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控制和管理制度
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家收集的控制和管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
控制和管理制度1
1目的
危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制，是安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的核心。為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，特制定本制度。
2適用范圍
本制度適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常和非正常情況，包括新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新等。
3職責(zé)
3.1公司行政總監(jiān)直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度，成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
3.2安全部是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)公司巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)分析，負(fù)責(zé)公司各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，建立、更新危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。
3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)即等級(jí)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)以下（不包括重大風(fēng)險(xiǎn)）各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分析、記錄、審查與控制效果驗(yàn)收。
3.4公司各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料，要求從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。
3.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制主要為從事該工作的人員服務(wù)，要求該項(xiàng)工作的從業(yè)人員參與評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)初期，可由各級(jí)管理人員對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo),進(jìn)行示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評(píng)價(jià)，從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可與技能考核相結(jié)合。
3.6非本公司施工單位到公司從事某項(xiàng)工作時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制由施工單位為主、公司為輔一起進(jìn)行討論、分析，分析人員簽字也應(yīng)包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負(fù)責(zé)。
4管理程序
4.1風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理
4.1.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)本制度附錄《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行分級(jí)。
4.1.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
4.1.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全部復(fù)檢簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)安全部終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人或該部門專（兼）職安全員終審批準(zhǔn)。
4.1.4崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)。巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。
4.1.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析職責(zé)：
4.1.5.1項(xiàng)目規(guī)劃，設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評(píng)價(jià)；
4.1.5.2項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；
4.1.5.3項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由各部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄，
4.1.5.4生產(chǎn)系統(tǒng)的開停車風(fēng)險(xiǎn)由生產(chǎn)技術(shù)部分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；
4.1.5.5較重要的工藝改變應(yīng)由安全部負(fù)責(zé)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；
4.1.5.6設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；
4.1.5.7事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做好控制記錄；
4.1.5.8進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)，均由所在部門進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析；
4.1.5.9原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸、貯存和使用過程的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由供、銷部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；
4.1.5.10作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄；
4.1.5.11安全防護(hù)用品應(yīng)由相應(yīng)的采購部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄；
4.1.5.12人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄。
4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇
4.2.1直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法為工作危害分析（jha）；
4.2.2崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的首選工作是危害分析（jha），其次為作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（lec）；
4.2.3重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為安全檢查表法（scl）；
4.2.4新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)方法為危險(xiǎn)與可操作性研究（hazop）。
4.2.5經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它方法。
4.3 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
公司定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按附錄《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行，需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采用合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。
4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟
4.4.1行政總監(jiān)主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由有安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。
4.4.2各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料，提交評(píng)價(jià)組織。
4.4.3危害辨識(shí)，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查、識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。
4.4.4通過定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
4.4.5根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施。
4.4.6得出評(píng)價(jià)結(jié)論。
4.4.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等３個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：
4.4.7.1火災(zāi)和爆炸；
4.4.7.2沖擊和撞擊；
4.4.7.3中毒、窒息和觸電；
4.4.7.4有毒有害物料、氣體的泄漏；
4.4.7.5其他化學(xué)、物理性危害因素；
4.4.7.6人機(jī)工程因素（指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配，使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理及心理特征，從而使操作簡便準(zhǔn)確、失誤少）；
4.4.7.7設(shè)備的腐蝕、缺陷；
4.4.7.8對(duì)環(huán)境的可能影響等。
4.5確定重大風(fēng)險(xiǎn)
4.5.1依據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；
4.5.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；
4.5.3公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。
4.6風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容
4.6.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：
4.6.1.1控制措施的可行性和可靠性；
4.6.1.2控制措施的先進(jìn)性和安全性；
4.6.1.3控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行情況；
4.6.1.4可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。
4.6.2控制措施應(yīng)包括：
4.6.2.1工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；
4.6.2.2管理措施，規(guī)范安全管理；
4.6.2.3教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；
4.6.2.4個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。
4.6.3風(fēng)險(xiǎn)控制管理
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。
對(duì)于確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，需建立檔案，內(nèi)容包括：
4.6.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；
4.6.3.2評(píng)審意見；
4.6.3.3隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；
4.6.3.4治理時(shí)間表和負(fù)責(zé)人；
4.6.3.5竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
4.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新
不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的的頻次一般每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
4.7.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；
4.7.2操作變化或工藝改變；
4.7.3新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；
4.7.4有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；
4.7.5組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
4.8重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)
重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)。按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》（gb18218-20xx）規(guī)定，識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的不存在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。
4.9風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)
定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。通過培訓(xùn)增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。
5相關(guān)記錄
《作業(yè)活動(dòng)清單》
《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄》
《工作危害分析記錄表（jha）》
《安全檢查分析記錄表（scl）》
《作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析記錄表（lec）》
《預(yù)先危險(xiǎn)性分析記錄表（pha）》
《危險(xiǎn)與可操作性分析記錄表（hazop）》
控制和管理制度2
一、排滲設(shè)施
上游式尾礦堆積壩可采取下列排滲設(shè)施：
1、尾礦筑壩地基設(shè)置排滲褥墊、水平排滲管（溝）及排滲井等；
2、尾礦堆積體內(nèi)設(shè)置水平排滲管（溝）或垂直排滲井、輻射式排滲井等；
3、與山坡接觸的尾礦堆積坡腳處設(shè)置貼坡排滲或排滲管（溝）等；
二、防排滲措施
1、防排滲檢查
①運(yùn)行期應(yīng)經(jīng)常檢查排滲設(shè)施是否完好、排滲效果及排水水質(zhì)。
�、趹�(yīng)經(jīng)常檢查壩體有無滲漏出逸點(diǎn)，出逸點(diǎn)的位置、形態(tài)、流量及含沙量等。
2、浸潤線觀測(cè)
�、龠\(yùn)行期壩體浸潤線觀測(cè)須按設(shè)計(jì)要求實(shí)施。
�、趬误w浸潤線超過控制線，應(yīng)經(jīng)安全技術(shù)論證增設(shè)或更新排滲設(shè)施。
3、壩面或壩肩出現(xiàn)集中滲流、流土、管涌、大面積沼澤化、滲水量增大或滲水變渾等異�，F(xiàn)象時(shí)，可采取下列措施處理：
�、僭跐B漏水部位鋪設(shè)土工布或天然反濾料，其上再以堆石料壓坡；
�、谠鲈O(shè)排滲設(shè)施，降低浸潤線。
4、上游式尾礦堆積壩可采取下列措施控制滲流：
�、傥驳V筑壩地基設(shè)置排滲褥墊、水平排滲管（溝）及排滲井等；
�、谖驳V堆積體內(nèi)設(shè)置水平排滲管（溝）或垂直排滲井、輻射式排滲井等；
�、叟c山坡接觸的'尾礦堆積坡腳處設(shè)置貼坡排滲或排滲管（溝）等；
�、苓m當(dāng)降低庫內(nèi)水位，增大沉積灘長；
�、輭吻熬鶆蚍诺V。
控制和管理制度3
1、砼配合比是根據(jù)原材料品質(zhì)，設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)，耐久性以及施工工藝對(duì)工作性的要求，通過試驗(yàn)，調(diào)整等步驟選定，經(jīng)審批后方可使用。
2、攪拌站的計(jì)量器具，必須經(jīng)計(jì)量鑒定后，才能投入施工生產(chǎn)。
3、施工生產(chǎn)前，必須提出配合比申請(qǐng)，對(duì)工程名稱，部位，強(qiáng)度等級(jí)，時(shí)間，地點(diǎn)，應(yīng)準(zhǔn)確的填寫。
4、由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，領(lǐng)取配合比后，要建立臺(tái)帳，攪拌機(jī)操作人員應(yīng)根據(jù)配合比的各中原材料的重量輸入，并認(rèn)真復(fù)核準(zhǔn)確計(jì)量，砼的坍落度有試驗(yàn)人員調(diào)整，滿足設(shè)計(jì)要求時(shí)，則可連續(xù)生產(chǎn)。
5、根據(jù)原材料的`含水率，試驗(yàn)人員對(duì)配合比進(jìn)行調(diào)整，保證工程質(zhì)量。
6、嚴(yán)格要求原材料的質(zhì)量，外加劑必須按批量送檢，嚴(yán)禁不合格品進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。
7、攪拌站拌和時(shí)，其最大允許偏差應(yīng)符合下列要求，水泥礦物摻和料為±1%；外加劑為±1%；粗細(xì)骨料為±2%；拌和用水為±1%
8、原材料向攪拌機(jī)投料順序應(yīng)為：細(xì)骨料，水泥和礦物摻料，水，粗骨料，外加劑。按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行攪拌
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