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倉庫回收物資出入庫管理制度（通用10篇）
在不斷進(jìn)步的社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的倉庫回收物資出入庫管理制度，希望對大家有所幫助。
倉庫回收物資出入庫管理制度 1
一、入庫管理
1、入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實(shí)物或邊辦入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的.物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。
3、已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放。
二、物資出庫管理
1、物資出庫憑證為領(lǐng)料單（以主管簽名為準(zhǔn)，無簽名不準(zhǔn)領(lǐng)料，特殊情況主管應(yīng)電話告知倉管員）方可辦量出庫，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。
2、領(lǐng)料由班組長領(lǐng)取，無班組長由直接主管指定一人領(lǐng)取（應(yīng)報(bào)知五金倉管），所領(lǐng)物品用于何處由主管跟蹤。
3、有“配比”出庫要求的，必須按配比出庫，按一般出庫的，領(lǐng)料單上必須注明所耗用于的項(xiàng)目和產(chǎn)品名稱。
4、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)作退庫處理。
5、領(lǐng)料時，遵尋“以舊換新”的原則發(fā)放，舊物有無回收在領(lǐng)料單上登記，因事先領(lǐng)料后拆除損壞的零部件的，事后倉管應(yīng)及時回收舊物。
6、因生產(chǎn)所需急需特殊物品，未經(jīng)入庫員、質(zhì)量驗(yàn)收員未驗(yàn)收而直接使用者，則必須由供銷部門提供需方部門經(jīng)理和使用車間班組的使用接收和驗(yàn)收證明，上面必須注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、使用位置、接收人、接收部門經(jīng)理簽字，方可辦理入庫手續(xù)。否之，倉庫有權(quán)拒絕辦理入庫。并向部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。
7、涉及夜間及特殊情況領(lǐng)取物品，可由工長以上到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時補(bǔ)單。逾期不補(bǔ)單據(jù)者，倉庫有權(quán)采取限制措施，拒絕該部門（科室）的特殊情況（或夜間）無手續(xù)出庫。
倉庫回收物資出入庫管理制度 2
一、倉庫管理人員
1、倉庫管理員管理護(hù)理院倉庫。
2、倉管受主任助理分管，受護(hù)理院主任直管領(lǐng)導(dǎo)。
3、倉庫管理人員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，移交中的未了事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，一式三份，寫明情況，移交人、接收人和監(jiān)交人三方共同簽字，當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，方可調(diào)職。
二、物品驗(yàn)收入入庫制度
1、護(hù)理院采購物品驗(yàn)收入庫負(fù)責(zé)人為倉庫管理員，直接主管為院長助理。
2、物資到達(dá)后，采購員立即通知倉庫管理員對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、品名、質(zhì)量進(jìn)行核對。
3、驗(yàn)收合格的物資，由倉庫管理員及時存入總倉庫，辦理入庫手續(xù)；不合格物資，總倉庫管理員有權(quán)拒收，要求采購員及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，快速進(jìn)行退、換貨處理。
4、物品入庫驗(yàn)收前，倉管核對請購單與供貨商發(fā)貨單是否相符，錄入進(jìn)銷存財(cái)務(wù)系統(tǒng)并打印進(jìn)貨單，物品與單據(jù)必須同行，否則不予入庫。經(jīng)核對相符后，雙方在單據(jù)上確認(rèn)簽字，方可入庫。發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，立即對通知采購員和后勤主管。該種情況下原則上不予接受入庫，如采購人員要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并請采購員及院長助理簽字。
5、物資入庫以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入相關(guān)表格作為入賬依據(jù)，使用信息管理系統(tǒng)進(jìn)行操作，做好入庫記錄。
6、入庫單一式三份，第一聯(lián)備查；第二聯(lián)總倉庫管理人員做好記帳憑證；第三聯(lián)，隨請購單向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。每月與財(cái)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對，查找誤差原因。
7、采購入庫與退回入庫分賬管理，并獨(dú)立倉儲。
8、對于部門退回倉庫物品，填寫部門物品退回清單，雙方簽字確認(rèn)，部門物品退回時，如發(fā)現(xiàn)破損、污漬，影響第二次使用，倉庫有權(quán)拒絕入庫。
三、物品領(lǐng)用出庫
1、物品的出庫，必須遵循護(hù)理院制定的配備標(biāo)準(zhǔn)以及使用期限標(biāo)準(zhǔn)等，并且執(zhí)行以舊換新制度（不屬交舊換新物品的按物品領(lǐng)用程序操作）；并由指定人員按本規(guī)定辦理出庫手續(xù)，并負(fù)責(zé)低值易耗品的記賬、廢品回收管理、報(bào)廢等相關(guān)工作。
2、低值易耗品的領(lǐng)用遵循定額使用原則，只減不超，在規(guī)定額度之內(nèi)的，不需要護(hù)理院領(lǐng)導(dǎo)審批，可直接按“交舊換新”領(lǐng)用，由使用單位領(lǐng)用人員填寫“出庫單”一式四聯(lián)，符合定額和交舊換新制度的，按此程序走：領(lǐng)用人簽字—倉管初審核簽字—發(fā)放出庫，使用單位自存一份，轉(zhuǎn)倉庫兩份，保管員留存一份，根據(jù)“領(lǐng)用單”按物資的類別品名登記減少“在庫物品臺賬”，月底轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)一份。凡新增或超額的就必須主任助理和護(hù)理院主任簽字，并注明原因，按此程序走：申請人簽字—部門負(fù)責(zé)人初審—倉管審核提出意見—主任助理審核—主任簽字—發(fā)放出庫，然后按正常程序留存單據(jù)，報(bào)財(cái)務(wù)銷賬。倉管要根據(jù)配備標(biāo)準(zhǔn)，使用年限標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，來判斷和確認(rèn)各單位超額領(lǐng)用的低值易耗品的情況，半年一次將物品領(lǐng)用情況及合理建議匯總報(bào)護(hù)理院主要領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3、屬于“交舊換新”領(lǐng)取低值易耗品的，既要持新低值易耗品的領(lǐng)用單，也要持舊低值易耗品以及舊低值易耗品的報(bào)廢單，同時到倉庫辦理領(lǐng)取低值易耗品的手續(xù)。
4、倉管根據(jù)“交舊換新”制度收回的'廢舊低值易耗品，倉庫保管員要建立輔助賬登記管理，如果公司其它地方可以再次利用的，不用再辦理入庫或領(lǐng)用的正式手續(xù)，但必須在保管處填寫普通領(lǐng)用單，并由保管員建立備查簿。對確實(shí)沒有使用價值或繼續(xù)放置的必要，由倉庫保管員或指定管理人員提出申請，經(jīng)行政部、財(cái)務(wù)部共同確認(rèn)后，可以按廢舊物資銷售或報(bào)廢處理。
四、倉庫盤點(diǎn)
1、倉管每月最后三天日對倉庫所有物品按照“真實(shí)，準(zhǔn)確，完整”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)，
2、原則上盤點(diǎn)當(dāng)天停止所有物品出入庫，行政主管進(jìn)行監(jiān)督。
3、倉管盤點(diǎn)結(jié)果經(jīng)財(cái)務(wù)、行政審核后報(bào)送護(hù)理院主任審閱。
4、遭遇盤點(diǎn)異常，出納配合倉管做好復(fù)盤工作。
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（一）公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫存、后使用制度。
�。ǘ┵徶貌块T采購物資應(yīng)及時與總務(wù)部負(fù)責(zé)人和倉庫員聯(lián)系，通知到貨時間、數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運(yùn)工作。
�。ㄈ﹤}管員對倉物料必須嚴(yán)格驗(yàn)查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運(yùn)單不符，應(yīng)及時通知購置部門向供貨單位辦理補(bǔ)料或退貨手續(xù)。進(jìn)倉物料的質(zhì)量驗(yàn)收由購置部門負(fù)責(zé)。
�。ㄋ模┙�(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉的物料，倉管員應(yīng)及時開出“倉庫收料單”，倉庫據(jù)以記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。
�。ㄎ澹└鞑块T領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）簽名，再交總務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由使用部門書面申請，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
（六）為提高各部門領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉庫物資的`管理，采用隔天發(fā)料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領(lǐng)料事宜，特殊情況除外。
�。ㄆ撸└鞑块T下月領(lǐng)用物料的計(jì)劃，應(yīng)在上月終5天前（即每月的二十五日）報(bào)總務(wù)部。臨時補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)總務(wù)部。
�。ò耍┪飿I(yè)出倉，必須辦理出庫手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”，并驗(yàn)明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應(yīng)及時記賬。
�。ň牛﹤}管員對任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨。
（十）倉管應(yīng)對各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入，領(lǐng)用物料，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
�。ㄊ唬﹤}庫應(yīng)每月對庫存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報(bào)告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報(bào)表、匯總表、盤點(diǎn)表需送總經(jīng)理閱示。
�。ㄊ榧皶r反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計(jì)劃，以節(jié)約使用資金，倉管員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門各一份。
�。ㄊ﹤}庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼位置。
（十四）庫內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種，嚴(yán)禁吸煙，非工作人員不得進(jìn)入庫存內(nèi)。
�。ㄊ澹﹤}管員要認(rèn)真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報(bào)。
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（一）加強(qiáng)倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來并發(fā)給用戶；保量就是按合同規(guī)定的`數(shù)量，及時縮短驗(yàn)收和配發(fā)時間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應(yīng)計(jì)劃，及時地把物資發(fā)放到需求單位。
�。ǘ┳龊脗}庫管理是加強(qiáng)物資管理的一項(xiàng)重要任務(wù)，為此每位倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點(diǎn)，做好“五無”——無霉?fàn)�變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。
�。ㄈ┍ＷC物資管理的安全，嚴(yán)防貪污，嚴(yán)防壞人破壞，嚴(yán)防一切事故發(fā)生，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙、燒電爐。
�。ㄋ模┪镔Y進(jìn)倉須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準(zhǔn)確無誤，同時做好進(jìn)倉的登記手續(xù)。
�。ㄎ澹┪镔Y出庫發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。
�。╅_展技術(shù)革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學(xué)管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產(chǎn)，充分發(fā)揮物資的作用。
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�。ㄒ唬┛倓t
第一條：為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。
第二條：倉庫管理工作的任務(wù)：
�。�1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
�。�2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。
�。�3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條：本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。
第四條：倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財(cái)務(wù)委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。
�。ǘ﹤}庫物資的入庫
第五條：外購物資（包括外購材料、商品等）到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗(yàn)收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗(yàn)收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“商品驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后，在“商品驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉庫員核對，確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗(yàn)收單（倉庫聯(lián)）”和“入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。
第六條：企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的`入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。
第七條：委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。
第八條：因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。
第九條：來料加工戶所提供的材料比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實(shí)物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。
第十條：車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。
第十一條：對于物資驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。
�。ㄈ﹤}庫物資的出庫
第十二條：公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財(cái)務(wù)部。
第十三條：生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)。
第十四條：發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。
第十五條：來料加工客戶所提供的材料在使用時，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物帳，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。
第十六條：對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。
�。ㄋ模﹤}庫物資的保管
第十七條：倉庫設(shè)商品材料實(shí)物保管帳（簡稱“倉庫實(shí)物帳”）和實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，根入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實(shí)物帳及實(shí)行卡，保證帳、卡、物相符。
第十八條：每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點(diǎn)一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物帳核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)帳處理，以保證財(cái)務(wù)帳、倉庫實(shí)物帳、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。
第十九條：倉庫物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。
第二十條：做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的確處理等提出建議。
第二十一條：倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤存方便。
第二十二條：對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。
第二十三條：建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。
第二十四條：倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全。
第二十五條：倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。
第二十六條：未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
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1、食堂庫房必須專人負(fù)責(zé)，為保證食品安全，庫房現(xiàn)時上鎖，除管理員外任何人都不得擅自入庫；
2、庫房內(nèi)設(shè)置食品架，原料分類擺設(shè)，食品原料等應(yīng)離地20cm，離墻10cm，離棚30cm放置；
3、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫制度，做好出入庫記錄（臺帳記錄也要填寫）；
4、嚴(yán)禁“三無”食品及腐爛變質(zhì)的食品、原料等入庫存放；
5、保持庫房衛(wèi)生清潔，物品規(guī)整，保證通風(fēng)良好；
6、設(shè)置防蠅、防鼠等設(shè)施，安全有效；
7、庫房管理人員必須穿戴工作衣、帽，攜帶健康證和衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格證；
8、庫房嚴(yán)禁存放與食品無關(guān)的任何物品；
9、庫房管理工作未按上述規(guī)定操作，造成紕漏，將追究庫房管理員、負(fù)責(zé)人責(zé)任。
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一、總則
（一）目的
為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用的.支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。
�。ǘ┻m用范圍
本制度詳細(xì)闡明了公司倉庫管理職責(zé)及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、物品入庫有關(guān)制度：
�。ㄒ唬﹤}管應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫登記。
（三）物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時入庫。
（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹肌⒁妆�，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。
三、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂�(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局皡栃泄�(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專用工具做到專物專用。
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庫房保管員認(rèn)真履行收、存、管、發(fā)、查等職責(zé)。庫房管理的好壞，不僅直接影響經(jīng)營活動，而且關(guān)系到庫有物資的安全完整，所以庫房管理至關(guān)重要�，F(xiàn)制定管理制度如下：
1、認(rèn)真檢查庫房周圍有無污染源。
2、庫房內(nèi)保持清潔干燥，定時通風(fēng)保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。
3、庫房應(yīng)作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內(nèi)無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。
4、食品應(yīng)分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應(yīng)利于通風(fēng)和檢查。
5、嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放殺蟲劑、農(nóng)藥、藥物和其他有毒有害物質(zhì)。
食品廠倉庫出入庫管理制度一、操作加工間要保持環(huán)境衛(wèi)生整潔，并設(shè)有密閉的垃圾容器，垃圾、雜物隨時清理。
二、排煙、排氣設(shè)施齊全有效，經(jīng)常開窗通風(fēng)。
三、保持下水道通暢，地面、溝內(nèi)無積水、無污物。
四、注意防塵、防蠅、防鼠、防腐等設(shè)施正常。
五、所用工具、容器要生熟分開，按照標(biāo)識使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清潔。
六、不使用腐爛變質(zhì)、有毒有害、超過保質(zhì)期或“三無”食品原料、調(diào)味品及食品添加劑加工食品。
七、生熟食品、成品、半成品的'加工和存放要有明顯標(biāo)記，分類存放，不得混放，防止交叉污染。
八、食品加工應(yīng)保持其應(yīng)有的色、香、味等及其應(yīng)有的營養(yǎng)成分。
九、食品加工溫度不宜過高，加工不宜燒烤，但燒煮時間必須充分，保證燒熟煮透，大塊肉食品中心溫度要達(dá)到80度以上。
十、盛放熟食的器具應(yīng)和其他用具分開，加工好的食品應(yīng)按照標(biāo)識，盛在消過毒的熟食器具中。
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第一章總則
根據(jù)公司管理方案，針對現(xiàn)時公司物資管理未夠規(guī)范和完善，為提高倉庫物流運(yùn)作效率，并進(jìn)一步加強(qiáng)公司物品入庫、領(lǐng)用和退貨的管理，加強(qiáng)對常用物資遵循有效庫存管理原則的監(jiān)督，特制定本制度。
第二章采購物品的入庫管理
1、采購物品定義：包括各類原輔材料、燃料、五金維修件、電器、工具、文具、低值易耗品、水件、鋼材，以及外發(fā)加工料、加工件等。
2、一般正常生產(chǎn)損耗的物品由申請部門（車間）先做申請單，經(jīng)部門車間第一主管審核后，提交至分公司總經(jīng)理審批，非正常生產(chǎn)損耗的價值在50000元以下采購物品（按單項(xiàng)目）另外增加財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，價值在50000元及以上采購物品（按單項(xiàng)目）由集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。非正常生產(chǎn)損耗的需提交書面申請報(bào)告，逐級審批（非正常生產(chǎn)損耗：指由于車間人員操作不當(dāng)、設(shè)備保養(yǎng)不到位、設(shè)備或配件質(zhì)量差、不可抗力等非正常因素造成的損失）。
3、其他各需求部門根據(jù)實(shí)際正常用量在系統(tǒng)中生成采購申請單，經(jīng)分公司總經(jīng)理或集團(tuán)總部各線副總經(jīng)理審批，且需經(jīng)總部采購主管審核。書面申請單與電腦采購訂單的物品及數(shù)量必須一致，否則對部門車間第一主管處以500元/次的罰款。
4、對于沒有做好采購訂單的，倉庫禁止收貨，否則按公司相關(guān)規(guī)章制度處罰。如有特殊情況需要緊急采購物品而沒能及時做采購訂單的，必須由申請部門或車間主管電話或書面通知倉庫主管，并由倉庫主管轉(zhuǎn)達(dá)五金倉庫庫收貨人員走綠色通道收貨，同時申請部門或車間必須指定專人在24小時內(nèi)補(bǔ)交訂單號給五金倉庫人員。不按規(guī)定時間補(bǔ)交訂單號，扣罰部門車間第一主管500元/次。
5、物品到達(dá)地磅或五金倉庫后，由倉庫人員在系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)做“暫收”動作。禁止車間部門人員不經(jīng)倉庫報(bào)倉自行簽收貨物，否則，供應(yīng)商貨款由簽單人員負(fù)責(zé)。
6、所有物品必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后才能辦理入庫手續(xù)。一般常規(guī)五金、電器、文具、低耗品要求在2個小時內(nèi)完成檢驗(yàn)并在系統(tǒng)做確認(rèn)動作，系統(tǒng)確認(rèn)時間最遲不超24小時，對于急件必須優(yōu)先檢驗(yàn)并在系統(tǒng)確認(rèn)（主要原輔材料的檢驗(yàn)要求和檢驗(yàn)時間由質(zhì)量部提供清單）。對于未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，倉庫不準(zhǔn)發(fā)放，各車間部門也不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。
7、實(shí)物規(guī)格與采購訂單的規(guī)格必須一致，實(shí)物數(shù)量不能大于采購訂單數(shù)量才能辦理入庫手續(xù)。
8、所有物品不管檢驗(yàn)是否合格，倉管員和駐五金倉庫質(zhì)檢員都必須按實(shí)際情況錄入系統(tǒng)內(nèi)，為評估供應(yīng)商綜合能力提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)有作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰相關(guān)責(zé)任人200元/次。
9、所有物料入倉后必須按倉位、區(qū)域?qū)⑽锪蠑[放整齊，做好標(biāo)識，并及時錄入系統(tǒng)內(nèi)，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性。
備注：對部分送總部的辦公用品和電腦配件，供應(yīng)商送貨單必須由領(lǐng)用部門主管或主管指定負(fù)責(zé)人簽名，同時簽領(lǐng)料單，并交總部采購部負(fù)責(zé)人，再轉(zhuǎn)五金倉庫報(bào)倉驗(yàn)收。
第三章物品領(lǐng)用的管理要求
五金倉庫實(shí)行封閉式管理，領(lǐng)用物品前先將領(lǐng)料單交給倉管員，由倉管員按單據(jù)進(jìn)行取出發(fā)放，原則上不允許車間人員進(jìn)入倉庫內(nèi)部自行領(lǐng)取。如因工作需要確實(shí)需要進(jìn)入的，必須由倉管員安排并陪同才能進(jìn)入。
1、所領(lǐng)用物品都必須由部門主任或以上級別人員（或主管授權(quán)的其他管理人員）簽名，倉庫才能發(fā)放。如一些部門車間主管授權(quán)班長級別以上人員領(lǐng)用較低值或常用物品的，必須由主管提交授權(quán)書，并附授權(quán)人員簽名字跡。
2、單件價值在3000元或以上的'物品必須經(jīng)車間部門第一主管簽名，倉庫才能發(fā)放�；�、包裝物品、燃料等大宗生產(chǎn)常用物料除外。
3、單件價值在5000元或以上的維修配件必須經(jīng)分公司總經(jīng)理簽名確認(rèn)后，倉庫才能發(fā)放（如屬安裝改造項(xiàng)目，車間部門也可憑分公司總經(jīng)理或集團(tuán)公司總經(jīng)理的安裝改造批準(zhǔn)書簽名發(fā)放維修配件）。
4、對《物資領(lǐng)用“以舊換新”制度》中規(guī)定的物品，車間部門如不能提供舊物品的，必須有車間部門第一主管簽名及維修部主任或以上級別人員確認(rèn)，倉庫才能發(fā)放，如違反《以舊換新制度》，除領(lǐng)用者和領(lǐng)用部門按制度進(jìn)行處罰外，第一主管處以200元/次的罰款。
5、職能部門領(lǐng)用物品在劃入其他部門車間費(fèi)用時，應(yīng)該經(jīng)此部門車間主任或以上級別人員確認(rèn)后才能發(fā)放。否則，一律納入簽名人員所屬車間部門費(fèi)用。
6、領(lǐng)用發(fā)放物品時應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。發(fā)放物品的倉庫負(fù)責(zé)人必須在當(dāng)天下班前錄入系統(tǒng)沖減庫存，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性。
第四章物品退貨的管理要求
供應(yīng)商提供經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)判定不合格物品，或供應(yīng)商貨物與車間要求不符時，可作出退貨處理，退貨分為兩種情況：供應(yīng)商原因造成，車間部門或采購部門自身計(jì)劃原因造成。
1、因供應(yīng)商原因造成退貨但未產(chǎn)生任何費(fèi)用，由質(zhì)量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認(rèn)并生成退貨放行條，由做賬員打印退貨放行條，倉管員在放行條簽名，加蓋退貨放行專用章，由倉庫主管或主任簽名方可放行。時間上要求當(dāng)天完成。
2、因供應(yīng)商原因造成退貨未投入使用但已產(chǎn)生費(fèi)用（如檢驗(yàn)、檢測費(fèi)用由質(zhì)量部提供，是否收取供應(yīng)商此方面費(fèi)用由質(zhì)量部決定，并需由供應(yīng)商確認(rèn)），由質(zhì)量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認(rèn)并生成退貨放行條，產(chǎn)生費(fèi)用可由貨款抵減，若供應(yīng)商同意支付現(xiàn)金的，由采購部出具系統(tǒng)確認(rèn)單并通知供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部交款，憑財(cái)務(wù)部出具收款依據(jù)，或由供應(yīng)商確認(rèn)同意在保證金或貨款中扣減費(fèi)用證明材料（此費(fèi)用由采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)收取），倉管員才能辦理退貨手續(xù)，時間上要求1-2天內(nèi)完成。
3、因供應(yīng)商原因造成退貨已投入使用并產(chǎn)生費(fèi)用的，先由質(zhì)量部、采購部、財(cái)務(wù)部、使用部門車間、分公司副總經(jīng)理以上人員共同評定產(chǎn)生的損失費(fèi)用（損失超過30000元或以上費(fèi)用需提交至總部總經(jīng)理批準(zhǔn)），然后按上第2點(diǎn)方式執(zhí)行，倉管員才能辦理退貨手續(xù)。時間上要求一個星期內(nèi)完成。
4、對于不更換供應(yīng)商，未產(chǎn)生損失費(fèi)用，且是生產(chǎn)急需物品的，可采用換貨方式進(jìn)行處理，換貨方式退貨按第四章第1點(diǎn)要求辦理退貨手續(xù)。
5、公司自身原因造成退貨的，如申請部門人為下錯訂單，貨物標(biāo)識錯誤，規(guī)格型號、牌子、標(biāo)準(zhǔn)等描述模糊，有特殊要求沒有備注，采購部重復(fù)或不按規(guī)定下訂單等原因需要退貨的，按第四章第1點(diǎn)要求辦理退貨手續(xù)，并對責(zé)任部門車間第一主管或相關(guān)人員予以警告，視其情節(jié)嚴(yán)重程度處以50-500元/次的罰款或上報(bào)公司辦公室按廠規(guī)處置。
6、所有退貨物品清單明細(xì)必須電腦打印，手寫無效，對于未按以上規(guī)定辦理相關(guān)退貨手續(xù)，保安部不能放行。
備注：如供應(yīng)商所送貨物超出訂單需求數(shù)量，或者無訂單需求的，倉庫人員可拒收，并在車輛放行條備注貨物退回原因，由五金倉庫人員簽名后交駐五金倉庫質(zhì)檢簽名，蓋退貨專用章后方可辦理貨物出廠。
第五章物品儲存、保管要求
1、執(zhí)行“誰需要，誰采購，誰負(fù)責(zé)”的原則，對于采購回來的物品，超過1個月時間未領(lǐng)用的（集團(tuán)總部總經(jīng)理批準(zhǔn)的備件除外），按物品價值的50%發(fā)送統(tǒng)計(jì)辦扣罰申請部門車間及分公司主管負(fù)責(zé)人或總部各線主管負(fù)責(zé)人，并通知采購部作退貨處理，退貨按第四章第1點(diǎn)要求執(zhí)行，超過10天未退回的，追究采購部責(zé)任。如申請采購部門人員認(rèn)為物品仍需使用暫不能退貨的，必須書面提交申請給分公司總經(jīng)理審批，延遲退貨并減免扣罰，貨物最多只能延遲3個月，如3個月后仍未能領(lǐng)用，必須退貨處理，分公司總經(jīng)理同意延遲的，倉庫人員在貨期上延期三個月。如一些設(shè)備改造后，已不能使用的，或放置已過期，或歷史遺留物品，由倉庫主管遞交報(bào)廢申請給財(cái)務(wù)中心副總，總監(jiān)和集團(tuán)總經(jīng)理審批后，作報(bào)廢處理。
2、對庫存物品要求每月盤點(diǎn)一次,倉管員應(yīng)做好每月的庫存物品盤點(diǎn)工作，做到收發(fā)準(zhǔn)確、賬物相符。
3、倉庫做賬員每月15日將退貨情況表、超期領(lǐng)用情況表、庫存物資帳齡分析表、倉庫制度執(zhí)行情況表等上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心。
第六章發(fā)外加工（件）物品的管理要求
1、部分機(jī)械設(shè)備配件需要發(fā)外加工或維修的，由維修部主任或以上人員提出書面申請（注明加工件名稱及加工時間），經(jīng)倉管員確認(rèn)數(shù)量并報(bào)倉庫主管復(fù)核，再到分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，才能做系統(tǒng)采購訂單。由采購部負(fù)責(zé)發(fā)外，對超出加工時間未回來的，由采購部負(fù)責(zé)與加工單位聯(lián)系。
2、發(fā)外坯料加工由生產(chǎn)部按訂單要求提出申請，由發(fā)外加工組負(fù)責(zé)組織相關(guān)坯料后，列明坯料明細(xì)清單，通知倉庫人員進(jìn)行核實(shí)。并報(bào)分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。坯料加工完畢回來時由發(fā)外加工組與倉庫人員共同核對數(shù)量。
3、發(fā)外加工模具（外購模具），需由模具車間提出申請，經(jīng)生產(chǎn)部審批，再到分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。發(fā)出廢模具鋼加工成合格的模具鋼的，需由模具車間提出申請，經(jīng)倉管員確認(rèn)數(shù)量并報(bào)倉庫主管復(fù)核，由分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批，倉庫需核對新舊模具鋼的重量是否一致。
4、發(fā)外加工物料入倉時需按上述采購物品的入庫管理辦理相關(guān)手續(xù)。
倉庫回收物資出入庫管理制度 10
為規(guī)范公司所有醫(yī)療器械產(chǎn)品的倉庫貯存、養(yǎng)護(hù)、出入庫管理，特制訂本制度。
一、倉庫貯存
1、應(yīng)當(dāng)配備與經(jīng)營產(chǎn)品相適應(yīng)的儲存條件。按照醫(yī)療器械的貯存要求分庫(區(qū))、分類存放，包括待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，并有明顯區(qū)分(如可采用色標(biāo)管理，設(shè)置待驗(yàn)區(qū)為黃色、合格品區(qū)和發(fā)貨區(qū)為綠色、不合格品區(qū)為紅色)，退貨產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)單獨(dú)存放。
2、醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)分開存放;
3、庫房的條件應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
(1)庫房內(nèi)外環(huán)境整潔，無污染源;
(2)庫房內(nèi)墻光潔，地面平整，房屋結(jié)構(gòu)嚴(yán)密;
(3)有防止室外裝卸、搬運(yùn)、接收、發(fā)運(yùn)等作業(yè)受異常天氣影響的措施;
(4)庫房有可靠的安全防護(hù)措施，能夠?qū)o關(guān)人員進(jìn)入實(shí)行可控管理。
4、按說明書或者包裝標(biāo)示的貯存要求貯存醫(yī)療器械;
5、貯存醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按照要求采取避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施;
6、應(yīng)作好倉庫安全防范工作，定期對安全的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查確認(rèn)，并填寫“安全衛(wèi)生檢查表”。
7、搬運(yùn)和堆垛醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按照包裝標(biāo)示要求規(guī)范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避免損壞醫(yī)療器械包裝;
8、醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按規(guī)格、批號分開存放，醫(yī)療器械與庫房地面、內(nèi)墻、頂、燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙;
9、貯存醫(yī)療器械的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔，無破損;
10、非作業(yè)區(qū)工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入貯存作業(yè)區(qū)，貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員不得有影響醫(yī)療器械質(zhì)量的行為;
11、醫(yī)療器械貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)不得存放與貯存管理無關(guān)的`物品。
12、從事為其他醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)提供貯存、配送服務(wù)的醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)，其自營醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)與受托的醫(yī)療器械分開存放。
二、庫存養(yǎng)護(hù)
1、養(yǎng)護(hù)人員要在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導(dǎo)下，檢查并改善貯存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境。按照醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)做好醫(yī)療器械的分類存放。
2、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員對庫存醫(yī)療器械要逐月進(jìn)行質(zhì)量檢查，一般品種每季度檢查一次;
對易變效期品種要酌情增加養(yǎng)護(hù)、檢查次數(shù);對重點(diǎn)品種應(yīng)重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)�？梢园凑铡叭摹毖h(huán)養(yǎng)護(hù)檢查，(所謂三三四指一個季度為庫存循環(huán)的一個周期，第一個月循環(huán)庫存的30%，
第二個月循環(huán)庫存的30%，第三個月循環(huán)庫存的40%)并做好養(yǎng)護(hù)記錄，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)掛黃牌停止發(fā)貨并及時填寫“質(zhì)量復(fù)檢通知單”交質(zhì)量管理部門處理。并要認(rèn)真填寫“庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)記錄”。
3、養(yǎng)護(hù)人員要指導(dǎo)并配合保管人員做好庫房溫、濕度的管理工作，當(dāng)溫、濕度超過規(guī)定范圍時應(yīng)及時采取降溫、除(增)濕等各種有效措施，并認(rèn)真填寫“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進(jìn)行監(jiān)測記錄;對庫存醫(yī)療器械的外觀、包裝、有效期等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查;
4、對庫存醫(yī)療器械有效期進(jìn)行跟蹤和控制，采取近效期預(yù)警，超過有效期的醫(yī)療器械，應(yīng)當(dāng)禁止銷售，放置在不合格品區(qū)，然后按規(guī)定進(jìn)行銷毀，并保存相關(guān)記錄。
1)效期產(chǎn)品的醫(yī)療器械直接影響到該產(chǎn)品的使用效果，因此在采購入庫驗(yàn)收、倉貯、
出庫復(fù)核銷售及售后服務(wù)中都必須注意，在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。
2)采購時應(yīng)注意是否近失效期產(chǎn)品，入庫時應(yīng)認(rèn)真填寫“效期商品管理記錄表”，并按先進(jìn)先出原則，認(rèn)真做好保管，貨位卡特別注明，填寫效期催銷表，銷售時，告知消費(fèi)者注意事項(xiàng)，并做好售后服務(wù)。
3)有效期產(chǎn)品的內(nèi)外包裝破損不得銷售使用，應(yīng)視為不合格商品，登記后放置于不合格區(qū)。
4)對所有商品應(yīng)根據(jù)企業(yè)銷售情況限量進(jìn)貨。
6、養(yǎng)護(hù)人員在日常質(zhì)量檢查中對下列情況應(yīng)有計(jì)劃地抽樣送檢，如易變質(zhì)的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認(rèn)為需要抽檢的品種等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品種時要及時請示有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后將“不合格醫(yī)療器械”移出合格區(qū)，放至不合格區(qū)，并做好記錄。
7、企業(yè)應(yīng)當(dāng)對庫存醫(yī)療器械定期進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬、貨相符。
三、出入庫管理
1、入庫
1)倉管員依據(jù)驗(yàn)收的結(jié)果，將產(chǎn)品移至倉庫相應(yīng)的區(qū)域，如：驗(yàn)收結(jié)果為：不合格，需將產(chǎn)品移至不合格區(qū)域，產(chǎn)品經(jīng)判定需退貨的，需將產(chǎn)品移至退貨區(qū)。如為合格品，將產(chǎn)品移至合格區(qū)域。
2)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立入庫記錄，驗(yàn)收合格的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)及時入庫登記;驗(yàn)收不合格的，應(yīng)當(dāng)注明不合格事項(xiàng)，并放置在不合格品區(qū),按照有關(guān)規(guī)定采取退貨、銷毀等處置措施。
3)驗(yàn)收合格入庫商品，需填寫：“醫(yī)療器械驗(yàn)收、入庫交接單”。
2、出庫
1)器械出庫應(yīng)遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。
2)醫(yī)療器械出庫時，庫房保管人員應(yīng)當(dāng)對照出庫的醫(yī)療器械進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)以下情況不得出庫，并報(bào)告質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或者質(zhì)量管理人員處理：
(1)醫(yī)療器械包裝出現(xiàn)破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題;
(2)標(biāo)簽脫落、字跡模糊不清或者標(biāo)示內(nèi)容與實(shí)物不符;
(3)醫(yī)療器械超過有效期;
(4)存在其他異常情況的醫(yī)療器械。
3)醫(yī)療器械出庫應(yīng)當(dāng)復(fù)核并建立記錄，復(fù)核內(nèi)容包括購貨者、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期和有效期(或者失效期)、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、出庫日期等內(nèi)容。
4)醫(yī)療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應(yīng)當(dāng)有醒目的發(fā)貨內(nèi)容標(biāo)示。
5)醫(yī)療器械出庫，必須有銷售出庫復(fù)核清單。倉庫要認(rèn)真審查銷售出庫復(fù)核清單，如有問題必須由銷售人員重開方為有效。
6)醫(yī)療器械出庫，倉庫要把好復(fù)核關(guān)，必須按出庫憑證所列項(xiàng)目，逐項(xiàng)復(fù)核購貨單位品名、規(guī)格、型號、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等項(xiàng)目。做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，包裝牢固。
7)出庫后，如對帳時發(fā)現(xiàn)錯發(fā)，應(yīng)立即追回或補(bǔ)換、如無法立即解決的，應(yīng)填寫查詢單聯(lián)系，并留底立案，及時與有關(guān)部門聯(lián)系，配合協(xié)作，認(rèn)真處理。
8)發(fā)貨復(fù)核完畢，要做好醫(yī)療器械出庫復(fù)核記錄。出庫復(fù)核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格(型號)、數(shù)量、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期至、生產(chǎn)廠商、質(zhì)量情況、經(jīng)手人等，記錄要按照規(guī)定保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年。
9)需要冷藏、冷凍運(yùn)輸?shù)尼t(yī)療器械裝箱、裝車作業(yè)時，應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)，并符合以下要求：
(1)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應(yīng)當(dāng)達(dá)到相應(yīng)的溫度要求;
(2)應(yīng)當(dāng)在冷藏環(huán)境下完成裝箱、封箱工作;
(3)裝車前應(yīng)當(dāng)檢查冷藏車輛的啟動、運(yùn)行狀態(tài)，達(dá)到規(guī)定溫度后方可裝車。
10)運(yùn)輸需要冷藏、冷凍醫(yī)療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應(yīng)當(dāng)符合醫(yī)療器械運(yùn)輸過程中對溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調(diào)控溫度、報(bào)警、存儲和讀取溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)的功能。
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