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集團(tuán)內(nèi)部采購管理制度

時間:2023-03-27 16:35:33 管理制度 我要投稿
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集團(tuán)內(nèi)部采購管理制度

  在生活中,制度起到的作用越來越大,制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編收集整理的集團(tuán)內(nèi)部采購管理制度,希望能夠幫助到大家。

集團(tuán)內(nèi)部采購管理制度

集團(tuán)內(nèi)部采購管理制度1

  一、經(jīng)費(fèi)的審批報銷

  學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出,由校長把關(guān),總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施,全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律,支持財會人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。

  1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批財務(wù)開支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

  2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會議,外出聽課,學(xué)術(shù)討論會,參觀考察,函授學(xué)習(xí)等開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門審核,校長簽,按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

  3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報銷,原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票,由購物人,財物保管員驗(yàn)收人簽,總務(wù)主任簽,校長審批簽,及時報銷。手續(xù)不齊全者予以拒報,否則,當(dāng)事人和財會以作差錯事故處理。

  4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中,不符合有關(guān)財務(wù)制度,或違反財務(wù)紀(jì)律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

  二、財物(校廠)管理制度

  為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實(shí)際特制定本制度。

  加強(qiáng)學(xué)校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件。本著勤儉辦學(xué)的原則,全體師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實(shí)加強(qiáng)財物的常規(guī)管理。

  1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責(zé)任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

  3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審批、采購、驗(yàn)收、報銷手續(xù),經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到賬冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。(學(xué)期結(jié)束前)

  6、各科室校長清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi),辦公室的辦公用品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法,辦公物品的`使用情況,作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人、校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“審報單”報校長室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

集團(tuán)內(nèi)部采購管理制度2

  一、目的

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、工作程序

 。ㄒ唬┎少徳瓌t

  1、采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購;

  4、物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

 。ǘ┎少徤暾

  1、采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請單”。

  2、緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  3、若撤銷采購,應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員,以免造成不必要的損失。

  (三)采購流程

  1、采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng),在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

  2、各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過OA系統(tǒng)進(jìn)行審核,審核通過后方能進(jìn)行采購。

  3、采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。

 。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責(zé)

  1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

  2、做好采內(nèi)參市場行情的.經(jīng)常性調(diào)查。

  3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

  4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  5、做好平時的采購記錄及對賬工作。

 。ㄎ澹┎少彿绞

  1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

  2、長期報價采購:凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

  3、每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行,并對供應(yīng)商評審,且作出相關(guān)評審記錄。

  (六)采購實(shí)施

  1、“物品申請單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

  2、采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

  3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

  (七)采購付款方式

  1、物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

  2、物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款,可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。

  (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1、采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

  2、采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

  三、附則

  各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。

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