食堂采購管理制度(20篇)
在現(xiàn)實社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編為大家收集的食堂采購管理制度，希望能夠幫助到大家。
食堂采購管理制度1
一、食堂財務(wù)管理的總體要求
集團總部開辦食堂是一項福利性事業(yè)，必須以服務(wù)職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則；必須認真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，開設(shè)集團總部食堂結(jié)算戶，由集團總部辦公室實行“統(tǒng)一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。
二、集團總部食堂物資采購與資產(chǎn)管理
�。ㄒ唬┦程梦镔Y采購應(yīng)堅持“勤進快銷，以銷定進，以進促銷”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價廉經(jīng)濟實惠。
�。ǘ┙⒑屯晟莆镔Y采購內(nèi)部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人（食堂主管、采購部主管）采購，相關(guān)人員監(jiān)督驗收數(shù)量和質(zhì)量。
�。ㄈ┙⑽镔Y采購驗收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù)，經(jīng)采購人員、復(fù)核人員、保管人員和審批人員在統(tǒng)一印制的“集團總部食堂實物自制單據(jù)”上分別簽字認可后，方可登記入賬。
�。ㄋ模┙⑽镔Y采購報批制度。采購人員每天應(yīng)根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價格等編制“食堂采購計劃表”，經(jīng)復(fù)核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。
�。ㄎ澹┙⑹程么尕洷P點制度。食堂存貨按進庫時間可分為：進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進后直接進入廚房用于加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調(diào)料和燃料等。集團總部食堂應(yīng)對進庫存貨進行按月定期清查盤點，年末結(jié)束進行一次全面的清查盤點，做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行帳務(wù)調(diào)整。
三、集團總部食堂收入管理
�。ㄒ唬┘瘓F總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數(shù)打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結(jié)算，節(jié)余部分可在規(guī)定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費，實行月初預(yù)收、月末結(jié)轉(zhuǎn)確認伙食收入的辦法。即：集團總部預(yù)收伙食費時，不作“食堂收入”，暫掛“應(yīng)付帳款或預(yù)收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預(yù)收款中結(jié)轉(zhuǎn)確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結(jié)算。
�。ǘ┛惋埵杖�，各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。
�。ㄈ┦程冒b物出售、飯菜下腳處理等所產(chǎn)生收入，一律記入食堂收入，不得轉(zhuǎn)移存儲。
�。ㄋ模┞毠せ锸迟M的收取應(yīng)充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據(jù)，力求收支基本平衡。
�。ㄎ澹┦程脤嵭凶允兆灾�，自負盈虧，集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設(shè)備或其它支出而造成虧損的，集團總部可給予一定經(jīng)費補助。
四、集團總部食堂支出管理
�。ㄒ唬┘瘓F總部食堂支出要以服務(wù)職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：
1、伙食支出：是指集團總部食堂開展伙食活動而發(fā)生的各項支出。具體包括：
�。�1）糧食支出：集團總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出；
�。�2）菜金支出：集團總部食堂燒菜所耗用的支出；
�。�3）調(diào)料支出：集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；
�。�4）燃料支出：集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；
�。�5）職工就餐時所用的'水果；
�。�6）其他材料支出：集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。
2、其他支出：集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。
（二）食堂支出的管理程序和審批規(guī)定。
1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應(yīng)填制食堂物資入庫單，數(shù)量、價格、質(zhì)量須經(jīng)食堂有關(guān)管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫，并記入有關(guān)帳簿�，F(xiàn)購現(xiàn)用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗收后憑采購單及發(fā)票直接列入伙食支出。
2、領(lǐng)取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時以加權(quán)平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經(jīng)有關(guān)食堂管理人員簽章，并記入有關(guān)賬簿。
3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經(jīng)食堂負責人審核，報集團總部領(lǐng)導(dǎo)審批后，向食堂出納辦理報銷手續(xù)，直接列入當月支出。
4、食堂需購置固定資產(chǎn)，由食堂負責人提出申請，報集團總部領(lǐng)導(dǎo)審核，審批同意后，方可按集團總部招投標（集中采購）目錄及標準規(guī)定辦理設(shè)備采購手續(xù)，購入后辦理好固定資產(chǎn)登記入帳手續(xù)。
5、食堂人員的聘請人數(shù)應(yīng)符合規(guī)定的人數(shù)，其工資標準由集團總部同意后執(zhí)行。
�。ㄈ┘瘓F總部因工作需要而發(fā)生的客伙支出，原則上要求在集團總部內(nèi)部食堂就餐，費用按實際支出成本結(jié)算。
（四）食堂菜類的采購應(yīng)有兩人及以上人員到菜市場采購并填寫“集團總部食堂物資自制單據(jù)”，采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款，其他物資的采購原則上須對方開具正規(guī)的稅務(wù)發(fā)票報銷。
�。ㄎ澹┧薪Y(jié)算的票據(jù)都要求合法規(guī)范，票據(jù)開具的內(nèi)容反映實際的經(jīng)濟交往事項，票據(jù)反映的業(yè)務(wù)內(nèi)容真實，符合經(jīng)濟交往事項的實際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、涂改、不套復(fù)印紙等）；發(fā)票的正確性：內(nèi)容齊全、填寫規(guī)范、開具的內(nèi)容與發(fā)票類別相符、在規(guī)定的額度和時間內(nèi)開具等；要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚；開票時，同時要求填寫付款方（集團公司全稱）并有開票方開票人和收款人簽字，同時在發(fā)票聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章。
�。┘瘓F總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一簽字后支付，其他也由領(lǐng)導(dǎo)簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發(fā)放須報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，發(fā)票報銷時附審批單。
五、集團總部食堂財務(wù)收支結(jié)余及分配管理
�。ㄒ唬┦程秘攧�(wù)收支結(jié)余是指集團總部食堂因伙食經(jīng)營而發(fā)生的當期收入與支出相抵后的余額。集團總部食堂不應(yīng)以盈利為目的，必須堅持“收支平衡、略有節(jié)余”的原則。副營收支的
收益和其它收支的收益應(yīng)當單獨反映。
�。ǘ┦程脩�(yīng)每月反映財務(wù)盈虧狀況，按月編制“集團總部食堂資產(chǎn)負債表”、“集團總部食堂收支明細表”，及時發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，消除虧損。
六、財務(wù)公開食堂每月財務(wù)報表于次月集團總部第一周例會上公示。
七、集團總部食堂會計檔案管理食堂的會計檔案資料，納入集團總部會計檔案資料統(tǒng)一管理。
食堂采購管理制度2
為進一步規(guī)范學(xué)校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開和采購食品質(zhì)量衛(wèi)生安全，價格合理，根據(jù)平等自愿和誠實信用的原則，學(xué)校食堂制定了一下食堂采購管理制度：
一、采購員要根據(jù)食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛(wèi)生，嚴禁采購變質(zhì)食物，嚴防食物中毒。
二、采購食物要完整保留相關(guān)支出票據(jù)以備月底核帳，大米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。
三、采購物品必須貨比三家，價廉物美，不缺斤短量。
四、不準采購腐爛、變質(zhì)、不新鮮以及過期物品。
五、食堂食材采購要及時，經(jīng)常觀察使用量，要適當留有庫存以備急用。
六、采購物品不準虛報價格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。
七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時做好日報賬工作。
八、按時參加每周食堂和餐廳的大清掃工作。
九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
食堂采購管理制度3
為進一步加強機關(guān)食堂采購管理，節(jié)約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。
1、辦公室應(yīng)提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數(shù)量進行市場采購。
2、采購員應(yīng)多方詢價，嚴把原材料價格、質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，確保質(zhì)優(yōu)價廉，并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復(fù)核和驗收，復(fù)核人員根據(jù)原始進料單復(fù)核數(shù)量，并做好當日采購記錄。
3、當日采購成本、購菜價格要及時公布，接受職工監(jiān)督。
4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規(guī)定的人員標準。
5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由辦公室證明，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報主要領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7、本制度至公布之日起施行。
食堂采購管理制度4
一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識。
二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù)，并保存收據(jù)至食品進食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標3家以上供應(yīng)商的方式進行，通過比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)的.方式供貨。
六、食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數(shù)量、質(zhì)量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數(shù)量、按質(zhì)、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬z驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符；
�。ǘz驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果保質(zhì)期只剩余三分之一或已超過保質(zhì)期的決不能收；
�。ㄈz驗包裝是否有廠家、廠址；
�。ㄋ模z驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
（五）嗅氣味，是否有異味；
（六）手感，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬┛矗菏欠裼懈癄�、霉變的食物；
�。ǘ┞劊菏欠裼挟愇�；
�。ㄈ┦指杏袩o異樣；
（四）蔬菜是否新鮮。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、單價等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉爛的食品進入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質(zhì)應(yīng)予以當場清退。
十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應(yīng)及時逐級匯報以便及時解決問題。
食堂采購管理制度5
第一條 目的
為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平，特制訂本辦法。
第二條 采購基本原則
一、采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
二、嚴格遵守公司采購規(guī)范流程，在滿足公司經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時采購到所需物品。
三、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
四、實行“定點采購”，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。
五、對于常用菜品可批量采購進行儲存使用；對于肉類及調(diào)味品等可選擇到超市購買，以確保衛(wèi)生質(zhì)量。
第三條食堂采購流程
一、食堂采購員與管理員應(yīng)定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情，建立意向供應(yīng)商檔案。
二、從意向供應(yīng)商中選擇符合條件（詳見附件）的'供應(yīng)商作為定點采購的對象，并再選擇兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。
三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記，在下班前及時清點庫房物品，出入要分類登記入冊。每周五根據(jù)下周需要列出下周需要采購的菜品及原料；向行政部提出采購申請并經(jīng)審批后方可進行采購。
四、食堂各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員嚴格按照公司采購流程統(tǒng)一采購。
五、食堂管理員對所采購物品原料進行驗收入庫；在驗收過程中，應(yīng)嚴格把關(guān)，確保原料的安全衛(wèi)生，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量與公司要求標準相符，驗收后要保管好進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后方可簽字確認并付款。
六、食堂管理員應(yīng)不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況，保證先進先出，防止貨物積壓變質(zhì)；同時在采購過程中不斷提出合理化的改進意見，并報行政部修訂。
第四條采購報銷流程
食堂采買負責人報銷的進貨單據(jù)和發(fā)票上要有采買人和食堂管理員驗貨簽字，經(jīng)辦公室主任、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長簽字同意后，交予財務(wù)部出納審核報銷。
第五條附件
合格供應(yīng)商必須具備的條件：
一、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
二、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
三、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
四、供應(yīng)商必須向公司提供貨物清單、收據(jù)等憑證。
第六條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
辦公室
二〇xx年十一月十八日
食堂采購管理制度6
為了提高學(xué)生食堂管理的整體水平，為全體學(xué)生提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍，維護和確保學(xué)生的身體健康，特制定本制度。
�。ㄒ唬┦程媒ㄔO(shè)
一要加大投入力度，進一步落實建設(shè)資金。要從落實xxxx、提高民族素質(zhì)的高度，進一步提高對實施營養(yǎng)改善計劃重要性、緊迫性的認識，進一步提高對加快農(nóng)村學(xué)校食堂建設(shè)步伐必要性的認識，足額落實本地財政應(yīng)承擔資金，繼續(xù)落實收費減免優(yōu)惠政策，滿足學(xué)校食堂建設(shè)需要。
二要突出建設(shè)重點，科學(xué)編報規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施。要編制完善20xx-20xx年學(xué)校食堂建設(shè)總體規(guī)劃和分年度實施計劃，做到布局合理、規(guī)模適度，避免閑置浪費和重復(fù)建設(shè)；按照輕重緩急分年度組織實施。二是突出重點，解決急需。三是堅持標準，因地制宜。要嚴格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，達到國家抗震設(shè)防標準，并滿足功能使用和綜合防災(zāi)要求；因地制宜選擇學(xué)生食堂建設(shè)模式，貫徹“節(jié)儉、安全、衛(wèi)生、實用”的原則，嚴禁搞超標準、豪華建設(shè)。建設(shè)和設(shè)計方案應(yīng)征詢食品藥品監(jiān)管部門意見。
（二）食堂工作人員職責
1、必須愛崗敬業(yè)，盡職盡責，服從安排，出色完成本職工作，不遲到不早退。
2、確保安全生產(chǎn)，堅持人走關(guān)門，防火防盜，出現(xiàn)問題責任一查到底，直至追究到個人。非工作人員嚴禁進入保管室和廚房，嚴禁學(xué)生在廚房內(nèi)就餐。
3、食堂運行（除采購?fù)猓┮宦刹粶蔬M行現(xiàn)金交易。嚴格進出庫登記制度，隨進隨記，隨出隨記。
4、要講究個人衛(wèi)生，勤剪指甲，勤理發(fā)，穿戴整潔，工作前要洗臉凈手，注重儀表。不準在工作間及庫房內(nèi)喝酒、吸煙、梳發(fā)，對著飯菜咳嗽，在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。
5、保證飯菜質(zhì)量，主食做到蒸、撈衛(wèi)生，不糊不冷，松軟可口；炒菜必須軟硬適度，顏色純正；湯菜要保證不生不冷，咸淡適度；工作人員若在操作技術(shù)和工序上出現(xiàn)失誤，發(fā)現(xiàn)飯菜酸臭或蟲子，其經(jīng)濟損失由當事人賠償。
6、保持廚具整潔衛(wèi)生，各種餐具、用具要做到餐前檢查，餐后清洗消毒。保證餐具整潔，地面清潔。
7、要節(jié)約用電、用水，做到人走燈滅，關(guān)緊水龍頭。愛護公物，損壞照價賠償。
�。ㄈ┵~務(wù)管理
食堂的一切收支業(yè)務(wù)都要記賬，如實在賬面體現(xiàn)，不得設(shè)立任何形式的小金庫。食堂財務(wù)人員要嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)制度，仔細審核原始憑證，對不符合要求的票據(jù)不予制單付款。每月進行食堂賬務(wù)審核，做到日清月結(jié)。接受審計部門的監(jiān)督和檢查。
（四）現(xiàn)金的管理
1、現(xiàn)金的收支，保管由出納負責，其他人不得以任何理由收留現(xiàn)金。
2、庫存現(xiàn)金不得超出規(guī)定限額。
3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫。
4、采購員可以借適當現(xiàn)金作為周轉(zhuǎn)金。離開采購崗位時，應(yīng)及時歸還周轉(zhuǎn)金。
�。ㄎ澹┘胁少徶贫�
采購組負責食堂的所有主副食原材料及燃料的.采購供應(yīng)。嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好質(zhì)量關(guān)，不采購腐爛變質(zhì)的生熟食品，統(tǒng)計食堂所需的品種、數(shù)量，計劃采購，避免積壓和浪費。認真執(zhí)行財務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度，市場購進的物品必須開具稅務(wù)發(fā)票。不私自挪用公款，每天的貨物發(fā)票經(jīng)保管員驗收后及時報賬。領(lǐng)取的周轉(zhuǎn)金以及各種票證要妥善保管，嚴防丟失被盜，及時結(jié)清賬目。遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，大宗物品價格集體決定。熟悉市場行情，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，采購物美價廉物品，保證食堂正常運轉(zhuǎn)，庫房實行分類管理，嚴格執(zhí)行驗收制度，做到出庫有據(jù)，賬物相符、干凈、整潔、無蟲鼠害。
食堂采購管理制度7
為了加強學(xué)校食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù)。
三、進行采購進貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜汀⒄{(diào)味品、米面及其制品等）；
�、谑秤棉r(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍�、色素等）；
�、芷渌a(chǎn)品。
四、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的.食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。
六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
食堂采購管理制度8
為加強對學(xué)校食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循學(xué)校的相關(guān)規(guī)定，同時提請總務(wù)處審批。
3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對供應(yīng)商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應(yīng)商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關(guān)。
6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。
三、供應(yīng)商管理規(guī)定
合格供應(yīng)商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本校簽訂長期合作的`意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由學(xué)�？倓�(wù)處委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護學(xué)校利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看xx看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞xx聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗xx嘗味道是否正常；四問xx問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索xx索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫合格證。
�、诳慈獾念伾�，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
�、鄄榭词欠褡⑺�
�、苋馔獗頍o毛。
3、魚的驗收：
�、脔r魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。
�、趦鲷~：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：
�、偎魅〕鰪S合格證、檢驗證明；
②看透明度，色澤透明的是植物油；
�、勐動谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；
�、車L味道，有異味的可能是地溝油；
�、萑紵徽Ｇ野l(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
6、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
7、未經(jīng)總務(wù)處審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
六、食堂管理員及總務(wù)處相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價格偏高，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商降價，協(xié)商不成應(yīng)立即更換供應(yīng)商，尋求價格更低的合格供應(yīng)商并進行合作。
八、食堂管理員及總務(wù)處與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴肅處理。
九、本制度從2xxxx年8月31日起執(zhí)行。
食堂采購管理制度9
1、學(xué)校食堂食品，必須采購新鮮、衛(wèi)生的食品及食品原料，杜絕采購《食品衛(wèi)生法》等規(guī)定的'禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品或原料。
2、須向持有有效食品流通許可證的食品生產(chǎn)或銷售單位采購食品。采購糧油、肉類、調(diào)味品及其他定型包裝食品須向供貨方索取工商營業(yè)執(zhí)照、食品流通許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復(fù)印件，并歸檔備查。
3、水產(chǎn)品等高風險食品要實施定單點采購制度。原則上不得采購鹵肉類熟食制品。
4、學(xué)校指定專門人員作為食品采購驗收員，驗收人員需對采購的所有食品、原料進行認真清點與檢查。驗收人員應(yīng)拒收不符合衛(wèi)生要求的食品和原料入庫，并交由學(xué)校將其銷毀處理或退回商家。
5、驗收人員應(yīng)對采購食品進行登記，填寫《學(xué)校食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應(yīng)在登記臺賬上簽名，并將有關(guān)部門資料保存歸檔。
6、若因食品采購把關(guān)不嚴而發(fā)生食品安全事故，將嚴肅追究采購人員和驗收人員相關(guān)責任。
食堂采購管理制度10
為了加強學(xué)校食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品采購回執(zhí)單據(jù)。
二、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜汀⒄{(diào)味品、米面及其制品等）。
�、谑秤棉r(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）。
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍浮⑸氐龋�。
�、芷渌a(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、實行定點采購，索取并留存定點供貨商的資質(zhì)證明，與定點供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質(zhì)量的.合同。
五、嚴把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。
六、采購食用農(nóng)產(chǎn)品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。采購生鮮蔬菜，應(yīng)查實產(chǎn)地、是否噴灑農(nóng)藥及時間間隔、供方姓名、住址等信息，并索取購物憑證。
七、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
八、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
九、所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收臺賬》。
十、妥善保管好索證的相關(guān)資料和《食品物品采購回執(zhí)單據(jù)》及《食品采購與進貨驗收臺賬》，不涂改，不偽造。
食堂采購管理制度11
為加強門店、食堂的財務(wù)賬目監(jiān)督，增強理財?shù)耐该鞫群托б�，本著公正、無私、合理、實效的`理財原則，特訂立本制度。
1.開學(xué)初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現(xiàn)金保管教師門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。
2.需采購時門店、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預(yù)支現(xiàn)金，執(zhí)行采購。
3.采購時門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金。采購時門店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價、議價，把好質(zhì)量關(guān)。
4.采購任務(wù)完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財務(wù)處辦理好報賬業(yè)務(wù)，必須做到票據(jù)確鑿真實，手續(xù)齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時向寄宿部主任報賬。
5.嚴禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員獨自采購物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報賬。
6.如遇售主送貨上門，門店、食堂經(jīng)理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續(xù)。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。
7.整個采購安排和人員、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負責，車費和補助按月造表報賬。
8.大型采購須由校務(wù)會議決定，理財小組監(jiān)督執(zhí)行。
食堂采購管理制度12
1、食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場零售價。
2、不采購腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的'肉類食品。
3、采購食品及原輔料時，應(yīng)向供貨商索取有效地衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢測報告，并檢查食品質(zhì)量及食品生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。
4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協(xié)助驗收的方式進行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數(shù)量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質(zhì)且價格高于市場的食品，應(yīng)予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉爛變質(zhì)的食品，炊事員有責任提出異議，并有權(quán)拒絕采用，并應(yīng)及時向校長、總務(wù)處匯報以便及時解決問題。
食堂采購管理制度13
為了進一步加強食堂物資采購管理，真正從源頭上杜x品安全事故發(fā)生，嚴格把關(guān)物資采購的質(zhì)量，最大限度降低采購成本，明確各方職責，構(gòu)建食堂物資采購的監(jiān)督管理機制，特制定此規(guī)定。
一、職責要求:
1、各食堂班長和事務(wù)室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者，要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識，切實做到食堂物資管理萬無一失。
2、各責任人要認真做好物資的采購、驗貨、登記等工作，嚴格檢查進貨質(zhì)量，核定比較價格，堅決杜絕問題物資入食堂。
3、事務(wù)室工作人員要不定時到食堂了解同類物資當天采購情況，重點是檢查質(zhì)量和詢問價格，并作好記載。
4、食堂物資價格波動性大，事務(wù)長要及時組織相關(guān)人員考察了解市場，防止價格出現(xiàn)大的偏差。在食堂醒目位置設(shè)置“今日菜價”專欄，每天安排專人如實填寫采購價格。
5、小菜等食堂非統(tǒng)購物資有臨時送貨人送貨時必須報分管責任人和事務(wù)長倆人同意，并實行誰答應(yīng)誰負責的辦法。
6、學(xué)校統(tǒng)購物資的價格和供貨人發(fā)生變動時要及時上報總務(wù)處，總務(wù)處再將變動情況上報分管領(lǐng)導(dǎo)。
7、各托管食堂要堅決服從學(xué)校關(guān)于統(tǒng)購物資的管理規(guī)定，并對統(tǒng)購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督管理，提出改進的辦法。
8、事務(wù)室要經(jīng)常研究種類物資采購的管理辦法，針對問題及時提出改進意見和建議。
二、具體分工:
1、事務(wù)長:分管6個食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。
2、事務(wù)會計:分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。
3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類物資管理。
4、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務(wù)室管理人員外出采購小菜、干貨等物資，托管食堂的.班長負責學(xué)校統(tǒng)購物資以外的物資采購。
三、連帶責任劃分:
統(tǒng)購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人，全權(quán)負責供貨、價格、質(zhì)量、安全管理，提出物資采購的意見和建議方案，事務(wù)長為第二責任人;非統(tǒng)購物資直接采購人是第一責任人，分管人是第二責任人，事務(wù)長為第三責任人。
四、監(jiān)管責任:
總務(wù)處是食堂物資采購的監(jiān)管部門，要經(jīng)常進入食堂了解、詢問食堂物資采購情況，聽取各方面意見，不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標工作，年終對供貨人組織考核評議，重大問題及時報告分管校長。對違犯采購規(guī)定的責任人第一次發(fā)現(xiàn)進行談話，第二次發(fā)現(xiàn)上報學(xué)校進行嚴肅處理。
食堂采購管理制度14
一、總則
1、為加強我校食堂財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，結(jié)合我校食堂的實際情況，特制定本制度。
2、學(xué)校食堂管理實行校長負責制。成立食堂管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長、工會、總務(wù)和食堂具體管理人員等組成，全面管理食堂的日常事務(wù)。
3、學(xué)校食堂是學(xué)校后勤保障的重要組成部分。應(yīng)堅持為師生服務(wù)的宗旨，堅持“公益性”原則，按照“非營利性”要求，進行食堂成本單獨核算。嚴格控制食堂成本開支范圍，保障生活質(zhì)量，建立和完善管理監(jiān)督機制，切實維護師生的合法權(quán)益。
4、本制度自20xx年10月24日起試行。
二、財務(wù)管理
1、規(guī)范學(xué)校食堂財務(wù)管理。學(xué)校食堂必須單獨建立明細賬，獨立核算，按相關(guān)會計制度要求，規(guī)范成本核算。
2、學(xué)校應(yīng)建立食堂內(nèi)部控制制度。學(xué)校財務(wù)人員、管理人員、驗收員和保管員等，分工要明確、責任要清楚。
3、學(xué)校食堂財務(wù)審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、采購等事宜。對于重大開支和重要的經(jīng)濟事項決策，由學(xué)校食堂管理領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論決定。
4、加強食堂經(jīng)營管理。要加強飯菜的質(zhì)量、數(shù)量、經(jīng)費的.監(jiān)督檢查。管理人員對每周食譜進行合理安排，掛牌公示。
5、學(xué)校每月都要對食堂的收支進行公示。
三、物資采購及管理
1、由謝玉燕負責食品索證及明細賬記錄等工作
2、嚴格食品原材料進出庫登記制度。加大食品原材料保管進出庫的監(jiān)管，所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領(lǐng)用出庫簽字管理，學(xué)校食堂管理小組人可采取不定期對學(xué)校食堂保管臺賬進行監(jiān)督檢查。
3、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制采購回執(zhí)單據(jù)。
4、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。
5、食堂貨物采購必須實行內(nèi)部監(jiān)督制度。驗收人員由食堂管理小組成員組成，兩人需共同在貨物驗收后當場在票據(jù)上簽名。所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。
6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責采購，其他設(shè)施設(shè)備由謝玉燕上報總務(wù)處后，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)同意采購。
四、其他事項
值日教師當天可免費在學(xué)校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐后需在登記表上簽字后，按月或季度由食堂結(jié)算后繳納相應(yīng)的伙食費。
食堂采購管理制度15
第一節(jié) 詢價管理制度
一、食堂主副食物品按照經(jīng)營口港務(wù)集團伙食管理委員會、營口港務(wù)集團有限公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組、港口服務(wù)公司伙食招標小組共同確認的中標單位進行供貨。
二、食堂采購結(jié)算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標單位申報的下浮后比率進行結(jié)算。
三、詢價管理。
1、詢價職責管理。
采購詢價分兩組同時進行，機關(guān)各職能部門作為公司采購監(jiān)督管理部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，詢價人員要認真對待詢價工作，確保所詢價格為市場真實零售價格。
詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規(guī)定，以兩組詢價人員中價格低者為確定結(jié)算價格的依據(jù)，詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間，當天所詢價格為第二天結(jié)算價格依據(jù)。
2、詢價流程管理。
兩組詢價人員，在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較后以兩組價格中較低者為結(jié)算價格，制作采購結(jié)算價格表，經(jīng)由公司安質(zhì)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理簽字及公司分管副總經(jīng)理簽字后，于次日午后2：00前在OA上進行公布。
第二節(jié) 采購、驗質(zhì)、檢斤管理制度
一、采購環(huán)節(jié)管理
1、安質(zhì)部按餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)審核后的采購計劃通知供應(yīng)商進行主副食商品供應(yīng)。
2、安質(zhì)部購買低值易耗及辦公用品，應(yīng)取得供貨單位開具的原發(fā)票。
3、安質(zhì)部負責食堂采購發(fā)票、或自行填制的購貨單按規(guī)定的程序?qū)徟笥韶攧?wù)報銷。
4、安質(zhì)部負責與供貨商核對貨款，由安質(zhì)部負責收集各供應(yīng)商結(jié)算收據(jù)，制作付款明細表，審批簽字后，每月統(tǒng)一支付供貨款。
二、驗質(zhì)、檢斤環(huán)節(jié)管理
1、安質(zhì)部作為采購主管部門，對供應(yīng)商所供商品質(zhì)量負責，對在商品供應(yīng)過程中出現(xiàn)的以次充好或提供劣質(zhì)商品行為，有權(quán)依據(jù)雙方簽訂合同進行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負責所購物品的質(zhì)量檢驗工作，對所采購物品質(zhì)量低劣達不到加工要求的有權(quán)拒收，并通知采購部和財務(wù)核算。
2、食堂采購物質(zhì)檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進行。采購員：負責對所購商品實行監(jiān)督；管理員：負責對所購商品質(zhì)量進行監(jiān)督；核算員、保管員：負責對所購物品數(shù)量進行監(jiān)督，對所購物品無數(shù)量和質(zhì)量問題時，保管員方可辦理入庫手續(xù)。
3、在檢斤過程中，如有超計劃供貨，食堂有權(quán)拒收；實際送貨數(shù)量低于計劃申報數(shù)量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實際送貨數(shù)量接收。
第三節(jié) 出、入庫管理制度
一、入庫管理。
1、餐飲部保管員要及時登記保管帳，確保賬物相符；要及時清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規(guī)整、衛(wèi)生整潔。
2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品，不得接收其他個人或自己購入的任何物品。
3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬，一聯(lián)送交財務(wù)部門，一聯(lián)交采購員結(jié)算用。
財務(wù)部門按經(jīng)審批后的發(fā)票或采購報銷單結(jié)算貨款，發(fā)票及采購報銷單應(yīng)附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。
4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉(zhuǎn)下班的成本（要求上報品名、數(shù)量、金額，半成品以實際數(shù)量為準，并由下班班長簽字）
5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務(wù)部核算每月不定期進行庫存抽查盤點，每季度末必須進行徹底盤點。
6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質(zhì)物品按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫報損單，報損單應(yīng)寫明報損原因，報損單經(jīng)由餐飲部經(jīng)理、安質(zhì)部經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行財務(wù)核銷。
二、出庫管理。
1、餐飲配送部領(lǐng)用主副食等直接入廚物品時，填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細表。由計劃申報員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結(jié)算依據(jù)。
2、餐飲配送部領(lǐng)用物料消耗用品時，需按照公司物資管理辦法中規(guī)定，必須開具出庫單，領(lǐng)用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬用，一聯(lián)財務(wù)記賬用，一聯(lián)安質(zhì)部備查、一聯(lián)交由具體使用人留存。
3、保管員及時向餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)和管理員報告各種原材料及物料用品的'庫存情況，以便餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)安排各種原材料和物料用品的合理購進與使用。
4、各班次領(lǐng)料未用的，應(yīng)與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。
第四節(jié) 分管經(jīng)理指標負責制
餐飲配送部實行各食堂分管經(jīng)理負責制，負責本食堂的經(jīng)營管理工作，對如下指標負責：
1、直接成本毛利率、
2、間接可控成本收入率、
3、應(yīng)收賬款回收率。
1、直接成本毛利率
各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本，計算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標為日考核指標。
2、間接可控成本收入率
各食堂燃料費（液化氣）、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關(guān)的可變間接成本與該食堂營業(yè)收入的比率，因各食堂間接成本無法考核到各班次，該指標為月考核指標。
3、應(yīng)收賬款回收率
各食堂當月發(fā)生的應(yīng)收賬款與應(yīng)收賬款回款額的比率，當月發(fā)生應(yīng)收賬款應(yīng)及時清回，最遲在次月末收回，回款率考核指標。
食堂采購管理制度16
為加強食堂管理，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發(fā)揮后勤保障作用，特制定本機關(guān)單位食堂規(guī)章制度。
一、指導(dǎo)思想
遵循為局機關(guān)、二級單位會議和來往客人服務(wù)的宗旨，運用市場化管理模式，負責承擔局領(lǐng)導(dǎo)及機關(guān)安排的會議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價格合理，服務(wù)周到，方便及時。
二、聘用員工制度
1、食堂工作人員一律實行公開招聘，擇優(yōu)錄取的方式。
2、聘用廚師長一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務(wù)員四名。
3、實行廚師長負責制，廚師的整個團隊月薪暫定13000、00元，廚師長負責廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務(wù)員月薪暫定1500、00元。
4、聘用人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)考察同意聘用后，根據(jù)《勞動法》的'規(guī)定，依法依規(guī)購買五險：（即養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險），按勞定薪，簽定正式勞動合同。
5、所有聘用人員試用期暫定一個月。
三、就餐管理制度
1、非本單位工作人員嚴禁在食堂進餐，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴禁攜帶家屬進餐或打餐帶走。
2、客餐實行專班專人負責，局機關(guān)客餐由局辦公室開進餐單，確定進餐標準，（標準擬定為科級接待標準為200元；副局級接待標準為300元；局級及上級領(lǐng)導(dǎo)來客接待標準為500元）對應(yīng)我們的菜單，核定菜價。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準尚可）。
3、局二級單位來客就餐，按菜單點菜，餐后據(jù)實結(jié)算。
4、客餐就餐完畢后，需相關(guān)負責人在結(jié)算單上簽字。
四、財務(wù)管理制度
1、食堂財務(wù)實行單獨核算，財務(wù)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行會計法的相關(guān)規(guī)定，遵守財務(wù)制度，及時填報憑證和帳務(wù)處理。
2、每張票據(jù)都需要有經(jīng)手人和證明人簽字，采購員每次在財務(wù)處領(lǐng)取20xx元作為周轉(zhuǎn)資金。
3、局機關(guān)客餐按月結(jié)算，食堂財務(wù)人員經(jīng)局辦公室核準無誤后，財務(wù)科予以結(jié)算。
4、二級單位客餐按月累計結(jié)算。
五、衛(wèi)生管理制度
嚴格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及中華人民共和國衛(wèi)生部有關(guān)飲食衛(wèi)生“五四”制度。
1、工作人員每年進行一次體檢，持健康證上崗。
2、環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時間、定質(zhì)量，分片包干，做到保持清潔，無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛(wèi)生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛(wèi)生設(shè)施。夏秋季節(jié)經(jīng)常使用滅蠅藥，保證室內(nèi)無蠅。食堂倉庫要專庫專用。
3、原料分類存放，食品生熟分開保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。
4、食堂工作人員要講究衛(wèi)生，經(jīng)常洗澡，理發(fā)剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品說話、咳嗽。食堂工作人員均應(yīng)按照設(shè)備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域，經(jīng)常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。
六、材料及實物的管理制度
1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴把進貨關(guān)，每日購進的食品原材料的數(shù)量、質(zhì)量、價格需由管理人員及保管員驗收。
2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關(guān)手續(xù)，物品擺放到位有序。
3、購物發(fā)票由采購，保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷。保管人員對物品要心中有數(shù)，及時向主管主任匯報常用物的庫存情況，按時報送物品管理臺帳及就餐情況表。
4、炊事員應(yīng)根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準的人數(shù)和標準進行烹飪，不得擅自超標。
七、食堂安全管理制度
1、在使用爐灶前，應(yīng)首先檢查油路、氣路是否運轉(zhuǎn)正常，然后點火預(yù)熱，一切正常后再使用。
2、使用完畢，隨即關(guān)閉各個開關(guān)，下班時操作人員應(yīng)對爐灶各處開關(guān)進行全面檢查。
3、在油鍋加熱時，工作人員不準離開工作崗位，防止意外事故發(fā)生。
4、操作電器設(shè)備前，應(yīng)先檢查防護設(shè)備及電源是否完好。
5、操作時必須精力集中，保證安全，發(fā)現(xiàn)問題立即關(guān)閉電源。
6、設(shè)備使用完畢應(yīng)將電源斷開。下班時操作人員應(yīng)對電源進行一次檢查。
7、嚴禁沖洗電器設(shè)備和用濕手接觸電器設(shè)備。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應(yīng)停止使用。
食堂采購管理制度17
1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關(guān)衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理措施等法律法規(guī)。掌握必要的食品感官檢驗方法。
2、購買食物時應(yīng)遵循確定食物用量的原則。
3、購買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買肉類、水產(chǎn)品應(yīng)注意其新鮮度。
4、采購人員不得采購腐敗變質(zhì)、霉變等不符合衛(wèi)生標準要求的產(chǎn)品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動物、水生動物等產(chǎn)品。不購買《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品；不準購買無證食品攤販或不明食品。
5、采購人員在采購時應(yīng)從供應(yīng)商處獲得發(fā)票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產(chǎn)單位批量購買食品、批發(fā)市場，食品衛(wèi)生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進口食品。
6、購買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標（或說明書）應(yīng)具有名稱、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號或代碼、規(guī)格、配方或主要成分、保質(zhì)期（貨架期）、食用或使用方法等中文標識內(nèi)容。
7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調(diào)味品和其他食品，要求供應(yīng)商提供該批次的檢驗證書或檢驗單。
8、蔬菜等大宗農(nóng)副產(chǎn)品和魚類等鮮活產(chǎn)品應(yīng)保證通過正規(guī)渠道采購，最好是定點采購，確保無農(nóng)藥等有毒有害化學(xué)品污染，并進行檢驗或取得檢驗證書。
9、購買的食品容器、包裝材料和食品工具、設(shè)備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理措施，并有檢驗證書。
10、為清潔食品和食品工具購買的洗滌劑、設(shè)備、消毒劑必須符合相關(guān)國家衛(wèi)生標準和要求。
11、進口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設(shè)備必須符合相應(yīng)的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的`規(guī)定。必須有口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)出具的檢驗證書，外文包裝必須用中文標注。
12、運輸食品的工具，如車輛和容器，應(yīng)專用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應(yīng)有必要的保溫設(shè)備。運輸過程中應(yīng)防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。
13、采購的食品在入庫前應(yīng)進行檢查和驗收。入庫時應(yīng)進行登記。應(yīng)做好記錄并建立賬簿。
食堂采購管理制度18
一、基本原則：
1、嚴格遵守采購規(guī)范流程，及時按質(zhì)按量采購所需物資，使食堂物資采購的量價在陽光下運行，確保物資量價的公正、公開、合理。
2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購。
3、確定物資供應(yīng)商后，原則上一律在選擇的供應(yīng)商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負責協(xié)調(diào)采取散購或臨時更換供應(yīng)商，事后說明情況，報辦公室審查。
4、科學(xué)、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。 5、管理部門：兩級機關(guān)辦公室。 6、適用范圍：司屬各職工食堂。
二、采購管理：
1、集中采購類：
�。�1）范圍：
�、偌Z油類（油、米、面、鹽、干貨）；調(diào)料類（醬、醋、味精、料酒等）；
�、趶N房日用品（廚具、洗潔劑等）；
③餐飲用具（餐巾紙、筷子、餐盤等）。
�。�2）采購地點：首選就近可開具增值稅普通發(fā)票的糧油銷售店，或就近的大中型超市采購。
�。�3）票據(jù)要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。
2、非集中采購類：
�。�1）范圍：除集中采購范圍以外的食材，如肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬等新鮮食材以及燃料等。
�。�2）采購地點：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產(chǎn)等銷售店采購統(tǒng)一配送，確因受條件（如當?shù)厥袌龃_無對應(yīng)的銷售店）制約的'食堂，可在相對固定的鋪面采購；時蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場采購；燃料由當?shù)卣?guī)燃油供應(yīng)站配送采購。
�。�3）票據(jù)要求：肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬須按進貨時間記錄名稱、數(shù)量、單價、金額等及時填寫物資采購臺帳，其中肉、禽、蛋、水產(chǎn)盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。
三、供應(yīng)商管理：
供貨商實行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷售店集中采購；選擇2～3家銷售點/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產(chǎn)等新鮮食材；選擇的供應(yīng)商單位信息報食堂管理部門備案；
四、其他：
1、票據(jù)憑證管理：每月月底將實際采購金額進行匯總，按時間順序逐日登記實際采購金額到匯總表中，將匯總表及發(fā)票原件附財務(wù)報賬，項目留存匯總表發(fā)票復(fù)印件及清單小票原件。
2、貨物驗收管理：由后勤管理人員與廚師負責驗收（根據(jù)實物與清單小票或送貨清單復(fù)核驗收，并簽字）。
3、如遇確實遠離城區(qū)而無法做到集中采購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊采購情況說明》
食堂采購管理制度19
為加強學(xué)校食堂管理，規(guī)范食堂采購制度，提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全，保障師生健康，特制定本制度。
一、采購原則
1、學(xué)校食堂的食品，必須購買新鮮、保健食品和食品輔料，杜絕購買食品或食品衛(wèi)生法等法規(guī)禁止的原料。
2、食品必須從持有有效衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)單位購買。購買糧油、肉類、調(diào)味品和其他定型包裝食品，必須從供應(yīng)商處獲得營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫證書或檢驗報告的復(fù)印件，并存檔備查。
3、學(xué)校食堂購買的食物、蔬菜、原料等。供應(yīng)商必須填寫采購收據(jù)文件。
二、采購系統(tǒng)
1、學(xué)校成立了15個采購團隊，每個團隊由一名校級領(lǐng)導(dǎo)、一名中層領(lǐng)導(dǎo)和一名教師組成，依次進行采購。
2、食堂勞務(wù)承包商指定一名專職人員提前一天將第二天要采購的菜肴和原材料的品種、數(shù)量和單價通過短信發(fā)送給第二天輪換采購團隊的成員。采購團隊成員負責確定采購地點和批準單價。
3、由食堂勞務(wù)承包商指定的專職人員和學(xué)校的輪換采購小組成員當天共同采購菜品和原材料。
4、當日菜品和原材料到達食堂時，輪換采購小組成員應(yīng)到場親自檢查數(shù)量和重量，并在采購文件上簽字。
5、對于學(xué)校食堂的'大宗食品采購，應(yīng)進行招標。
三、托管系統(tǒng)
1、當當天在食堂購買的所有物品進出倉庫時，必須有兩名店主同時在場。
2、學(xué)校在食堂倉庫和操作室的每個可接近的地方安裝監(jiān)控設(shè)備，并將監(jiān)控終端連接到采購團隊成員的手機上。輪換采購團隊負責當天的監(jiān)控。
3、食堂倉庫中的物品在特殊情況下需要帶出倉庫時，必須經(jīng)學(xué)�？倓�(wù)部門報告后才能帶出。
食堂采購管理制度20
為確保大學(xué)生飲食衛(wèi)生安全，嚴防食物中毒事件的發(fā)生，根據(jù)省教育廳對學(xué)校飲食物資實行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規(guī)范管理此項工作，特制定本制度：
一、米、面、油實行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務(wù)中心負責完成。飲食服務(wù)中心設(shè)專職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質(zhì)選購，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。
二、招標、議標由主管經(jīng)理、事務(wù)部采購班、飲食中心、財務(wù)部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：
其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務(wù)中心一人、食堂代表一人。
三、飲食中心匯總各灶需求，及時上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應(yīng)。
四、采購物品的流動資金，由采購班向集團財務(wù)部借支，當月帳在次月2日前結(jié)算。若出現(xiàn)差錯，由借款經(jīng)手人負責;運輸工具由采購班負責調(diào)配。
五、按省疾控中心規(guī)定實行索證采購，進貨時索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
六、嚴把進貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進物品做到“二杜絕”：杜絕三無產(chǎn)品;杜絕霉爛、變質(zhì)、過期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長負責。
七、保證計量器具的絕對準確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權(quán)益保護法》的有關(guān)規(guī)定，追究其責任。
八、飲食服務(wù)中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。
九、對清真餐廳的肉、禽類嚴格按民族事務(wù)管理部門的要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予1000元的罰金，責成承包人及時糾正，造成后果者，責任自負。
十、嚴把肉禽類食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。
十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的.服務(wù)質(zhì)量，按計劃及時采購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結(jié)算財務(wù)帳款。
十二、遵循市場價格規(guī)律，采購物品必須貨、價比三家，采購質(zhì)優(yōu)、價廉的物品。
十三、采購班和飲食服務(wù)中心必須及時公示飲食物資的市場價格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。
十四、獎罰：
1、米、面、油，各灶不得擅自采購進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。
2、對肉類、副食品由集團采購班定點，各灶索證進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。
3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進貨。購進物品必須有清真標識，違反此項規(guī)定者，停業(yè)整頓，并視情節(jié)給予處罰，造成后果者，責任自負。
4、對執(zhí)行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進行考核，表彰獎勵。
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