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材料發(fā)放管理制度（通用12篇）
在我們平凡的日常里，越來越多人會去使用制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編幫大家整理的材料發(fā)放管理制度（通用12篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家！
材料發(fā)放管理制度 篇1
第一章 總則
第一條:為規(guī)范倉儲過程中的物料管理，減少浪費，提高物料利用率，杜絕流失，保證公司財產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。
第二條:倉庫物料管理應(yīng)堅持賬目健全、單據(jù)憑證格式統(tǒng)一、填寫規(guī)范、保存完整，堅持定額管理、定期盤點、賬物相符、標識清楚和先進先出的原則。
第三條:本規(guī)定所稱物料，是指構(gòu)成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。
第二章 職責
第四條:物流經(jīng)理負責對庫房的管理工作。
每月對物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉(zhuǎn)率進行分析、評價。
第五條:倉庫主管負責庫房的日常管理，以及各種出入庫賬目、單據(jù)和資訊報表、采購進貨的審核。
第六條:倉庫保管員負責編制日常采購計劃，物料倉儲保管和出入庫手續(xù)的辦理，定期進行盤點，確保流程規(guī)范、帳物相符。
第七條:倉庫開單員負責帳套系統(tǒng)、庫房采購價格體系的維護以及出入庫電腦手續(xù)的辦理，并按照財務(wù)部要求編制報表。
第八條:財務(wù)部指導倉庫健全相關(guān)賬目，并督促分公司倉庫執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度。
第三章 采購計劃
第九條:各庫房應(yīng)按時編制月度采購計劃，日常采購計劃。
第十條:月度計劃由庫房主管組織制定，分公司經(jīng)理負責審批，日常采購計劃由保管員根據(jù)月度采購計劃分解、結(jié)合實際庫存限額和采購前置時間表填寫《物資采購申請單》，由庫房主管審核。
第十一條:物料由多家供應(yīng)商供應(yīng)的應(yīng)嚴格按照資源管理部下達的采購比例填寫《物資采購申請單》，并注明供應(yīng)商名稱，電話、以及交貨時間。
第十二條:外購物料的《物資采購申請單》必須有供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字或蓋章。
第十三條:有特殊要求的物料保管員在填寫《物資采購申請單》時須注明有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求。
第十四條:采購信息的傳遞，對于定點采購的物料經(jīng)審核通過后電話或傳真的形式傳遞給供應(yīng)商;外購的物料經(jīng)審核后由庫房主管交供應(yīng)部采購員采購。
第四章 物料入庫
第十五條:物料入庫前必須先經(jīng)質(zhì)檢部進行進貨質(zhì)量檢驗，檢驗合格后開具《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》，并注明合格數(shù)量。
第十六條:保管員須核對《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上所填寫的內(nèi)容是否規(guī)范完整，物料的包裝及標識是否符合要求。
第十七條:保管員與送貨人當面核實入庫物料型號、規(guī)格、數(shù)量，在確認無誤后，保管員在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上進行入庫實物數(shù)量簽收確認，并將《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》的供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商。
第十八條:物料入庫交接完成后，數(shù)量須及時上卡，物料有確定價格的.倉庫保管員應(yīng)及時按照供應(yīng)部下達的有效價格在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上填寫不含稅開單價格，交庫房電腦開單員在erp系統(tǒng)開具《入庫單》，雙方簽字確認后及時上臺帳。
檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。
第十九條:《入庫單》和《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據(jù)要給予妥善保管。
在月未統(tǒng)一整理上交財務(wù)主管會計。
第二十條:對于外地供應(yīng)商及送貨人未到場的，若物料的交庫數(shù)與實數(shù)不符時，應(yīng)及時通知供應(yīng)商核查。
第二十一條:對“技術(shù)更改”或“讓步接收”的物料入庫時，倉庫保管員要檢查物料是否有相應(yīng)的標識及授權(quán)人員的簽字憑證。
此類物料在貯運過程中要采取必要的隔離措施，并對標識進行維護。
第二十二條:對于供應(yīng)部月底才能確定入庫價格的保管員應(yīng)妥善保管《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》，并當天在臺帳上進行數(shù)量登記，摘要欄注明《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》號。
月末價格確定后交開單員開具電腦系統(tǒng)《入庫單》。
并在臺帳上補上入庫價格和入庫單號。
對于供應(yīng)部下達的價格調(diào)整單庫房主管和保管員、開單員應(yīng)仔細核實調(diào)整后的價格是否正確(特別是調(diào)整單上的原價格一定要準確)，核實清楚后方能開具入庫單，否則追究經(jīng)濟責任。
第二十三條:外購物資到庫三天，未見結(jié)算單到庫的，保管員應(yīng)向采購員提出查詢直至完成入庫為止。
第二十四條:暫收物料(暫時不能正常辦理入庫手續(xù))需報倉庫主管批準后方可放入倉庫存儲。
暫收物料須專門設(shè)立暫收物料賬目。
物料暫進庫后一定要有明確的狀況標識(如待檢，合格，不合格)和嚴格的批次管理(如按生產(chǎn)日期)，以確保物料的正確發(fā)放和先進先出。
月末正式價格還未確定，但物料已經(jīng)領(lǐng)用的，按照檢驗入庫憑單和供應(yīng)部暫定價格開具入庫單送財務(wù)入賬。
待正式價格審批下達后另行開具價格調(diào)整單。
第二十五條:委外加工物料的入庫，保管員應(yīng)仔細核對委外加工領(lǐng)用的數(shù)量與加工后的數(shù)量是否一致。
核實清楚后參照第十八條辦理入庫手續(xù)，如差額超出標準范圍，應(yīng)及時追查原因，并上報處理。
保管員每月底編制當月委托加工物料對賬單(見附錄b)，對賬單須供方簽字確認。
第二十六條:按整套辦理入庫的物料，在供應(yīng)商送貨不齊全的情況下不能辦理入庫手續(xù)，具體參照第二十四條操作，但須登帳記錄差缺配件的名稱數(shù)量，等供應(yīng)商全套配件送齊全后方能按照正常手續(xù)辦理入庫。
第二十七條:車間整件領(lǐng)用或不能按照計劃量配套出庫的原材料如漆包線、標準件等，剩余部分車間應(yīng)開具調(diào)撥單及時退回倉庫;如車間需持續(xù)使用的，實物可不退回倉庫，但在月底盤點時若還有實物剩余的應(yīng)從賬面上按照實際剩余數(shù)量先行退庫沖減當月的領(lǐng)用量，再重新辦理下月領(lǐng)用出庫手續(xù)。
第二十八條:車間退貨產(chǎn)品拆解產(chǎn)生的配件經(jīng)檢驗?zāi)苣苓_到預(yù)期質(zhì)量要求的或經(jīng)重新加工處理能滿足質(zhì)量要求的由車間匯集，統(tǒng)計員憑質(zhì)檢科出具的《檢驗入庫憑單》開具《內(nèi)部調(diào)撥單》調(diào)入物料倉庫，調(diào)撥單上需注明入庫類別的編號(入庫類別見附錄f)。
倉庫須在臺帳和月報表上予以反應(yīng)。
需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開單獨存放，同時要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。
第五章 物料出庫
第二十九條:標準限額領(lǐng)料出庫，次日常規(guī)計劃生產(chǎn)用料倉庫保管員應(yīng)在當日下午3點鐘前按照車間審批后的《生產(chǎn)計劃單》進行限額配料，并填寫流程卡或交接卡，車間憑生產(chǎn)計劃單領(lǐng)用。
車間與倉庫領(lǐng)料與發(fā)料時須當面交接核對型號、規(guī)格和數(shù)量。
第三十條:保管員應(yīng)建立明細發(fā)料表，匯總每種物料當天的領(lǐng)料數(shù)量，并根據(jù)匯總數(shù)量開具《出庫單》，出庫單應(yīng)有車間統(tǒng)計員簽字確認。
《出庫單》應(yīng)妥善保存。
并在月末統(tǒng)一整理上交財務(wù)主管會計作為月報表的原始憑證。
第三十一條:在保證物料‘先進先出’的前提下，應(yīng)考慮零散庫存的優(yōu)先取用及設(shè)計變更和現(xiàn)有呆料的優(yōu)先加速處理。
第三十二條:倉庫員在發(fā)放物料時，要注意先下帳或下卡，以防造成料卡或帳物不符，物料出庫時現(xiàn)場清點、核對。
第三十三條: “技術(shù)更改”和“讓步接收”的物料出庫時，須在流程卡上注明相應(yīng)標識或“技術(shù)更改”和“讓步接收”字樣，做到“專件專用”。
第三十四條:因維修、試驗、超定額耗用等計劃外用料，分公司應(yīng)單獨填制《領(lǐng)料單》并在領(lǐng)料單上注明領(lǐng)料用途即出庫類別編號(見附錄f)，經(jīng)分公司經(jīng)理或其授權(quán)人員審批后到倉庫領(lǐng)取所需物料，倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)料。
第三十五條:發(fā)至生產(chǎn)車間的物料，因不合格需調(diào)換的車間應(yīng)盡量安排集中調(diào)換，調(diào)換時由車間班組長開具《換料單》并在備注欄里注明調(diào)換原因，由工藝員和統(tǒng)計員簽字確認后一聯(lián)隨實物一起到倉庫等量調(diào)換，保管員要把每天的換料數(shù)量在《倉庫殘次品物料匯總表上》上進行統(tǒng)計，不需在臺帳和財務(wù)報表上體現(xiàn)，但《換料單》和《倉庫殘次品物料匯總表上》需在月底上交財務(wù)會計。
與供應(yīng)商數(shù)量打折調(diào)換的，損失部分出庫給生產(chǎn)公司計入生產(chǎn)成本。
第三十六條:對外銷售零部件時，應(yīng)驗證銷售價格是否正確，若價格不符，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨并及時向主管領(lǐng)導匯報;價格核實無誤的，應(yīng)立即開具《內(nèi)部調(diào)撥單》同物料一起送交成品庫相應(yīng)保管員簽收。
第三十七條:對外贈送的零部件出庫，保管員須憑購銷合同或公司領(lǐng)導審批簽字的憑據(jù)，開具《出庫單》出庫。
第三十八條:委托外協(xié)加工物料的出庫，在物料出庫前，倉庫保管員應(yīng)作好備料工作;委托外協(xié)單位前來領(lǐng)取物料時，保管員應(yīng)核查其領(lǐng)料人員是否屬委托加工方所授權(quán)領(lǐng)料之人(授權(quán)書見附錄a)，核實后倉庫保管員應(yīng)開具《出庫單》和《物料出門單》雙方需當面交接、簽字，由倉庫主管審核后出庫。
第三十九條:供應(yīng)商退貨物料的出庫，對已驗收入庫的物料，在倉儲和制造過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良，則以《退貨單》出庫，退回原供應(yīng)廠商，退貨出庫前，必須有供應(yīng)商在《退貨單》上簽名，出門須如實開具《出門單》。
第四十條:呆廢料的報廢出庫:如庫存呆料已不堪使用，由倉庫保管員對呆料進行隔離和標識，并填寫《呆廢料報廢申請單》，經(jīng)過有效審批后將物料轉(zhuǎn)交廢品庫，財務(wù)主管會計進行轉(zhuǎn)交數(shù)量監(jiān)督，由廢品庫保管員開具廢品入庫單，廢品入庫單應(yīng)有型號規(guī)格數(shù)量，若廢品處理時存在計量單位轉(zhuǎn)換的應(yīng)同時標注不同計量單位的計量數(shù)量，以便入賬統(tǒng)計分析。
《呆廢料報廢申請單》作為廢品入庫單的附件一同上交財務(wù)。
第六章 物料儲存保管
第四十一條:物料的儲存保管原則上應(yīng)以物料的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡是吞吐量大的落地堆放，流轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。
第四十二條:物料保管，應(yīng)根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和按保管常識處理，可選擇墊、垛、蓋、通風、防潮、防雨、防爆、隔離等保管措施，經(jīng)常輪翻保養(yǎng)所管物資，勿使公司財產(chǎn)發(fā)生保管失職損失。
第四十三條:物資的堆放原則是:在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據(jù)特性，必須做到過目檢點方便、成行成列、文明整齊;同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有余地。
第四十四條:保管員對其經(jīng)管的物料，包括庫存、代保管、待驗收材料以及設(shè)備、容器和使用工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任;倉庫物料如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)以書面形式及時上報給倉庫主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。
未經(jīng)批準一律不得擅自處理，抽查帳、物、卡，發(fā)現(xiàn)實物有余缺量，憑上報數(shù)據(jù)為證，保管員不得采取“盈時多發(fā)，虧時扣發(fā)”的違紀做法。
第四十五條:庫存物資發(fā)現(xiàn)不合格情況，應(yīng)及時匯報，經(jīng)判為不合格品后應(yīng)標識隔離存放，嚴禁投產(chǎn)使用，并參照第三十九條處理，如因標志不明或工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負失職之責。
第七章 統(tǒng)計與盤點
第四十六條:實物入庫只能開具一次入庫單，無檢驗憑單、調(diào)價單等附件開具調(diào)整單必須經(jīng)供應(yīng)部或財務(wù)部經(jīng)理批準簽字后才可執(zhí)行。
月度倉庫報表不允許出現(xiàn)數(shù)量或金額赤字。
價格調(diào)整金額應(yīng)計入調(diào)整當月物料加權(quán)平均，追溯調(diào)整計入當月物料會造成波動異常(出現(xiàn)負數(shù)、±3%以上)的，或當月無可出庫物料的，應(yīng)將調(diào)整額直接全額出庫調(diào)整銷售成本，不在倉庫報表反應(yīng)。
第四十七條:倉庫保管員須建立手工臺帳并及時反應(yīng)入出庫數(shù)量，入庫數(shù)量以檢驗合格單上確認的清點數(shù)量為準，并于每月10日、20日、25日及月底必須做當期的入出庫數(shù)量匯總，手工臺帳嚴禁用鉛筆登記。
第四十八條:每月末倉庫保管員自行檢查與電腦帳的出入庫數(shù)據(jù)，有差異須一天內(nèi)找出原因。
實物入庫只能開具一次入庫單，檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。
第四十九條:生產(chǎn)分公司經(jīng)理、車間主任及庫房主管于每月的11日、21日、26日對倉庫的入、出庫數(shù)據(jù)進行檢查，并編制檢查記錄;檢查內(nèi)容為檢驗單數(shù)量與手工帳數(shù)量是否相符，生產(chǎn)計劃單匯總數(shù)與手工帳出庫數(shù)及出庫單匯總數(shù)是否相符。
第五十條:財務(wù)人員將于每月12日、22日、27日或以后對當期材料出入庫數(shù)量進行檢查。
第五十一條:倉庫保管員應(yīng)不定期開展現(xiàn)場物料滾動盤點，確保物料受控。
第五十二條:每月底，各庫房必須開展定期大盤點，編制《盤存表》、《物料月度收發(fā)存匯總表》并簽字確認，確保數(shù)據(jù)準確、賬物相符，《物料月度收發(fā)存匯總表》在每月3日上午上班前送交財務(wù)部，《盤存表》在每月3日下午下班前送交財務(wù)部，材料出入庫單據(jù)須在每月1日下午下班前送交財務(wù)部。
第五十三條:各部門經(jīng)理、生產(chǎn)部或財務(wù)部每月應(yīng)不定期組織人員監(jiān)督檢查倉庫流程的規(guī)范性和帳物的相符性，并做好抽查記錄，對不符合要求的地方提出整改意見。
第五十四條:開單員每月上旬應(yīng)提供存貨周轉(zhuǎn)率分析報表。
分公司經(jīng)理每月上旬應(yīng)組織開展月度物料消耗與控制的分析和評價，查找問題與漏洞，制定實施改進措施。
第八章 附則
第五十五條:各部門可根據(jù)本制度，結(jié)合分公司庫房的實際情況，制定分公司庫房物料控制實施細則。
第五十六條:本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。
材料發(fā)放管理制度 篇2
一、倉庫日常管理
1 、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。
原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬。
2 、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。
及時登記明細帳，保證帳物一致。
3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。
如有變動及時向領(lǐng)導反映，以便及時調(diào)整。
4 、倉管人員應(yīng)嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領(lǐng)導。
二、入庫管理
1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入
庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的.現(xiàn)象。
2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。
未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。
同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。
3 、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。
每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。
三、出庫管理
1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。
物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊材料須持有門店經(jīng)理的批復(fù)單，方可領(lǐng)用。
并做到限額領(lǐng)料，倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入帳。
2、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。
如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。
發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。
四、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
五、原料庫房要明亮通風，定期檢查，不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內(nèi)貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污、面粉、米粒及雜物，保持干爽無異味。
六、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。
七、倉庫管理員應(yīng)責任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。
對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進行，嚴防意外事故發(fā)生。
材料發(fā)放管理制度 篇3
企業(yè)物料儲存、保管、搬運管理辦法
1.目的:
使物料儲存、保管、搬運有序進行，以達到維護品質(zhì)之功效。
2.范圍:
公司所有物料
3.儲存期限規(guī)定。
3.1電子元器件的有效儲存期為12個月。
3.2塑膠件的有效儲存期為4個月。
3.3五金件的有效儲存期為6個月。
3.4包裝材料的有效期為6個月。
3.5成品的有效儲存期為12個月。
3.6化工及危險品的儲存期按供應(yīng)商提供的期限為準。
4.儲存區(qū)域及環(huán)境。
4.1儲存區(qū)分為:待處理區(qū)、良品區(qū)和不良品區(qū)。
4.2儲存條件:倉儲場地須通風、通氣、通光、干凈，白天保持空氣流暢，下雨天應(yīng)關(guān)好門窗，以保證物料干燥，防止受潮。
4.3倉庫內(nèi)物料以常濕常溫(5―35°c，相對濕度為45%―85%)環(huán)境儲存。
4.4易變質(zhì)物料在倉儲期，要采取封保鮮紙、消毒等適當措措，防止產(chǎn)品變質(zhì)。
5.儲存規(guī)定。
5.1儲存應(yīng)遵循三原則:防火、防水、防壓;定點、定位、定量;先進先出。
5.2物料上下疊放時要做到“上小下大，上輕下重、中間常用”。
5.3易受潮物料，嚴禁直接擺放于地上，應(yīng)放貨架或卡板上進行隔離。
5.4呆料廢料必須分開儲存。
5.5不允許有火種進倉，晚上下班前應(yīng)關(guān)好門窗及電源。
6.安全
6.1對危險化學物品的'保管，須遵守“三遠離，四嚴禁”的原則，即“遠離火源，遠離水源、遠離電源，嚴禁混合堆放、嚴禁阻塞通道、嚴禁阻塞滅火器、嚴禁超高”。
6.2危險化學物品和易燃物品要進入指定區(qū)域，并有專人保管。
6.3認真執(zhí)行貨倉管理的“十二防”安全工作，即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。
6.4倉內(nèi)嚴禁煙火、嚴禁做與本職工作無關(guān)的事情。
6.5定期檢查電線絕緣是否良好。
6.6消防設(shè)施齊全，按消防部門頒布的標準配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。
7.保管。
7.1倉管員應(yīng)將倉庫內(nèi)儲存區(qū)域與料架分布情形繪制《物料儲位圖》掛于倉庫明顯處，當物料存放區(qū)域有變更之時，儲位圖應(yīng)做相應(yīng)變更。
7.2堅持每回巡倉和物料抽查制度，定期清理倉庫呆滯料和不合格品。
7.3對倉庫內(nèi)保存期滿的產(chǎn)品，應(yīng)及時通知iqc重驗。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)物料變質(zhì)，要書面呈報上級。
7.4所有物料必須建立完整的賬目和報表。
7.5每一物料應(yīng)建立一張物料卡，除表明該物料之名稱與儲存位置外，并依卡的顏色分為a、b、c類，以示重點與一般管理。
7.6對不同的物料，在進廠后要有明顯的標識。
7.7貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。
7.8嚴格執(zhí)行“5s”活動。
7.9查出變質(zhì)物料及時隔離及處理。
8.收發(fā)。
8.1送領(lǐng)物料的資料手續(xù)不全或缺損時，無特殊批準，貨倉嚴禁收發(fā)。
8.2遵守貨倉收發(fā)料的時間規(guī)定，嚴禁私自收發(fā)料。
8.3嚴禁收發(fā)已經(jīng)確認的不合格品(特殊情況需征得主管或品管部門的書面同意)
8.4未經(jīng)iqc檢驗或無標識的物料不準入倉。
8.5嚴禁私自使用貨倉物品。
9.搬運
9.1搬運時，重物放于底部，重心置中，并注意各層面之防護，堆放整齊于卡板上，用液壓叉車入勻速推行。
9.2嚴禁超高、超快、超量搬運物料。
9.3物件堆疊，以不超過廠區(qū)規(guī)劃道路寬度為限，高度不得超過200厘米為原則。
9.4人力搬運注意輕拿輕放，放置地面應(yīng)平穩(wěn)。
9.5貨物承載運行應(yīng)避開電線，水管及地面不平的地方。
9.6電梯載物應(yīng)遵循《電梯安全使用規(guī)定》
9.7下雨時，應(yīng)對搬運的物料進行防淋措施。
材料發(fā)放管理制度 篇4
目的：為了保障生產(chǎn)的.正常運作，降低成本，追求物料低庫存，高產(chǎn)出，使倉庫成為高效的物流中心，制定一下措施，望相關(guān)人員按照此章程作業(yè)，違者按相關(guān)廠規(guī)追究經(jīng)濟責任。
一、倉庫管理規(guī)定：
1、倉管員必須嚴格按照倉管員工作職責作業(yè)，并有相關(guān)人員值班。
2、物品出倉必須辦理正規(guī)出倉手續(xù)。
3、未經(jīng)許可，非倉庫人員不得隨意進入倉庫。
4、倉庫內(nèi)所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。
5、經(jīng)常核算整理賬目對卡，實際數(shù)量與卡一致，一目了然。
6、實行“7S”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約，對倉庫物料進行管理。
7、物料實行分類存放、標識、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。
8、對所有進、出、存物料建立賬務(wù)，每月進行盤點一次，于次月五號前上交報表給財務(wù)。
二、物料采購管理規(guī)定：
1、根據(jù)生產(chǎn)訂單，下物料計劃，查減庫存后方可下達物料需求表，若BOM表不詳，需與工程部核實或提供樣板給采購，確保物料及時到位。
2、所有訂單必須注明訂單號、燈體型號、顏色、數(shù)量相關(guān)品質(zhì)要求等，列出清單交廠長審核后，分相關(guān)部門對單作業(yè)。
3、生產(chǎn)輔料如：生產(chǎn)工具、辦公用品、機械設(shè)備、特殊材料等，由相關(guān)部門申請，廠長審核，報林總批準后方可采購。
4、若手續(xù)不完全，無申購單采購有權(quán)拒絕采購，倉庫不予進倉，否則相關(guān)責任自負。
三、物料進出管理規(guī)定：
1、所有采購進倉，供應(yīng)商進貨，倉管員必須核對采購訂單，由品管人員確認品質(zhì)，安規(guī)后方可收貨入倉，倉庫對數(shù)量負責，且單隨貨走，當天辦理進倉手續(xù)，實行誰收貨誰負責的原則。
2、物料員領(lǐng)料，必須開領(lǐng)料單，且內(nèi)容填寫完整準確（如規(guī)格、型號、名稱、數(shù)量、顏色、客戶等）否則倉庫拒絕物料發(fā)放，發(fā)料后倉庫要做好相關(guān)記錄，清楚物料去向，以便物控和財務(wù)抽查，生產(chǎn)輔料入庫后通知申請人領(lǐng)取，不得亂發(fā)料。
3、凡屬倉庫區(qū)域物料，任何認不得私自拿取，必須通知倉庫人員辦理好相關(guān)出倉手續(xù)，否則廠規(guī)處理。
4、所有物料進倉單包括現(xiàn)金都必須寫清楚用途、單號經(jīng)品管簽名，否則不予以報賬，責任自負。
5、倉管員必須核對采購單，嚴格按照采購單規(guī)格、數(shù)量進倉，填寫物料PO#，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉管員責任。
6、若手續(xù)不全，倉庫有權(quán)拒絕收貨，發(fā)料影響生產(chǎn)進度由相關(guān)人員承擔責任。
7、若經(jīng)品質(zhì)部確認為不良的物料，需開具退貨單，通知采購或者供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)處理退貨。
四、生產(chǎn)欠料管理規(guī)定：
1、外協(xié)掉件、損壞物料由外發(fā)采購員申請補料，損失注明由誰承擔并知會供應(yīng)商和提供相關(guān)單據(jù)給財務(wù)。
2、若屬于生產(chǎn)損壞物料，由生產(chǎn)部物料員申請，注明不良原因，交財務(wù)核算月生產(chǎn)損耗費用。
3、補料必須填寫《采購補料單》并注明補料原因，相關(guān)人員以及供應(yīng)商包廠長審核，總經(jīng)理批準，補料必須及時，注明加急，否則影響出貨由相關(guān)人員承擔。
4、根據(jù)生產(chǎn)訂單排程生產(chǎn)計劃，提前3-7天報欠料給采購注明客戶、型號、訂單號、顏色、數(shù)量、欠數(shù)要準確及時，否則依廠規(guī)處理。
五、關(guān)于物料報欠及變更供應(yīng)商附加規(guī)定：
1、所有采購單下達前，由采購主管對單審核是否漏單，交廠長審核后方可傳單。
2、采購跟單根據(jù)物料需求計劃對照BOM表資料下單，如已到排程發(fā)現(xiàn)漏單未能如期出貨，將追究其責任，采購跟單為第一責任人，主管為第二責任人。
3、根據(jù)排程計劃，提前報欠數(shù)給采購跟單確認物料交期，便于生產(chǎn)上線排產(chǎn)。（具體參照生產(chǎn)欠料管理規(guī)定）
4、因供應(yīng)商送貨不及時或質(zhì)量不符合我廠要求，應(yīng)及時上報廠長處理，經(jīng)協(xié)商未果的情況下，上報總經(jīng)理更換供應(yīng)商。
5、所有物料更換供應(yīng)商，應(yīng)先報價，打樣確認OK后，在同等或者低于以前價格情況下方可接受。
材料發(fā)放管理制度 篇5
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。
2、原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的'性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；
3、財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反映。
4、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。
5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領(lǐng)導及相關(guān)職能部門反映，以便及時調(diào)整。
6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。
7、各種物料碼放、搬運入庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設(shè)施。各種物料不得拋擲。
8、供應(yīng)部門必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量。
9、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
材料發(fā)放管理制度 篇6
第一條設(shè)立目的
為規(guī)范周轉(zhuǎn)材料的使用，管理，提高其使用效率，以節(jié)省公司運營成本，特制訂本制度。
第二條周轉(zhuǎn)材料及其分類
周轉(zhuǎn)材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產(chǎn)的材料。其主要類型有：
1、包裝物和低值易耗品；
2、企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。
第三條負責部門
周轉(zhuǎn)材料由xxx部門進行統(tǒng)籌調(diào)配管理。
周轉(zhuǎn)材料必須實行回收制度，各xxx部門必須制定具體的回收率，一般為x%，并做到誰領(lǐng)用誰負責。
第四條具體管理制度
1、周轉(zhuǎn)材料使用制度
（1）各xx部門根據(jù)實際情況將周轉(zhuǎn)材料使用計劃交xxx，由xxx當面點清數(shù)量、規(guī)格，辦理周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用手續(xù)；
�。�2）周轉(zhuǎn)材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；
�。�3）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中要嚴格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，拆卸時，不得高拋、下扔、野蠻作業(yè)；
�。�4）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中不得私自隨意調(diào)運；
（5）周轉(zhuǎn)材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉(zhuǎn)材料要堆放整齊。做好防銹等措施。
2、建立動態(tài)帳制度
xxx部門必須建立周轉(zhuǎn)材料動態(tài)帳，明確周轉(zhuǎn)材料的使用動態(tài)，設(shè)立專人管理。如真實記錄周轉(zhuǎn)材料的使用次數(shù)，耗損率等。以提高周轉(zhuǎn)材料的利用率。
3、周轉(zhuǎn)材料的回收維護
�。�1）周轉(zhuǎn)材料使用完畢，需要回收，本著誰領(lǐng)用誰負責歸還的.原則，使用完畢后，必須經(jīng)過清理休整，經(jīng)驗收合格方可裝袋，由xxx負責歸還，經(jīng)xxx核實后按名稱、規(guī)格、數(shù)量分別堆放。
�。�2）周轉(zhuǎn)材料的維護
A要防止周轉(zhuǎn)材料銹蝕，使用一定時期回收后，應(yīng)進行維護保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。
B螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。
C對門式架、工字鋼等使用過程中發(fā)生彎曲的回收后應(yīng)及時進行矯正調(diào)直。
D同時也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護工作。
第五條獎罰
對回收率高于一般要求的部門予以獎勵；對回收率低于xxx%的部門，予以懲罰，促進其改進。
第六條附則
本辦法經(jīng)xxx核準后實施，增設(shè)修訂亦同。
本辦法最終解釋權(quán)歸xxx。
材料發(fā)放管理制度 篇7
1、單位工程所用設(shè)備、材料、工具零工等準備工作由施工員（安全員）牽頭組織，施工員、技術(shù)員、保管員、分包勞務(wù)負責人共同進行申報。一般大型設(shè)備（塔吊、龍門架、攪拌機、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申報應(yīng)提前10――15日進行申報。凡是涉及到建設(shè)單位供應(yīng)的材料（比如鋼材、地磚等）需經(jīng)過勞務(wù)隊長負責人提供準確數(shù)量，技術(shù)負責人初核，項目部經(jīng)營審核部復(fù)審。所報數(shù)量嚴格把關(guān)，不得出現(xiàn)錯報、漏報，對所報材料注明品種、規(guī)格、型號、數(shù)量；要按照相關(guān)設(shè)計文件及定額，結(jié)合工程實際經(jīng)驗申報。凡出現(xiàn)失誤造成材料價格損失的.，由當事人承擔責任。材料申報單由工地保管處領(lǐng)取，按照勞務(wù)分包人→技術(shù)人員（注明質(zhì)量標準）→項目部經(jīng)營考核部→材料部咨詢價格→材料進場的順序，由施工隊長協(xié)調(diào)把關(guān)，最終材料進場。如果由于材料拖延工程工期，由施工員負責，
2、材料進場后先通知保管，由保管通知施工隊長、技術(shù)負責人，三方確認進場材料的質(zhì)量、數(shù)量、破損、規(guī)格、型號等參數(shù)。材料堆放由工地隊長（或安全員）負責指定位置，不得出現(xiàn)二次搬運。收貨后由保管員開入庫單、入庫單應(yīng)填寫詳細，包括送貨車號、進場時間、送貨單位及品種規(guī)格、數(shù)量、單價、購買人、材料用途（安全文明、工程實體），所有記錄不可模糊。
3、屬于沒有嚴格控制使用數(shù)量的小型材料，由工地施工員、安全員、保管員自購材料，可以不經(jīng)過項目部經(jīng)營審核部確定數(shù)量，但要自己把握好進場材料。按以上第二條執(zhí)行入庫單制度。自購材料要在價格、質(zhì)量方面把好關(guān)。
4、各個施工現(xiàn)場要加強工程中零工的管理，今后對所有在建工程發(fā)生人工、材料、機械等實行量化分項指標控制。對現(xiàn)場發(fā)生零工，由施工員（安全員）、技術(shù)負責人管理并詳細記錄所發(fā)生零工用途及使用項目工程量，能量化的一定量化，將現(xiàn)場文明費用及工程主體實際費用分離立賬。
5、項目部每天上午由專職會計對上一天發(fā)生材料入庫單、出庫單、零工用工單進行收集，工地保管、施工員、技術(shù)負責人配合執(zhí)行。每天下午14:00――18:00付款，周日不付款。
6、工地保管員加強對材料的出入庫管理。每個工地備齊磅秤、合尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計算的，要復(fù)稱；按數(shù)量計算，一定要嚴格清點，一絲不茍。隨時對工地計量工具（吊秤）檢查其準確性。出庫材料嚴格計量，使用人簽收，做到日清月結(jié)。庫房材料分基礎(chǔ)、主體、全部完工三次盤庫。凡本工地用不上材料登記造冊，轉(zhuǎn)移其他工地，以免造成浪費。工地之間轉(zhuǎn)移物品，一律執(zhí)行出入庫制度，雙方保管及隊長簽字認可。
材料發(fā)放管理制度 篇8
材料配送制度
1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統(tǒng)一配送，嚴禁施工單位未經(jīng)工程部許可私自外購材料；
2、施工單位根據(jù)施工項目所需材料數(shù)量，依照《工程預(yù)算報價表》所列材料品牌、質(zhì)量及等級標準填制《工程材料配送表》，并列明送貨時間，地點，于材料使用日前36小時將《工程材料配送表》報送材料超市；
3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求內(nèi)容組織材料，按要求時間及地點準時送貨；
4、工程項目經(jīng)理指定專人負責驗收配送材料，辦理驗收手續(xù)，保存好收貨單據(jù)，工程竣工交驗后憑此單據(jù)到結(jié)算中心辦理材料款的.結(jié)算；
5、工地施工材料在收貨驗收時發(fā)現(xiàn)有與《工程材料配送表》品牌不符的或質(zhì)量及等級標準不符的材料，拒絕接收，并限定材料超市馬上更換；
6、工程項目施工過程中，工程監(jiān)理人員對工地有無使用非指定（品牌、材料質(zhì)量及等級）材料進行監(jiān)理。
材料質(zhì)量/價格管理制度
1、材料超市根據(jù)《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標、質(zhì)量等級組織進行采購；
2、材料采購質(zhì)量的環(huán)保指標要求達到“省級環(huán)境保護”認證級別，并提供產(chǎn)品環(huán)保性能檢驗合格證（正本）；
3、材料采購質(zhì)量的物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產(chǎn)品質(zhì)量標準》；
4、工程部對材料質(zhì)量從材料采購到使用進行全程監(jiān)理；
5、工程部、財務(wù)部每季度對材料配送價格進行一次聯(lián)合考察評估；材料超市組織的材料配送價格必須低于或等于市場同等材料價格。
材料發(fā)放管理制度 篇9
工程項目材料組織堆放管理規(guī)定
1、嚴格按照現(xiàn)場施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各種工具、機械，位置合理，做到方便使用。
2、砼構(gòu)件、玻璃、門、窗等各種成品或半成品必須分類按規(guī)格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是產(chǎn)品的質(zhì)量、性能不受損害。
3、鋼筋加工必須在指定區(qū)域內(nèi)進行，鋼筋堆放不僅要分類分品種堆放，還要掛標簽牌，牌上要注明鋼筋規(guī)格、廠家和級別，鋼筋加工的半成品要按種類堆放，不得混堆，邊腳料、廢料統(tǒng)一堆放在一處，并應(yīng)及時處理。
4、怕潮、怕曬、怕淋，易燃有毒物品應(yīng)入庫保管，倉庫內(nèi)外要求整齊、干凈，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有關(guān)規(guī)定進行專門、專人管理，以保證其安全可靠。
5、現(xiàn)場使用的`砂、石及周轉(zhuǎn)模料，都在指定區(qū)內(nèi)分類堆放。砂、石散料要堆放在磚砌界區(qū)內(nèi)，白灰要有池，模板堆放要分類。卸入施工現(xiàn)場道路上的材料，應(yīng)立即轉(zhuǎn)移到堆放地堆放整齊，以保證施工現(xiàn)場道路通暢。
6、盡力做到按預(yù)算計劃限額領(lǐng)料，實行材料使用包干制度，工地現(xiàn)場要每天及時收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完場清，余料堆放整齊。
7、現(xiàn)場各類材料機具要做到帳物相符，質(zhì)證、物證相符。
材料發(fā)放管理制度 篇10
裝飾工程材料管理制度
1、根據(jù)材料計劃表，并配合工程進度表確定材料品種、規(guī)格數(shù)量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應(yīng)預(yù)先與廠商聯(lián)絡(luò)擬訂送貨時間；
2、材料堆放位置應(yīng)預(yù)先安排好，地點宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應(yīng)注意以下幾點：
3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；
4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；
5、按照材料的不同類別堆碼，便于取用；
6、易燃易爆物品分開地點堆放，并配備相應(yīng)的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易污染的.材料，應(yīng)注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；
8、即用的材料，進場時應(yīng)直接放置于工作面，以減少搬運時間和工序；
9、機工具應(yīng)與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；
10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設(shè)計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規(guī)范的出廠驗收報告和合格證書，并按材料的品種、數(shù)量進行登記以備查驗。
材料發(fā)放管理制度 篇11
第一條 物業(yè)管理人員在處理投訴時須嚴格按投訴處理程序并參照員工手冊進行實施，每個處理環(huán)節(jié)必須落實到具體責任人，
程序如下：
1、商場管理委員會受理投訴。
2、消協(xié)投訴站現(xiàn)場情況調(diào)解。
3、商場管理部門調(diào)解，雙方以協(xié)議按'三包'承諾解決。
4、商場管理部接受投訴做初始協(xié)調(diào)不妥。
5、物管人員對態(tài)勢進行全面跟蹤。
6、雙方未達成協(xié)議，交仲裁機構(gòu)處理或向法院起訴。
第二條 物業(yè)人員受理投訴時須讓消費者詳細填寫'投訴表'，并指派專門人員負責備案管理，以便查詢；
第三條 物業(yè)人員處理投訴應(yīng)嚴格以'質(zhì)量信用卡'的相關(guān)規(guī)定及承諾為準則，督促商家實現(xiàn)在質(zhì)量信譽卡上的承諾，以樹立xx良好的質(zhì)量信譽形象；
第四條 物業(yè)人員對消費者所投訴的相關(guān)事項需仔細，認真調(diào)查，明確責任劃分，不得無故推諉或置之不理；
第五條 物業(yè)人員對所投訴對象進行現(xiàn)場查勘時，應(yīng)按消費者所訴事項一一仔細勘查，不得漏查或誤查，更不可無故推脫；
第六條 若當事者雙方不能達成協(xié)議，物業(yè)人員須按法定程序交仲裁機構(gòu)處理，不得以達不成協(xié)議借故拖延；
第七條 處理投訴的相關(guān)人員不得收受消費者的任何好處費，辛苦費或受禮請客等有償性酬謝，物業(yè)負責人必須嚴格監(jiān)督上述事項；
第八條 投訴處理結(jié)果必須有專人備存；
第九條 監(jiān)督家裝公司的工程或裝修進展情況，須指派專人對家裝公司簽章合同；
第十條 加強對消費者的家裝消費保護意識，杜絕場外簽章和逃單情況發(fā)生，凡場外交易（場外簽章），商場方概不負責；
第十一條 監(jiān)督家裝公司的`工程報價必須明細化、公開化、合理化，對不合理處，相關(guān)人員必須予以指出并督促家裝公司修改，工程報價物業(yè)人員應(yīng)有專人監(jiān)督；
第十二條 物業(yè)人員必須履行工程質(zhì)量的監(jiān)督職責，并開通'工程質(zhì)檢車'深入施工現(xiàn)場進行質(zhì)量跟蹤檢測。工程質(zhì)量的跟蹤檢測物業(yè)人員必須有專人負責。
第十三條 物業(yè)家裝市場人員必須嚴格執(zhí)行'xx家裝市場工程簽章程序及質(zhì)量管理要求'，并由家裝市場負責人和物業(yè)人共同承擔責任。
材料發(fā)放管理制度 篇12
百貨公司工程部倉庫、材料管理制度
1、倉庫內(nèi)各種材料、備品、備件,應(yīng)按專業(yè)、規(guī)格、大小分門別類上貨架、貨臺并且擺放整齊。備用材料較少的,可將備品材料按品種、規(guī)格分類擺放在備品材料柜內(nèi)。
2、材料擺放位置應(yīng)粘貼或懸掛制作好的卡片,貨位應(yīng)有材料標簽注明,庫內(nèi)應(yīng)設(shè)有平面布置圖。
3、登記入庫和領(lǐng)用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄,做到帳物相符。
4、設(shè)置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄,定期進行核對,并做好出、入庫報表。每月定期進行盤點,填寫《庫存物品盤點表》,將結(jié)果報工程部經(jīng)理并存檔。
5、日常維修所用低值易耗材料,以舊換新,由領(lǐng)用人填寫《領(lǐng)料單》由當值主管(工程師)簽字批準后發(fā)放。價值較高的材料、新安裝設(shè)施以及對商戶服務(wù)所用的維修材料,必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批準方可發(fā)放。
6、維修更換及損壞的`物品應(yīng)交回庫房,由庫管員與公司采購部門共同處理。
7、庫房鑰匙必須由專職人員負責掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經(jīng)庫管員同意,任何人禁止進入倉庫。
8、任何人不得將公用財產(chǎn)據(jù)為已有。發(fā)現(xiàn)材料丟失或人為損壞時,應(yīng)及時報告經(jīng)理,按有關(guān)規(guī)定進行處理。
9、保證每月的材料供應(yīng)。庫管員應(yīng)及時提出采購計劃及建議。
10、庫房內(nèi)嚴禁吸煙,并配置滅火器,保持庫內(nèi)整潔。
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