié)算書(shū)(編制說(shuō)明、按合同約定價(jià)格或按定額編制)；
三、相關(guān)變更、簽證及其附圖說(shuō)明等(要求與結(jié)算匯總表或結(jié)算書(shū)一一對(duì)應(yīng))；
第十七條工程結(jié)算書(shū)做出后，由主辦部門(mén)填寫(xiě)《工程結(jié)算審核記錄》，并報(bào)送運(yùn)營(yíng)部、主管副總、總經(jīng)理審批。結(jié)算審批完畢后，由各分公司綜合管理部加蓋結(jié)算章，以上內(nèi)容一律要求按統(tǒng)一固定格式打印。
第十八條工程結(jié)算書(shū)一式六份，分別留運(yùn)營(yíng)部二份、財(cái)務(wù)部、辦公室、工程部、施工單位各一份。
第十九條結(jié)算審批手續(xù)完成后，各部門(mén)方可撥付竣工結(jié)算價(jià)款，否則不予撥款。
第二十條各項(xiàng)目在辦理完竣工結(jié)算后，運(yùn)營(yíng)部將該項(xiàng)目的全部結(jié)算文件整理好，配合相關(guān)部門(mén)做好竣工結(jié)算的內(nèi)部審計(jì)工作。
變更管理制度8
1、目的:確認(rèn)合理的設(shè)計(jì)變更簽證程序,從而控制設(shè)計(jì)變更、簽證的費(fèi)用。
2、范圍:適用于所有在建工程的設(shè)計(jì)變更及簽證項(xiàng)目。
3、職責(zé):
3.1.工程部是簽證實(shí)施的見(jiàn)證部門(mén)。
3.1.1.項(xiàng)目主管確認(rèn)簽證及設(shè)計(jì)變更實(shí)施的情況及工程量。
3.1.2.部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)簽證的審批。
3.2.設(shè)計(jì)部是設(shè)計(jì)變更的見(jiàn)證部門(mén)。
3.2.1.項(xiàng)目主管對(duì)設(shè)計(jì)變更單進(jìn)行確認(rèn)及說(shuō)明變更原因。
3.2.2.部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的審批。
3.3.預(yù)算部對(duì)設(shè)計(jì)變更及簽證進(jìn)行費(fèi)用核算。
4、程序:
4.1.設(shè)計(jì)變更。
4.1.1.工程在施工過(guò)程,若發(fā)現(xiàn)施工圖紙屬于較大結(jié)構(gòu)性問(wèn)題,必須及時(shí)上報(bào)公司主管老總,并與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系研究決定,由設(shè)計(jì)單位出修改施工圖或變更設(shè)計(jì)通知。
4.1.2.設(shè)計(jì)部審核設(shè)計(jì)變更,經(jīng)主管人及部門(mén)經(jīng)理簽字蓋章確認(rèn)后,轉(zhuǎn)發(fā)給工程部。
4.1.3.工程部主管人員每月5日前,整理匯總上月1日至30日(31日)發(fā)生的設(shè)計(jì)變更單,并在每張變更單上注明實(shí)施情況。匯總單經(jīng)主辦人及經(jīng)理確認(rèn)后,送預(yù)算部。
4.1.4.預(yù)算部確定核實(shí)設(shè)計(jì)變更費(fèi)用后,作為工程結(jié)算價(jià)的一部分。
4.2.簽證:
4.2.1.簽證項(xiàng)目發(fā)生后,工程部主管人及時(shí)確認(rèn)簽證單。認(rèn)真核實(shí)簽證工程量及詳細(xì)說(shuō)明施工工藝及實(shí)施情況。
4.2.2.簽證單需監(jiān)理、工程主辦人及部門(mén)經(jīng)理三人共同簽認(rèn),并加蓋各自公章確認(rèn)。
4.2.3.點(diǎn)工簽認(rèn):
4.2.3.1.在工程簽證中原則上不認(rèn)點(diǎn)工形式出現(xiàn)。如有特殊原因需發(fā)生點(diǎn)工且數(shù)量較大時(shí),必須由主辦人員所在部門(mén)經(jīng)理同意后方可進(jìn)行施工。
4.2.3.2.點(diǎn)工原則上是以現(xiàn)定額站規(guī)定(每工22.80),故在稅前進(jìn)行結(jié)算。
4.2.3.3.若按定額站人工價(jià)規(guī)定進(jìn)行施工有難度,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理認(rèn)可,以書(shū)面形式在簽證單上寫(xiě)明原因、工作內(nèi)容,由預(yù)算部、工程部及乙方三方人員共同談定點(diǎn)工單價(jià)。
4.2.4.各種土方工程不得有土方簽證單,該項(xiàng)目操作執(zhí)行《關(guān)于建筑垃圾清運(yùn)及土方工程的暫行管理方法》。
4.2.5.每月5日前,工程部主管人整理上月1日至30日(31日)發(fā)生的簽證單,匯總確認(rèn)后送預(yù)算部。
4.2.6.預(yù)算部確定核實(shí)簽證費(fèi)用后,作為工程結(jié)算價(jià)的一部分。
4.3.備注:
4.3.1.設(shè)計(jì)變更、簽證項(xiàng)目發(fā)生后,工程部主管人員須當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日確認(rèn),事后補(bǔ)辦的`設(shè)計(jì)變更、簽證預(yù)算部不予計(jì)算,事后補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更、簽證不予計(jì)算。
4.3.2.設(shè)計(jì)變更、簽證單每月分別作匯總表,見(jiàn)附表一、二。
4.3.3.所有設(shè)計(jì)變更、簽證單上有關(guān)價(jià)格、費(fèi)用的確認(rèn)時(shí),需由預(yù)算部參與確定。
4.3.4.設(shè)計(jì)變更、簽證單均一式五份,送預(yù)算部的設(shè)計(jì)變更、簽證單必須為原件。
4.3.5.預(yù)算部在辦理結(jié)算時(shí)有權(quán)復(fù)查簽證、變更的內(nèi)容,若發(fā)覺(jué)與定額不符時(shí),不予結(jié)算。
4.3.6.若發(fā)生特殊情況難以結(jié)算的項(xiàng)目,則注明由審價(jià)單位作最終確定。
5、本工程文件應(yīng)發(fā)放到下列人員:
陳總、xxx、xxx、xxx;設(shè)計(jì)部、預(yù)算部、工程部、配套部全體人員。
注:1、持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。
2、若認(rèn)為本文件有不合理之處應(yīng)及時(shí)向本文件的審批人提出修改意見(jiàn)。
變更管理制度9
1、目的
為加強(qiáng)各類(lèi)變更的管理，降低和控制變更帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。
2、本制度適用于我公司各設(shè)備、電氣等設(shè)施、人員和工藝變更的管理。
3、職責(zé)和權(quán)限
設(shè)備技術(shù)動(dòng)力科負(fù)責(zé)審查工藝條件(還包括材料、材質(zhì)、壓力等級(jí))和工藝規(guī)程的變更、申請(qǐng)(包括生產(chǎn)設(shè)施的新建)、組織工藝變更危險(xiǎn)源的辨識(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并采取管理措施，達(dá)到審查及時(shí)、準(zhǔn)確，了解分析生產(chǎn)技術(shù)的數(shù)據(jù)和狀態(tài)，確保設(shè)備變更，符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定。負(fù)責(zé)分管設(shè)備(包括特種設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備)及其附屬變更申請(qǐng)的.批復(fù)(包括生產(chǎn)設(shè)施的新建)，組織設(shè)備變更，危險(xiǎn)源的辨識(shí)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和采取管理措施，確保設(shè)備變更符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)可規(guī)范，保證設(shè)備及其附屬設(shè)施變更后的安全運(yùn)行。
生產(chǎn)科負(fù)責(zé)各類(lèi)儀表計(jì)量器具及其附屬設(shè)施變更申請(qǐng)的批復(fù)(包括生產(chǎn)設(shè)施的新建)組織設(shè)備變更危險(xiǎn)源的辨識(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和采取管理措施，確保設(shè)備變更符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證儀表和計(jì)量器具變更后的安全運(yùn)行。
行政辦公室負(fù)責(zé)全公司各級(jí)人員變更的管理(包括新進(jìn)人員)，組織人員的各類(lèi)培訓(xùn)和人才儲(chǔ)備，確保人員安置的到位和適宜，杜絕患有禁忌癥的人員從事相關(guān)禁忌作業(yè)。
4、各類(lèi)變更程序
4.1各類(lèi)變更要遵循科學(xué)性、安全性、先進(jìn)性、合理性的原則，變更內(nèi)容要有相關(guān)論證證據(jù)，杜絕隨意變更。
4.2在變更發(fā)生時(shí),由所在部門(mén)提出申請(qǐng),經(jīng)主管部門(mén)或科室批準(zhǔn)后(或由主管科室直接提出)，報(bào)分管副總審批。
4.3有變更時(shí),要依據(jù)實(shí)際情況,由主管科室部署“變更通知單”、“人員變動(dòng)通知單”或聘文。經(jīng)分管廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)“變更通知單”要有變更人及批準(zhǔn)人簽字。
4.4發(fā)生變更后,各主管部門(mén)組織變更危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確保變更符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證設(shè)備及其附屬設(shè)施變更后的安全運(yùn)行，必要時(shí)，重大危險(xiǎn)造成較大以上風(fēng)險(xiǎn)的變更時(shí)要制定評(píng)檢的方案。
4.5各主管研究后加強(qiáng)變更后的管理,必須建立變更臺(tái)帳,對(duì)變更及時(shí)記錄,組織對(duì)變更后的效果和安全性進(jìn)行評(píng)檢和查證,必要時(shí)由生產(chǎn)副總組織各生產(chǎn)職能科室參加。
5、變更后相關(guān)文件的變更
5.1發(fā)生變更后涉及到受控文件需更改時(shí),應(yīng)由文件更改建議人或建議部門(mén)草寫(xiě)《文件更改通知單》，說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改(如重要技術(shù)文件)，還應(yīng)用有必要的依據(jù)資料。
5.2文件更改的審批應(yīng)由該文件審批部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行。
5.3文件更改批準(zhǔn)時(shí),由對(duì)口部門(mén)文件管理員向受控文件持有部門(mén)(人)發(fā)放文件變更通知，文件持有人或使用單位的文件管理人員負(fù)責(zé)發(fā)放記錄實(shí)施更改。對(duì)于一個(gè)單位有多份相同受控文件時(shí)，可以對(duì)該單位只發(fā)放一份文件變更通知單，但該單位必須保證本單位所有受控文件均得到更改。
5.4當(dāng)同一份有多處更改時(shí),可以采用模真方式更改,由文件對(duì)口管理部門(mén)更改。文件持有人負(fù)責(zé)將原文件進(jìn)行銷(xiāo)毀進(jìn)行登記，并填寫(xiě)更改記錄。
5.5各類(lèi)文件變更及時(shí)準(zhǔn)確,要確保變更后文件的有效性。
變更管理制度10
1.目的為確保本公司各種變更（工藝、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、設(shè)備設(shè)施等）不引發(fā)安全事故，特制定本制度。
2.適用范圍本制度適用于生產(chǎn)工藝、設(shè)計(jì)、設(shè)備設(shè)施等變更的管理。
3.職責(zé)3.1生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)工藝參數(shù)變更的歸口管理。
3.2設(shè)備管理部負(fù)責(zé)聯(lián)鎖摘除與恢復(fù)、設(shè)備設(shè)施機(jī)械變更的歸口管理。
3．3安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督變更的實(shí)施、管理。
3．4人力資源部負(fù)責(zé)人員變更的歸口管理，并負(fù)責(zé)變更后相關(guān)人員的培訓(xùn)。
4.內(nèi)容4.1變更管理制度流程圖見(jiàn)附錄一4.2變更類(lèi)型確定4.2.1生產(chǎn)、工藝、設(shè)計(jì)變更4.2.1.1生產(chǎn)裝置的（新建、）改建、擴(kuò)建；
4.2.1.2工藝流程、生產(chǎn)方案的變化；
4.2.1.3工藝控制參數(shù)的修訂；
4.2.1.4工藝技術(shù)改進(jìn)引起的變化；
4.2.1.5原料、產(chǎn)品、及化學(xué)藥劑性質(zhì)的變化；
4.2.1.6工藝操作規(guī)程和大機(jī)組設(shè)備操作規(guī)程的改變；
4.2.1.7電力及公用介質(zhì)的變化。
4.2.2機(jī)械設(shè)備設(shè)施變更4.2.2.1設(shè)備設(shè)施的更新、改造；
4.2.2.2設(shè)備材料的代用；
4.2.2.3更換與原設(shè)備材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、型號(hào)、處理能力不同的設(shè)備；
4.2.2.4臨時(shí)的配管、接頭；
4.2.2.5臨時(shí)增加的電氣設(shè)備；
4.2.2.6新增加的'設(shè)備、容器或儲(chǔ)罐。
4.2.3管理變更4.2.3.1法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的變更；
4.2.3.2工作制度的變更；
4.2.3.3安全管理體系的變更；
4.2.4無(wú)需進(jìn)行變更管理的情況4.2.4.1設(shè)備的檢修和維護(hù)；
4.2.4.2更換同一型號(hào)的設(shè)備和管線(xiàn)；
4.2.4.3更換同一型號(hào)的配件；
4.2.4.4清掃容器、管線(xiàn)或其它設(shè)備；
4.2.4.5日常的設(shè)備、設(shè)施防腐保溫處理；
4.2.4.6修理或重新標(biāo)定的儀器、儀表；
4.2.4.7工藝參數(shù)在控制指標(biāo)范圍內(nèi)的調(diào)整。
4.3變更等級(jí)確認(rèn)按照廠(chǎng)有關(guān)管理規(guī)定確認(rèn)重大變更（A級(jí)）和一般變更（B級(jí)和C級(jí)）。
4.3.1重大變更申請(qǐng)與審批重大生產(chǎn)、設(shè)計(jì)變更為A級(jí)變更，由車(chē)間填寫(xiě)《變更申請(qǐng)表》，并組織相關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行必要性、可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的分析，填寫(xiě)《變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，簽字后上報(bào)主管部門(mén)審批。
4.3.2一般變更申請(qǐng)與審批4.3.2.1B級(jí)和C級(jí)的變更由車(chē)間填寫(xiě)《變更申請(qǐng)表》，并初步論證和進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，然后報(bào)主管部門(mén)和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)執(zhí)行。
4.3.2.3變更項(xiàng)目的審批結(jié)果由主管部門(mén)及時(shí)反饋給申請(qǐng)部門(mén)和申請(qǐng)人，并通知相關(guān)部門(mén)。
4.3.2.3審批未通過(guò)的變更，申請(qǐng)部門(mén)不得擅自進(jìn)行變更。
4.3.3制定實(shí)施計(jì)劃，組織實(shí)施方案 4.3.3.1主管部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)制定變更實(shí)施的計(jì)劃，相關(guān)部門(mén)制定變更的實(shí)施方案。
4.3.3.2各類(lèi)型變更的實(shí)施按相關(guān)部門(mén)的職責(zé)執(zhí)行。
4.3.4應(yīng)急措施4.3.4.1如有必要，申請(qǐng)部門(mén)要編制變更實(shí)施過(guò)程中的異常應(yīng)急措施，報(bào)主管部門(mén)審批。
4.3.5實(shí)施變更的溝通4.3.5.1變更實(shí)施前由變更部門(mén)將變更內(nèi)容以文件方式通知其所在部門(mén)及操作人員。
4.3.5.2由變更部門(mén)把實(shí)施方案和應(yīng)急預(yù)案文字形式通知相關(guān)部門(mén)和崗位人員，明確崗位人員的分工和職責(zé)。
4.3.6變更的實(shí)施4.3.6.1生產(chǎn)、技術(shù)項(xiàng)目的變更，根據(jù)等級(jí)分別由生產(chǎn)、技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織和管理，相關(guān)部門(mén)和基層部門(mén)配合實(shí)施。
4.3.6.2機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施的變更由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)組織和管理，相關(guān)部門(mén)和基層部門(mén)配合實(shí)施。
4.3.6.3管理變更由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)組織管理，有關(guān)部門(mén)和基層部門(mén)配合實(shí)施。
4.3.6.4變更項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理內(nèi)容：
4.3.6.4.1變更項(xiàng)目主管部門(mén)根據(jù)批復(fù)情況，安排變更項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，明確項(xiàng)目?jī)?nèi)容、責(zé)任人員和控制目標(biāo)；
4.3.6.4.2如屬技術(shù)動(dòng)改項(xiàng)目，由技術(shù)動(dòng)改管理部門(mén)向設(shè)計(jì)部門(mén)下達(dá)設(shè)計(jì)委托書(shū)；
涉及安全衛(wèi)生設(shè)施的項(xiàng)目，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)審查簽字。如屬外委項(xiàng)目的變更參照《供應(yīng)商管理制度》和《承包商管理制度》相關(guān)條款執(zhí)行。如實(shí)施過(guò)程涉及供應(yīng)商、承包商，參照《供應(yīng)商管理制度》和《承包商管理制度》相關(guān)條款執(zhí)行；
4.3.6.4.3變更項(xiàng)目所在基層部門(mén)接到變更（工程）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃后，進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制訂變更項(xiàng)目實(shí)施方案和異常情況應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)主管部門(mén)審批；
4.3.6.4.4變更項(xiàng)目主管部門(mén)和變更項(xiàng)目所在部門(mén)，及時(shí)將批準(zhǔn)的變更項(xiàng)目實(shí)施方案和異常情況應(yīng)急預(yù)案通知有關(guān)部門(mén)和崗位人員；
4.3.6.4.5變更項(xiàng)目主管部門(mén)及相關(guān)部門(mén)安排專(zhuān)業(yè)人員，進(jìn)行實(shí)施過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，實(shí)施過(guò)程中如有變更，則按制度辦理；
4.3.6.4.6變更項(xiàng)目所在部門(mén)安排項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全管理人員和班組監(jiān)護(hù)人員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程的管理、監(jiān)督和監(jiān)護(hù)工作。變更過(guò)程中，如出現(xiàn)異常緊急情況，則執(zhí)行應(yīng)急管理制度。
4.4變更的驗(yàn)收4.4.1驗(yàn)收制度4.4.1.1變更實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)由變更項(xiàng)目主管部門(mén)組成由相關(guān)部門(mén)和基層部門(mén)參加的驗(yàn)收組，對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收。
4.4.1.2驗(yàn)收組應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施做出評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《變更驗(yàn)收表》。
4.4.2驗(yàn)收要求4.4.2.1驗(yàn)收的主要內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性、及對(duì)環(huán)境的影響，并作出驗(yàn)收評(píng)價(jià)。
4.4.2.2不符合項(xiàng)應(yīng)制訂改進(jìn)方案，再次實(shí)施變更，驗(yàn)收復(fù)審，并填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
4.4.2.3驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，由各部門(mén)納入正常管理范圍進(jìn)行管理。
4.4.2.4驗(yàn)收不合格項(xiàng)由主管部門(mén)組織重新變更。
4.4.2.5工藝參數(shù)的變更運(yùn)行一定時(shí)間后，將結(jié)果分別報(bào)主管部門(mén)簽字驗(yàn)收。
4.5驗(yàn)收合格的變更管理主管部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)修改操作制度，經(jīng)相關(guān)主管部門(mén)審批后按變更后的參數(shù)執(zhí)行。
4.5.1變更的溝通與培訓(xùn)4.5.1.1變更項(xiàng)目涉及部門(mén)和部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)變更內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行溝通。
4.5.1.2人力資源部和申請(qǐng)部門(mén)及時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保掌握新的工作制度和方法。
4.5.2變更資料管理重大變更相關(guān)資料、記錄應(yīng)永久保存，一般變更相關(guān)資料、記錄保存3年。
變更管理制度11
工程開(kāi)工前必須進(jìn)行圖紙會(huì)審，將施工圖上的問(wèn)題提前解決，盡量減少施工中的設(shè)計(jì)變更與簽證，如若不可避免，按如下規(guī)定執(zhí)行：
一、工程設(shè)計(jì)變更的具體經(jīng)辦人為現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)與施工承包單位、設(shè)計(jì)單位、業(yè)主等有關(guān)單位和人員的聯(lián)系，并負(fù)責(zé)分發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單。
二、所有設(shè)計(jì)變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。特殊情況下，如口頭承諾，事后必須在7日內(nèi)補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更通知單。
三、由于各種原因引起設(shè)計(jì)變更造成的.工程費(fèi)用較大增加，應(yīng)注明增加部分費(fèi)用的處理意見(jiàn)。
四、設(shè)計(jì)變更一般經(jīng)由項(xiàng)目管理組通知設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位出具合符規(guī)范的變更通知單由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)至相關(guān)單位，方可付諸實(shí)施。重大變更經(jīng)報(bào)主管處領(lǐng)導(dǎo)閱批后進(jìn)行。
五、現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中發(fā)生的各種簽證均需通報(bào)工程例會(huì)討論研究后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽具原始憑證，監(jiān)理、審價(jià)及相關(guān)管理人員任何項(xiàng)目管理人員（包括處長(zhǎng)在內(nèi)）未經(jīng)簽證程序簽署的簽證均為無(wú)效簽證。所發(fā)生的工程簽證應(yīng)及時(shí)處理，一般不得超過(guò)7天。
六、所有工程的設(shè)計(jì)變更由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分發(fā)到以下單位和人員：設(shè)計(jì)單位、施工承包單位，監(jiān)理單位、審價(jià)單位、主管處領(lǐng)導(dǎo)、處資料室、預(yù)決算員和各專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)施工管理負(fù)責(zé)人。
七、各專(zhuān)業(yè)工種的設(shè)計(jì)變更應(yīng)加強(qiáng)相互聯(lián)系，避免信息不通造成新的變更和費(fèi)用增加。
變更管理制度12
第一章 總則
1.1 為進(jìn)一步加強(qiáng)工程項(xiàng)目的管理,規(guī)范工程變更審批程序,避免工程變更的隨意性和盲目性,同時(shí)保證工程質(zhì)量,使建設(shè)資金合理、安全、高效的運(yùn)行,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本制度。
1.2 公司及分子公司的工程項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中發(fā)生工程變更的均應(yīng)遵守本制度。
1.3 本制度所稱(chēng)的工程變更是指工程項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)(1)實(shí)際情況與原設(shè)計(jì)文件不符,(2)原設(shè)計(jì)的錯(cuò)誤、遺漏,(3)因其他客觀因素而改變?cè)O(shè)計(jì)方案、結(jié)構(gòu)、數(shù)量(4)調(diào)整原合同中的工作內(nèi)容等。
1.4 公司工程項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按圖施工,原則上不得發(fā)生變更;如確實(shí)需要變更,應(yīng)遵循科學(xué)、合理、真實(shí)、經(jīng)濟(jì)和及時(shí)的原則,并按照規(guī)定程序辦理。
第二章 工程變更管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)
2.1 公司工程項(xiàng)目變更管理實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組三級(jí)審核管理的原則。
工程項(xiàng)目便跟的決策權(quán)屬項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,重要變更的審批權(quán)由總裁執(zhí)行,項(xiàng)目組是工程變更管理的執(zhí)行部門(mén)和監(jiān)督部門(mén),現(xiàn)場(chǎng)工作組具體負(fù)責(zé)變更申請(qǐng)的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。
2.2 現(xiàn)場(chǎng)工作組是施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督、管理組織,負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督,也是對(duì)工程項(xiàng)目熟悉最高的部門(mén),在現(xiàn)場(chǎng)管理過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真、負(fù)責(zé)、實(shí)事求是,應(yīng)履行如下職責(zé):
(1)可以提出工程變更;
(2)調(diào)查復(fù)核確認(rèn)工程變更事項(xiàng),根據(jù)實(shí)際情況有權(quán)否決相關(guān)方提出的變更申請(qǐng)。
(3)配合其他部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)工程變更方案、變更預(yù)算等,工程變更經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)送工程變更通知;
(4)工程變更后施工的監(jiān)督。
2.3 項(xiàng)目部作為工程項(xiàng)目變更的協(xié)調(diào)溝通機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)
(1)提出工程變更,復(fù)核工程變更申請(qǐng);
(2)組織協(xié)調(diào)施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等相關(guān)方會(huì)商工程變更方案;
(3)組織預(yù)算組編制工程變更預(yù)算;
(4)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)工程變更方案進(jìn)行論證,包括設(shè)計(jì)方案、施工方案、進(jìn)度控制、預(yù)算方案、材料價(jià)格變動(dòng)等;簽發(fā)工程變更簽證;
(5)組織并落實(shí)變更方案的具體實(shí)施,并對(duì)變更實(shí)施后的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估、總結(jié)
(6)不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查;
(7)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作組進(jìn)行考評(píng)。
2.4預(yù)算組按照工程變更方案、設(shè)計(jì)變更文件等編制工程變更的預(yù)算,并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行。
2.5項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批工程變更申請(qǐng)、工程變更方案、變更預(yù)算,施工進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)等,簽署工程變更補(bǔ)充協(xié)議或相關(guān)合同。超權(quán)限的工程變更需總裁審批。
第三章 工程變更一般規(guī)定
3.1工程變更可實(shí)行分級(jí)管理審批制,即:按工程變更類(lèi)型、預(yù)計(jì)工程量、預(yù)算工程造價(jià)等將工程變更分為一般變更和重要變更;在實(shí)施中再根據(jù)所發(fā)生的變更等級(jí)逐級(jí)上報(bào)有關(guān)部門(mén)審批。
3.2一般變更是指在項(xiàng)目實(shí)施中涉及規(guī)模較小、技術(shù)要求不高、工程造價(jià)變化不大、施工進(jìn)度變化不大的變更。一般變更通常有:為提高工程質(zhì)量,少量改換工程材料;因季節(jié)、天氣等原因,為保證施工進(jìn)度及質(zhì)量,少量增加添加材料的變更;工程結(jié)構(gòu)物位置的局部調(diào)整;工程結(jié)構(gòu)物形式的個(gè)別調(diào)整。一般變更的工程量變化小于原預(yù)算工程量或施工合同約定的5%,工程造價(jià)的變動(dòng)小于預(yù)算或施工合同金額的5%。
3.3 重要變更是指在工程實(shí)施中發(fā)生的涉及規(guī)模較大、技術(shù)要求較高、投資變化較大的工程變更。重要變更通常有:因提高工程質(zhì)量要求,主要工程大量改換工程材料;工程結(jié)構(gòu)物的增加和刪除的變更;主要工程形式的調(diào)整。工程量變化量大于預(yù)算或施工合同約定的5%;工程造價(jià)超過(guò)預(yù)算或施工合同金額的5%以上。
3.4 處理工程變更時(shí)應(yīng)遵循以下原則:
(1)工程項(xiàng)目文件一經(jīng)批準(zhǔn),不得任意變更。除非確實(shí)需要,應(yīng)根據(jù)工程變更規(guī)定程序上報(bào)審批。
(2)工程變更的管理與審批須根據(jù)需要、符合工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、有利工程進(jìn)展、節(jié)約工程成本、保證工程質(zhì)量與進(jìn)度、兼顧建設(shè)各方利益等為基本原則。
(3)在工程變更過(guò)程中,不得相互串通作弊,不得通過(guò)行賄、回扣等不正當(dāng)手段獲取工程變更的審批。
(4)提出變更申請(qǐng)時(shí),須附完整的工程變更佐證資料:變更申請(qǐng)表、變更理由、原始記錄、設(shè)計(jì)圖紙的缺點(diǎn)、變更工程造價(jià)計(jì)算書(shū)等。
(5)對(duì)于工程變更,現(xiàn)場(chǎng)工作組人員必須嚴(yán)格把好第一關(guān),根據(jù)工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際數(shù)據(jù)、資料嚴(yán)格審查所提工程變更理由的充分性與變更的必要性,合理、準(zhǔn)確地做好工程變更的核實(shí)、計(jì)量與估價(jià),切實(shí)做到“公平、合理”并按規(guī)定程序正確受理。
(6)為避免影響工程進(jìn)度,工程變更的審批應(yīng)規(guī)定嚴(yán)格的時(shí)間周期,一般在7天~15天內(nèi)批復(fù)。
(7)工程變更設(shè)計(jì)經(jīng)審查批準(zhǔn)后,由現(xiàn)場(chǎng)工作組根據(jù)批復(fù)下達(dá)變更通知,施工單位應(yīng)按變更通知及批準(zhǔn)的變更設(shè)計(jì)文件施工,并相應(yīng)增減有關(guān)工程費(fèi)用。
3.5 建設(shè)工程項(xiàng)目的實(shí)施具有復(fù)雜性、長(zhǎng)期性和動(dòng)態(tài)性,工程變更時(shí)有發(fā)生,當(dāng)工程建設(shè)項(xiàng)目出現(xiàn)下列情況時(shí),可申請(qǐng)進(jìn)行變更:
(1)因設(shè)計(jì)不完善而出現(xiàn)錯(cuò)、漏、碰、缺時(shí);
(2)有更優(yōu)設(shè)計(jì)方案時(shí),新方案可使投資更省、功能更強(qiáng)、加快工程進(jìn)度等;
(3)施工難度大,使施工確實(shí)無(wú)法順利進(jìn)行時(shí);
(4)工程施工條件的變化導(dǎo)致以往的設(shè)計(jì)無(wú)法實(shí)施時(shí);
(5)地質(zhì)條件發(fā)生變化時(shí);
(6)工程物資市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生較大變化時(shí)
(7)其它需要變更的情況出現(xiàn)時(shí)。
第四章 工程變更程序
4.1 施工方、勘察方、設(shè)計(jì)方、監(jiān)理方、建設(shè)方均可作為工程變更的提出方;當(dāng)工程變更事項(xiàng)發(fā)生時(shí),變更提出方對(duì)變更事項(xiàng)調(diào)查,確定需變更工程時(shí),向監(jiān)理單位提出《工程變更申請(qǐng)表》(見(jiàn)附件),并附上相關(guān)佐證材料。
4.2.監(jiān)理方、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)變更事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),核實(shí)時(shí)間應(yīng)控制在3日內(nèi)完成,并判斷是否需要進(jìn)行工程變更。
4.3.項(xiàng)目部對(duì)工程變更申請(qǐng)相關(guān)情況向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào),項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批工程變更,決定工程項(xiàng)目是否變動(dòng)。
4.4 變更方案的確定
(1)按照工程變更類(lèi)型,項(xiàng)目部與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)方會(huì)商工程變更方案;
(2)工程材料價(jià)格變動(dòng)的,對(duì)施工方提出的價(jià)格進(jìn)行調(diào)查評(píng)審,雙方不能達(dá)成一致的,由供應(yīng)部采購(gòu);
(3)引發(fā)額外工程的,公司可委托原施工單位承擔(dān),并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,亦可委托另外施工單位承擔(dān);
(4)設(shè)計(jì)變更的,設(shè)計(jì)方重新設(shè)計(jì),并追究相關(guān)方責(zé)任。
4.5項(xiàng)目部組織預(yù)算組對(duì)工程變更進(jìn)行預(yù)算,預(yù)算人員根據(jù)工程變更方案及相關(guān)材料編制變更預(yù)算。
4.6項(xiàng)目部提出工程變更審批申請(qǐng),設(shè)計(jì)方、施工方、監(jiān)理方和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)在工程變更申請(qǐng)簽署意見(jiàn),預(yù)算組對(duì)工程預(yù)算簽署意見(jiàn);項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批工程變更方案,超權(quán)限的工程變更須總裁審批(項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁應(yīng)在2日內(nèi)給出回復(fù))。
4.7 工程的變更應(yīng)出具《工程變更簽證單》(見(jiàn)附件),《工程變更簽證單》必須由施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位及公司相關(guān)部門(mén)簽字后作為統(tǒng)一變更依據(jù)。
4.8 工程變更被批準(zhǔn)后,現(xiàn)場(chǎng)人員通知施工方施工,并抄送工程相關(guān)方。
第五章 工程變更管理
5.1 項(xiàng)目部要切實(shí)做好工程變更控制工作,建立健全工程變更管理和控制體系。涉及工程變更的按規(guī)定要求訂立施工補(bǔ)充合同,同時(shí)工程量核算要符合實(shí)際情況及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);設(shè)備、材料數(shù)量符合設(shè)計(jì)圖紙要求,且價(jià)格確定方面要按照規(guī)定或市場(chǎng)情況進(jìn)行。
5.2 現(xiàn)場(chǎng)工作組應(yīng)加強(qiáng)對(duì)變更項(xiàng)目監(jiān)督檢查,隨時(shí)糾正建設(shè)工程實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的偏差,確保施工單位按照工程變更文件進(jìn)行。
5.3 工程變更一般要牽涉到變更費(fèi)用的問(wèn)題,必須公正、公平、合理地確定工程變更造價(jià),項(xiàng)目部要處理好工程變更造價(jià)問(wèn)題,需遵循以下原則:
(1)對(duì)原工程造價(jià)清單中已含有的項(xiàng)目,應(yīng)直接取用原清單中的項(xiàng)目單價(jià);對(duì)類(lèi)似工程項(xiàng)目,也應(yīng)盡可能地參照原清單中的項(xiàng)目單價(jià),或在原單價(jià)基礎(chǔ)上作合理的計(jì)算調(diào)整。
(2)原造價(jià)清單中沒(méi)有可參考的項(xiàng)目單價(jià),若采用原清單項(xiàng)目單價(jià)明顯不合理時(shí),可由項(xiàng)目部、監(jiān)理、施工各方共同協(xié)商確定一個(gè)合理價(jià)格。
5.4 工程工作范圍變更的控制
工程工作范圍的變更是工程工作量超出招投標(biāo)時(shí)估計(jì)的工作或合同規(guī)定的工作范圍;這種變更一般會(huì)引起額外的工程,對(duì)于規(guī)模不大額外工程,施工方提出重新商定額外工程單價(jià),應(yīng)經(jīng)過(guò)項(xiàng)目部,項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。
5.5 工程施工條件變更的控制,
(1)施工條件的變更是由于實(shí)際的現(xiàn)場(chǎng)條件不同于招標(biāo)文件中、施工合同中描述的現(xiàn)場(chǎng)條件;如果這種改變是承包方報(bào)價(jià)時(shí)能預(yù)料到的,此項(xiàng)改變不構(gòu)成變更,因?yàn)楦淖兌a(chǎn)生的費(fèi)用在投標(biāo)報(bào)價(jià)中已考慮;如果這種改變是承包商投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)無(wú)法預(yù)料到的,則此項(xiàng)改變構(gòu)成工程變更,這種工程變更應(yīng)按照工程變更程序進(jìn)行。
(2)由于工程物料價(jià)格變動(dòng)而需要變更工程的,現(xiàn)場(chǎng)工作組、項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)核實(shí)變更情況:
�、賹�(duì)于物料價(jià)格變動(dòng)幅度在3%以?xún)?nèi)的,原則上仍按原有合同或預(yù)算執(zhí)行;
②對(duì)于物料價(jià)格變動(dòng)超過(guò)3%的變更,由現(xiàn)場(chǎng)工作組和項(xiàng)目部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的實(shí)際情況提出建議,或自行提供工程物料,重新核算工程造價(jià),并加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控力度;或變更工程標(biāo)準(zhǔn);或與施工方協(xié)商共同解決。并由現(xiàn)場(chǎng)工作組、項(xiàng)目部按照工程變更管理流程進(jìn)行報(bào)批;
�、郜F(xiàn)場(chǎng)工作組和項(xiàng)目部人員須做好工程價(jià)格變動(dòng)評(píng)估和控制,力爭(zhēng)在變幻不定的市場(chǎng)情況下,少發(fā)生變更。
�、軐�(duì)核對(duì)不實(shí)的價(jià)格變更,對(duì)施工方提出警告,并做好溝通協(xié)調(diào),使項(xiàng)目工程在友好、互利的氛圍下順利完工。
5.6 工程設(shè)計(jì)變更的控制
設(shè)計(jì)變更是施工過(guò)程中,對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的修改或補(bǔ)充都屬于設(shè)計(jì)變更;設(shè)計(jì)變更的圖紙必須由原設(shè)計(jì)單位提供,設(shè)計(jì)單位提供的.設(shè)計(jì)變更圖紙均應(yīng)由監(jiān)理方審查,經(jīng)公司審查批準(zhǔn)后的圖紙方能作為施工方實(shí)施變更的依據(jù)。
5.7 工程施工變更的控制
施工變更的內(nèi)容及產(chǎn)生原因包括加速施工、施工順序的改變與調(diào)整、施工技術(shù)方案的改變等。
施工方有權(quán)改變施工技術(shù)方案以及施工順序,這種改變的責(zé)任應(yīng)由施工方承擔(dān),可以不按變更程序來(lái)處理。對(duì)于設(shè)計(jì)變更引起的施工技術(shù)方案的改變、施工順序的改變以及公司要求的加速施工,應(yīng)按正式變更程序來(lái)處理。
5.8 工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變更的控制,在工程實(shí)施過(guò)程中,出于造價(jià)、進(jìn)度等考慮,會(huì)要求施工方提高或降低工程質(zhì)量的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和改變材料質(zhì)量或類(lèi)型選擇,或者由于工程質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的改變和施工設(shè)計(jì)法規(guī)的改變所引起的設(shè)計(jì)和施工修改。這種變更需要監(jiān)理方同意并經(jīng)過(guò)公司審核批準(zhǔn)后來(lái)實(shí)施。
5.9 發(fā)生工程變更,施工單位按照經(jīng)公司認(rèn)可的變更設(shè)計(jì)文件,進(jìn)行變更施工,監(jiān)理單位按照變更后的文件對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督,現(xiàn)場(chǎng)工作組人員要做好跟蹤調(diào)查,并定期向項(xiàng)目組匯報(bào)變更后的情況。
5.10 現(xiàn)場(chǎng)工作人員做好工程變更相關(guān)文件的收集、整理、保存,為以后決算做準(zhǔn)備。
5.11 變更預(yù)算人員根據(jù)變更后的工程預(yù)算,監(jiān)督工程的執(zhí)行。
5.12工程變更的審批權(quán)限
(1)工程項(xiàng)目是否需要變更,由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組決定;
(2)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的根據(jù)設(shè)計(jì)合同審批權(quán)限進(jìn)行審批;
(3)工程材料價(jià)格變動(dòng)的工程變更,價(jià)格增長(zhǎng)超過(guò)10%的由總裁審批;低于10%的價(jià)格變動(dòng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批;
(4)引發(fā)額外工程的工程變更,按照新設(shè)工程執(zhí)行。
(5)工程變更預(yù)算金額超過(guò)5%的重要變更由總裁審批;變動(dòng)金額低于5%的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
5.13 工程變更后的確認(rèn),現(xiàn)場(chǎng)工作組和項(xiàng)目組在工程變更后,對(duì)變更結(jié)果和質(zhì)量影響進(jìn)行確認(rèn),并編制工程變更報(bào)告。
第六章 責(zé)任追究
6.1 施工單位不得擅自對(duì)工程進(jìn)行變更,因擅自變更工程發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致的其他損失,由施工單位承擔(dān),延誤的工期不予順延,并可取消其參與公司范圍內(nèi)其他工程項(xiàng)目的承包資格。
施工單位在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件和圖紙有差錯(cuò)的,應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)之日起3日內(nèi)向公司提出書(shū)面意見(jiàn)和建議。
6.2監(jiān)理單位根據(jù)工程施工的實(shí)際情況,對(duì)工程變更的費(fèi)用和工期作出評(píng)估。監(jiān)理工程師應(yīng)從造價(jià)、項(xiàng)目功能、質(zhì)量和工期等方面審查工程變更方案,并及時(shí)收集整理有關(guān)工程變更施工和監(jiān)理資料。否則,除承擔(dān)合同規(guī)定的責(zé)任外,可取消其參與公司范圍內(nèi)其他工程建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)理資格。
6.3設(shè)計(jì)單位必須嚴(yán)格把關(guān),不得隨意變更設(shè)計(jì)內(nèi)容,未經(jīng)批準(zhǔn)隨意變更設(shè)計(jì),使項(xiàng)目突破概算,造成不良影響的,除承擔(dān)合同規(guī)定的責(zé)任外,可取消其參與公司范圍內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)資格。
6.4 項(xiàng)目部和現(xiàn)場(chǎng)工作組要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的監(jiān)管,凡由以上單位造成的重大責(zé)任事故,依據(jù)情節(jié)輕重確定其連帶責(zé)任。
6.5 對(duì)工程變更中存在弄虛作假或工作不負(fù)責(zé)任的,對(duì)工程變更未按審批權(quán)限和程序報(bào)批或未及時(shí)報(bào)批,或故意壓低變更金額規(guī)避審批的,將追究有關(guān)單位責(zé)任,其損失由有關(guān)單位承擔(dān);違反法律、法規(guī)的,將依法予以查處。
第七章 附則
7.1 本制度由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。
7.2 本制度由項(xiàng)目部制定、修改,自總裁批準(zhǔn)之日起生效實(shí)施。
變更管理制度13
1、目的
為規(guī)范我公司安全生產(chǎn)的變更管理過(guò)程，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，防止因?yàn)樽兏蛩匕l(fā)生安全事故，確保各類(lèi)變更達(dá)到預(yù)期的良好效果。根據(jù)我公司的實(shí)際情況，特制訂變更管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程中有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、安全、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境等各種變更的適時(shí)性動(dòng)態(tài)管理。
3、術(shù)語(yǔ)
3.1人員變更：指新入廠(chǎng)職工（勞務(wù)工）、內(nèi)部崗位或工種調(diào)動(dòng)、離崗復(fù)工、外來(lái)人員等。
3.2工藝、技術(shù)變更：因新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更，原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等變更，工藝設(shè)備的改進(jìn)，操作規(guī)程的變更，工藝參數(shù)的變更等。
3.3設(shè)備設(shè)施變更：指設(shè)備、設(shè)施的更新改造；安全設(shè)施的變更；因更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用，臨時(shí)性的電氣設(shè)備變更等。
3.4場(chǎng)所變更指工作場(chǎng)所、環(huán)境發(fā)生變化。
3.5管理變更主要包括：管理者職責(zé)的變更；管理機(jī)構(gòu)的較大變更；安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更。
4、主要職責(zé)
4.1安全環(huán)保部是公司安全生產(chǎn)變更管理工作的主管部門(mén)，隨時(shí)地協(xié)調(diào)各相關(guān)單位對(duì)公司內(nèi)發(fā)生的各項(xiàng)變更進(jìn)行評(píng)價(jià)和采取針對(duì)性的措施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各單位變更后的崗位人員安全教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)審核各單位上報(bào)的培訓(xùn)需求，安排培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核各單位安全生產(chǎn)變更管理工作的執(zhí)行情況。
4.2生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)歸口審核設(shè)備設(shè)施變更管理工作；負(fù)責(zé)歸口審核工藝、技術(shù)變更管理工作。
4.3各單位負(fù)責(zé)落實(shí)主管部門(mén)的變更工作安排，對(duì)各項(xiàng)變更采取動(dòng)態(tài)管理。
5、工作程序
5.1人員變更管理，按照公司《安全教育與培訓(xùn)管理辦法》中有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
5.2工藝、技術(shù)變更管理，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)制定變更后所需的新規(guī)程、制度，并對(duì)使用單位、人員進(jìn)行工藝、技術(shù)變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、操作（使用）注意事項(xiàng)、新的規(guī)程制度等，使操作者掌握變更后的安全操作技能。
5.3設(shè)備設(shè)施變更管理，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)制定變更后新的技術(shù)操作規(guī)程、制度等，并對(duì)操作（使用）單位進(jìn)行變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項(xiàng)、新的.規(guī)程制度等，使操作（使用）者掌握安全操作的技能。在報(bào)廢、拆除生產(chǎn)設(shè)施時(shí)，按照《生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度》中有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
5.4作業(yè)過(guò)程（程序）、作業(yè)場(chǎng)所變更，由所屬單位負(fù)責(zé)對(duì)其職工進(jìn)行變更交底和安全教育。管理變更時(shí)，由安全保衛(wèi)處組織相關(guān)單位及人員進(jìn)行安全職責(zé)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。
5.5變更流程：變更申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)提出書(shū)面變更申請(qǐng)----各職能部門(mén)負(fù)責(zé)歸口審核---安全環(huán)保部審核-----公司分管負(fù)責(zé)變更的領(lǐng)導(dǎo)審批----落實(shí)完成后----變更的歸口審核部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收----申請(qǐng)單位歸檔。
5.6變更的申請(qǐng)：
5.6.1公司制定統(tǒng)一的“變更申請(qǐng)表”，在實(shí)施變更申請(qǐng)時(shí)，變更申請(qǐng)人應(yīng)統(tǒng)一填寫(xiě)“變更申請(qǐng)表”（一式三聯(lián)：一聯(lián)歸口審核部門(mén)保存、二聯(lián)安全環(huán)保部保存、三聯(lián)申請(qǐng)單位保存）。
5.6.2“變更申請(qǐng)”對(duì)變更的原因要準(zhǔn)確真實(shí)，有科學(xué)依據(jù)：在進(jìn)行各類(lèi)變更前，變更申請(qǐng)人要進(jìn)行充分的實(shí)際情況調(diào)查，弄清變更前所存在的真正問(wèn)題和缺陷，從而使變更的目的明確，有科學(xué)依據(jù)。變更申請(qǐng)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)“變更申請(qǐng)表”進(jìn)行變更申請(qǐng)，申請(qǐng)人可以是提案人，也可以是部門(mén)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目責(zé)任人。
5.6.3“變更申請(qǐng)”提出的變更方案要先進(jìn)合理，內(nèi)容要明確具體：
�。�1）變更的方案應(yīng)是目前合理、安全、經(jīng)濟(jì)的和可實(shí)施性強(qiáng)的，這樣才能保證存在的問(wèn)題得到妥善解決。針對(duì)同一個(gè)問(wèn)題，可以有不同部門(mén)產(chǎn)生多個(gè)方案，應(yīng)優(yōu)中選優(yōu)。由變更的終審負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，在部門(mén)范圍或總廠(chǎng)范圍內(nèi)針求最佳方案。
�。�2）變更內(nèi)容要詳細(xì)說(shuō)明，必要進(jìn)附圖、附表、附數(shù)據(jù)，這樣在各級(jí)評(píng)審過(guò)程才有針對(duì)性、可操作性，避免出現(xiàn)隱患和事故。
（3）“變更申請(qǐng)”內(nèi)容中，申請(qǐng)人應(yīng)對(duì)變更后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及危害程度進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，并明確具體的控制措施，不得隱瞞可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
5.7變更的審批：
5.7.1“變更申請(qǐng)表”填好后，應(yīng)逐級(jí)上報(bào)歸口主管部門(mén)審核、安全保衛(wèi)處和公司領(lǐng)導(dǎo)審批，不得越級(jí)進(jìn)行評(píng)審。
5.7.2對(duì)于各類(lèi)變更，是對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的人、機(jī)、物、環(huán)等缺陷進(jìn)行的改進(jìn)，在變更中的各級(jí)評(píng)審人員，應(yīng)全面進(jìn)行考慮審查，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保證變更的有效性。認(rèn)真對(duì)變更內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，補(bǔ)充分析其危害的可能性及危害程度，以及可實(shí)施性、經(jīng)濟(jì)性、科學(xué)性等。
5.7.3變更的公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)確定對(duì)相關(guān)部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)的匯總，綜合評(píng)價(jià)存在風(fēng)險(xiǎn)、可行性效益和需要后，簽署最終審批意見(jiàn)。
5.8變更的實(shí)施
5.8.1變更批準(zhǔn)后，由各相關(guān)職責(zé)的單位負(fù)責(zé)實(shí)施，任何臨時(shí)性變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。
5.8.2變更的實(shí)施要認(rèn)真落實(shí)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，及時(shí)反饋各類(lèi)異常。
5.8.3變更申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后，歸口主管部門(mén)要下達(dá)明確的變更通知，并附具體的實(shí)施方案、明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，明確起始時(shí)間和責(zé)任人，明確變更申請(qǐng)中提出的各種風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。然后，由配合實(shí)施單位組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，明確變更的具體要求后，按方案實(shí)施。
5.8.4實(shí)施過(guò)程中，如果出現(xiàn)非預(yù)計(jì)情況時(shí)要及時(shí)匯報(bào)變更申請(qǐng)單位及歸口審批部門(mén)，具體實(shí)施單位要及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。
5.9變更的驗(yàn)收
5.9.1變更的驗(yàn)收工作由變更歸口主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)、人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃的要求。各類(lèi)變更項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人、所在部門(mén)管理人員即為驗(yàn)收組成員，共同對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，對(duì)存在的隱患和剩余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出整改意見(jiàn)，由責(zé)任單位及時(shí)進(jìn)行整改。
5.9.2通過(guò)驗(yàn)收的變更項(xiàng)目，列入所在所在單位正常的管理職責(zé)中，負(fù)責(zé)修訂和完善因變更引起的其它制度、規(guī)程等內(nèi)容，保證變更的安全、有效實(shí)施。
5.10任何單位、員工在未得到許可的條件下，不得擅自進(jìn)行任何變更，否則總廠(chǎng)將視為違章作業(yè)，嚴(yán)肅考核。
5.11變更注意完善項(xiàng)目包括：
◆及時(shí)修訂各類(lèi)規(guī)程防止老規(guī)程誤操作；
◆完善制度防止舊制度仍在使用；
◆完善標(biāo)識(shí)防止舊標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤使用；
◆完善職責(zé)權(quán)限范圍，防止變更引起的職責(zé)交叉或管理空白；
◆完善各類(lèi)表格等；
◆進(jìn)行變更后的人員培訓(xùn)教育。
變更管理制度14
1、發(fā)包方工程部為工程變更主辦部門(mén)，各相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、內(nèi)容
2.1工程設(shè)計(jì)變更的定性劃分。
2.1.1凡屬下列情況之一者，應(yīng)視為工程變更，并辦理變更手續(xù)。
a)建筑面積、層數(shù)的增加與減少；
b)建筑標(biāo)準(zhǔn)、功能、構(gòu)造、標(biāo)高的改變；
c)由于設(shè)計(jì)原因，本公司要求或施工單位要求形成工程結(jié)構(gòu)的改變；
d)基礎(chǔ)做法(包括構(gòu)造、截面、材料)的改變；
e)建筑設(shè)備(包括給排水、電氣、衛(wèi)生器具、采暖通風(fēng)、電訊、電梯、電視等)的位置、線(xiàn)路、數(shù)量、構(gòu)造的改變；
f)使用材料、構(gòu)配件、成品、半成品(包括種類(lèi)、規(guī)格、型號(hào))的改變；
g)市政工程、配套工程的改變；
h)由于設(shè)計(jì)原因或施工單位造成的工程事故而形成的變更或相關(guān)項(xiàng)目的變更；
i)其他設(shè)計(jì)或本公司原因造成的變更。
2.1.2凡屬下列情況，不能作為工程變更。
a)因設(shè)計(jì)不完整或差誤，按《圖紙審查會(huì)審意見(jiàn)書(shū)》補(bǔ)充的圖紙與說(shuō)明；
b)因施工質(zhì)量造成的返工；
c)施工驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的允許偏差；
d)雖改變施工工藝、方法，但未改變?cè)O(shè)計(jì)。
3工程設(shè)計(jì)變更的程序與要求。
3.1建設(shè)規(guī)模、外形、外裝飾變更的程序與要求。
當(dāng)發(fā)生建設(shè)規(guī)模(包括層數(shù)、面積)變更，外形(包括高度、屋面構(gòu)造、外墻窗面積)變更，外裝飾(包括裝飾物、花飾、線(xiàn)條、裝飾材料、色彩)變更，應(yīng)按以下程序辦理：
3.1.1經(jīng)本公司審理后辦理申報(bào)文件。
該類(lèi)變更的主辦部門(mén)，當(dāng)需變更時(shí)，應(yīng)由編制申報(bào)文件，報(bào)市規(guī)劃管理部門(mén)。申報(bào)文件內(nèi)容包括：工程名稱(chēng)、地址、變更內(nèi)容、變更理由、所需資金額度，經(jīng)發(fā)包方工程部、材料設(shè)備部、計(jì)資部審理并會(huì)簽后報(bào)發(fā)包人項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)形成公司申請(qǐng)報(bào)告。
3.1.2公司將變更申請(qǐng)報(bào)告報(bào)原批準(zhǔn)單位呈批。
3.1.3變更獲準(zhǔn)后，本公司及時(shí)書(shū)面通知設(shè)計(jì)單位，辦理設(shè)計(jì)變更。
3.1.4形成變更圖后，公司應(yīng)分別將變更圖紙、文件通知施工單位和發(fā)包方工程部，變更文件應(yīng)向材料設(shè)備部、計(jì)資部傳閱周知，由發(fā)包方工程部組織變更實(shí)施。
4功能、設(shè)備、建筑物內(nèi)部墻體變更程序與要求。
a)當(dāng)發(fā)生衛(wèi)生器具、采暖通風(fēng)、煤氣設(shè)備變更，內(nèi)墻分割開(kāi)間、進(jìn)深、內(nèi)墻裝飾材料變更，應(yīng)由主辦部門(mén)編制變更文件，經(jīng)工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計(jì)資部會(huì)審會(huì)簽后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。
b)發(fā)包人項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通報(bào)設(shè)計(jì)單位、施工單位及發(fā)包方工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計(jì)資部，由工程部組織變更實(shí)施。
5、由于設(shè)計(jì)原因而發(fā)生的.重大結(jié)構(gòu)(方案或形式)變更，應(yīng)由發(fā)包方工程部提出，報(bào)發(fā)包人項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)再作變更設(shè)計(jì)，同時(shí)通知工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計(jì)資部，并應(yīng)及時(shí)通知施工單位并組織實(shí)施。
6、一般小規(guī)模的構(gòu)造性變更，不涉及建筑外形、變更總價(jià)在五千元以?xún)?nèi)的，由工程部主辦，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)后即可組織實(shí)施。但應(yīng)通報(bào)計(jì)資部、材料設(shè)備室、成本部。
7、對(duì)因地基深淺變化和基土強(qiáng)度原因形成的基礎(chǔ)做法變更，應(yīng)由發(fā)包方工程部隨基礎(chǔ)工程驗(yàn)收辦理竣工圖和工程追加減手續(xù)，可不辦理申報(bào)手續(xù)。
8、對(duì)3.1、4、5條范圍的變更在未辦理審批手續(xù)和未獲準(zhǔn)時(shí)，一律不準(zhǔn)實(shí)施變更。
9、由于設(shè)計(jì)不合理或失誤形成的設(shè)計(jì)變更，不能支付變更設(shè)計(jì)費(fèi)。
10、所有設(shè)計(jì)變更均以批準(zhǔn)文件或變更為準(zhǔn)，口頭通知無(wú)效。
11、設(shè)計(jì)變更獲準(zhǔn)后，成本部按批準(zhǔn)規(guī)、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、做法編制調(diào)整預(yù)算，在工程決算時(shí)辦理追加減。計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)人員辦理計(jì)劃調(diào)整和實(shí)際量。
12、設(shè)計(jì)變更文件與圖紙應(yīng)作為工程資料的組成部分，妥善保管，統(tǒng)一歸檔。
變更管理制度15
1、醫(yī)療機(jī)構(gòu)法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人簽署的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)申請(qǐng)變更登記注冊(cè)書(shū)》（由行政審批部門(mén)提供樣本，并經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)同意蓋章）
2、承諾書(shū)（行政審批部門(mén)提供樣本，法定代表人簽字并加蓋公章；個(gè)人申請(qǐng)的須本人簽字。）
3、申請(qǐng)變更登記的原因和理由（申請(qǐng)人自行書(shū)寫(xiě)）
4、登記機(jī)關(guān)規(guī)定提交的其他材料。（根據(jù)變更內(nèi)容提交相應(yīng)的材料）
�。�1）變更機(jī)構(gòu)類(lèi)別：還需提交申請(qǐng)?jiān)O(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)所需相應(yīng)材料，經(jīng)完成設(shè)置審批后，再申請(qǐng)執(zhí)業(yè)登記。
（2）變更單位名稱(chēng)：營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)先提供工商部門(mén)出具的名稱(chēng)核準(zhǔn)證明原件及復(fù)印件（非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供民政部門(mén)出具的名稱(chēng)核準(zhǔn)證明）、有上級(jí)主管部門(mén)的提供上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)文件原件及復(fù)印件；
�。�3）變更法定代表人
�、儆猩霞�(jí)主管部門(mén)的應(yīng)提交上級(jí)主管部門(mén)的任職證明或文件；醫(yī)療機(jī)構(gòu)法定代表人簽署的原主要負(fù)責(zé)人的免職證明和新主要負(fù)責(zé)人的任職證明；新法定代表人或負(fù)責(zé)人的資格證明材料（同醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置申請(qǐng)材料中法定代表人及主要負(fù)責(zé)人基本情況和資格證明）；
�、跓o(wú)上級(jí)主管部門(mén)的，原地址醫(yī)療機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)后重新申請(qǐng)。
�。�4）變更主要負(fù)責(zé)人：
個(gè)體診所變更主要負(fù)責(zé)人，原地址醫(yī)療機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)后重新申請(qǐng)。除個(gè)體診所外的醫(yī)療機(jī)構(gòu)變更主要負(fù)責(zé)人應(yīng)提交主要負(fù)責(zé)人任職證明（由行政審批部門(mén)提供樣本）、醫(yī)療機(jī)構(gòu)法定代表人簽署的原主要負(fù)責(zé)人的免職證明和新主要負(fù)責(zé)人的任命文件；新負(fù)責(zé)人的資格證明材料（同醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置申請(qǐng)材料中主要負(fù)責(zé)人基本情況和資格證明）。
�。�5）變更醫(yī)療機(jī)構(gòu)地址：
�、僭诠茌牂�(quán)限范圍內(nèi)遷址：完成新址的設(shè)置審批后進(jìn)行變更登記（提交材料同醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置中相關(guān)材料。）
②由管轄區(qū)域外向內(nèi)遷移的，應(yīng)當(dāng)取得新址醫(yī)療機(jī)構(gòu)的《設(shè)置批準(zhǔn)書(shū)》后，經(jīng)原登記機(jī)關(guān)的注銷(xiāo)登記后，再申請(qǐng)辦理執(zhí)業(yè)登記。（提交材料同醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置、執(zhí)業(yè)登記的相關(guān)材料。）
�。�6）變更診療科目（診療技術(shù)、業(yè)務(wù)范圍）：
①增設(shè)科目（診療技術(shù)、業(yè)務(wù)范圍）應(yīng)提交可行性研究報(bào)告；新增診療科目申報(bào)表；平面圖；執(zhí)業(yè)人員花名冊(cè)，相關(guān)資質(zhì)證書(shū)原件及復(fù)印件；相關(guān)診療設(shè)施、設(shè)備的清單材料；相關(guān)規(guī)章制度、診療規(guī)范、操作規(guī)程。如產(chǎn)生污水，還應(yīng)提交污水處理方案；新增放射科或放射診療設(shè)備的，還需提供放射科（X光室）的'驗(yàn)收情況（放射診療建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格證明文件原件及復(fù)印件；從業(yè)人員上崗資質(zhì)證書(shū)原件及復(fù)印，納入《大型醫(yī)用設(shè)備配置與使用管理辦法》管理的，應(yīng)取得《大型設(shè)備購(gòu)置許可證》及大型醫(yī)用設(shè)備人員上崗證。凡涉及計(jì)生、婦科、產(chǎn)科、性病、透析、介入等科目的，應(yīng)先取得市衛(wèi)生局的批件；）
�、谌∠颇繎�(yīng)提交平面圖
（7）變更床位（牙椅）：提交擬增床位（牙椅）的可行性分析報(bào)告或醫(yī)療服務(wù)需求分析報(bào)告；平面圖；新增衛(wèi)生技術(shù)人員花名冊(cè)、相關(guān)資質(zhì)證書(shū)原件及復(fù)印件；
�。�8）變更所有制形式：企業(yè)改制文件原件及復(fù)印件；由兩個(gè)以上法人或組織共同申請(qǐng)?jiān)O(shè)置的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，以及由兩個(gè)自然人以上合伙申請(qǐng)?jiān)O(shè)置的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，還須提交由各方共同簽署的協(xié)議書(shū)原件及復(fù)印件；股份制醫(yī)院還應(yīng)提交組織章程和決議。
�。�9）變更經(jīng)營(yíng)性質(zhì)：營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)變更為非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的，需提供民政部門(mén)出具的名稱(chēng)核準(zhǔn)通知書(shū)原件及復(fù)印件；非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)變更為營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的，需提供工商部門(mén)出具的名稱(chēng)核準(zhǔn)通知書(shū)。
（10）變更注冊(cè)資金：有上級(jí)主管部門(mén)的，由其財(cái)務(wù)部門(mén)出具資信證明；無(wú)上級(jí)主管部門(mén)的，提供由銀行出具的合法有效的存款證明原件和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的合法有效的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告原件及復(fù)印件。
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