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材料消耗定額管理制度（精選10篇）
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，制度起到的作用越來越大，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的材料消耗定額管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
材料消耗定額管理制度 1
第一章總則
一、材料消耗定額是正確確定材料需要量，編制材料供應(yīng)計(jì)劃的需要依據(jù)。是產(chǎn)品成本核算的基礎(chǔ)。實(shí)行限額供料是有計(jì)劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。
二、材料消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本公司生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計(jì)算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗(yàn)估算和統(tǒng)計(jì)分析為輔來制定最經(jīng)濟(jì)合理的消耗定額。
第二章材料消耗定額的內(nèi)容
三、材料消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：工藝消耗定額：
1、主要原材料消耗定額：指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料消耗；
2、工藝性輔助材料消耗：工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的.材料。
非工藝消耗定額：指廢品消耗、材料代用損耗。設(shè)備調(diào)整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。
第三章材料消耗定額的制定和修改
四、材料工藝消耗定額由工藝工裝部負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)總工藝師批準(zhǔn)，由有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標(biāo)，由采購部參照實(shí)際情況指定采購定額。
五、工藝消耗定額必須保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。
六、材料消耗定額一般一年修改一次。有采購部提供實(shí)際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。
七、凡屬下列情況之一者，應(yīng)及時(shí)修改定額：
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的變更；
2、加工工藝方式的變更；
3、定額計(jì)算或編寫中的錯(cuò)誤和遺漏。
八、限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗(yàn)證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進(jìn)措施的依據(jù)。
九、限額供料范圍：
1、產(chǎn)品用料、包括本公司自制件和外協(xié)加工件；
2、大宗的輔料和能源。
十、限額供料的依據(jù)：
1、工藝工裝部提供的產(chǎn)品單件材料工藝消耗定額；
2、生產(chǎn)制造部和車間提供的月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；
3、車間提供的在制品、生產(chǎn)余料盤存表和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)表。材料消耗定額管理制度
材料消耗定額管理制度 2
一、樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，提高材料的利用率，做好節(jié)能減排，節(jié)支降耗等工作。
二、建立健全材料消耗臺(tái)帳，材料消耗必須做到日清月結(jié)，各班組的材料消耗報(bào)表，由班組長進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，月底上報(bào)核算員，并在當(dāng)月績效工資中進(jìn)行考核。各班組實(shí)際材料消耗，以材料消耗票據(jù)為基準(zhǔn)。
1、材料計(jì)劃
�。�1）、當(dāng)月材料計(jì)劃由班組長上報(bào)核算員，計(jì)劃要準(zhǔn)確，對(duì)錯(cuò)報(bào)材料計(jì)劃造成積壓與損失，按其價(jià)格的15%對(duì)責(zé)任班長進(jìn)行處罰，同時(shí)扣除該班組績效考核分值5分。
（2）、各班組次月材料計(jì)劃，必須按當(dāng)月15——20日前填報(bào)至隊(duì)上，由材料員匯總上報(bào)。對(duì)各班組遲報(bào)者，每超一天，扣除績效考核10分。
2、材料的領(lǐng)用、發(fā)放
（1）、各班組材料領(lǐng)用，必須執(zhí)行以下程序：班組長開票，隊(duì)長簽字審批后方可領(lǐng)取。
�。�2）、急用材料領(lǐng)用后，次日補(bǔ)辦手續(xù)；否則，每超一日，扣責(zé)任班長績效考核5分。
3、材料消耗
�。�1）、電工班的材料定額為0.059元/噸煤，鉗工班的材料定額為0.072元/噸煤，地面運(yùn)行班的.材料定額為0.0032元/噸煤，井下運(yùn)行班的材料定額為0.059元/噸煤，當(dāng)月實(shí)際材料消耗超出定額時(shí)，按超出部分的30%處罰；其中主管隊(duì)長占10%，班長占20%，并扣除班組當(dāng)月績效考核5分。
�。�2）、嚴(yán)格落實(shí)設(shè)備包機(jī)制，責(zé)任到人。對(duì)人為造成設(shè)備損壞，除按礦有關(guān)規(guī)定外，該設(shè)備所消耗的材料與當(dāng)班責(zé)任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當(dāng)月績效工資的20%，累計(jì)扣除；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位或檢修質(zhì)量不合格，造成材料浪費(fèi)與當(dāng)班責(zé)任人及設(shè)備包機(jī)責(zé)任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當(dāng)月績效工資20%，累計(jì)扣除。各班交接班時(shí)，要對(duì)設(shè)備認(rèn)真檢查，并填寫交接班記錄，設(shè)備損壞要明確責(zé)任，以便于班組核算。
�。�3）、各班組材料均實(shí)行超罰節(jié)獎(jiǎng)制度。
4、材料浪費(fèi)、丟失
（1）、對(duì)發(fā)生材料浪費(fèi)、丟失現(xiàn)象的班組，按其材料原價(jià)的100%進(jìn)行賠償，視情節(jié)大小，對(duì)責(zé)任人處以100——1000元的罰款，同時(shí)扣除班長及主管隊(duì)長當(dāng)月績效工資10%。
（2）、嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)電設(shè)備巡回檢查制及設(shè)備定期維檢制度，大力提倡修舊利廢、節(jié)支降耗。
�。�4）、隊(duì)上的新舊材料均屬礦上所有，任何人不得私自轉(zhuǎn)移、挪用、出售，一旦發(fā)現(xiàn)，對(duì)責(zé)任人按情節(jié)及其價(jià)值的大小處以100——500元罰款，除追回該材料外，上報(bào)礦有關(guān)部門處理。
材料消耗定額管理制度 3
xx項(xiàng)目物業(yè)工程部材料管理制度項(xiàng)目物業(yè)工程部材料管理制度
1、嚴(yán)格控制工程維修材料的成本消耗，盡量做到"零庫存、零浪費(fèi)、高效率、低消耗"。
2、工程部所需的維修材料，應(yīng)由各專業(yè)領(lǐng)班與材料管理員核實(shí)后提出申請(qǐng)，經(jīng)工程部主管批準(zhǔn)后，方能購買。
3、工程維修材料應(yīng)由專人購買，采購者要盡量購買廉價(jià)優(yōu)質(zhì)的`材料，保證維修工作的順利進(jìn)行。
4、工程維修材料由材料管理員負(fù)責(zé)登記保管，并由材料管理員統(tǒng)一發(fā)放。
5、領(lǐng)取工程維修材料時(shí)，需填寫出庫單，將所用材料的種類、數(shù)量、用途等填寫清楚，待材料員核實(shí)登記后方能領(lǐng)取。
6、大型設(shè)備的工程維修材料，經(jīng)由材料管理員、采購者和各專業(yè)人員一起鑒名認(rèn)定后，方能購買。
7、如遇應(yīng)急事故處理需臨時(shí)購買工程維修材料時(shí)，應(yīng)先向物業(yè)經(jīng)理口頭申請(qǐng)，待批準(zhǔn)后方能購買并補(bǔ)交申購報(bào)告。
8、機(jī)電管理員應(yīng)于每月30日前與材料管理員做好庫存材料的清點(diǎn)工作，并將庫存情況報(bào)主管，以便計(jì)劃用料。
材料消耗定額管理制度 4
為加強(qiáng)物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類物資的采購，實(shí)行用料單位請(qǐng)購、公司領(lǐng)導(dǎo)審批，供應(yīng)部采購的方法。否則，任何單位和個(gè)人均不準(zhǔn)購買物資。
1、用料單位在請(qǐng)購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認(rèn)倉庫無貨的.狀況下，方可填寫“請(qǐng)購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項(xiàng)。
2、緊急請(qǐng)購時(shí)，用料單位要在“請(qǐng)購單”上說明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車用料”須在“請(qǐng)購單”上加以說明。
4、免開“請(qǐng)購單”的物品，包括辦公用品書報(bào)、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時(shí)，務(wù)必采取“貨比三家、招標(biāo)擇優(yōu)、競價(jià)采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報(bào)價(jià)表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應(yīng)部長、設(shè)備部長、采購人員“四會(huì)簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權(quán)限:價(jià)值5萬元以下，或單臺(tái)件2萬元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價(jià)值5萬元以上和單臺(tái)件2萬元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。
四、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕受理。
五、在物資采購過程中，各有關(guān)人員要增強(qiáng)職責(zé)心，堅(jiān)持“誰訂貨誰負(fù)責(zé)”和“適時(shí)、適量、經(jīng)濟(jì)合理”的原則，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定開展工作，要逐級(jí)負(fù)責(zé)，并承擔(dān)連帶職責(zé)。
六、各有關(guān)人員在物資采購供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當(dāng)事人的職責(zé)。
材料消耗定額管理制度 5
第一章總則
第一條遵照公司、分公司的相關(guān)管理辦法，為提高項(xiàng)目部的運(yùn)營效率，結(jié)合本項(xiàng)目部的實(shí)際情況，制定本管理制度。
第二條本制度是項(xiàng)目部機(jī)材室與施工班組的具體行為準(zhǔn)則，從材料的計(jì)劃申報(bào)、收貨、驗(yàn)收、保管、材料領(lǐng)用、結(jié)算對(duì)帳等一系列規(guī)范和統(tǒng)一，是一種行之有效實(shí)用的管理制度。
第三條本制度所指的材料指甲供材料（包括鋼筋、鋼絞線、散裝水泥、袋裝水泥）。
第四條本制度的制定是為了實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部材料管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。要求項(xiàng)目部機(jī)材室與施工班組嚴(yán)格按本制度的要求執(zhí)行。
第二章甲供材料計(jì)劃的申報(bào)
第五條為規(guī)范、高效管理，甲供材料的進(jìn)場數(shù)量，必須根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度進(jìn)行計(jì)劃，由施工班組技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫甲供材料計(jì)劃表，交項(xiàng)目部工程室審核，把審核后的材料計(jì)劃表提交項(xiàng)目部機(jī)材室。
第六條材料計(jì)劃上報(bào)時(shí)間為當(dāng)月的3日—6日，要求各施工班組在此時(shí)間內(nèi)把各自經(jīng)工程室審核的下月材料計(jì)劃報(bào)至機(jī)材部，包含月度計(jì)劃、批次計(jì)劃。再由項(xiàng)目部材料主管按照材料類型規(guī)格進(jìn)行分類、匯總，于10日前上報(bào)至業(yè)主單位及材料供應(yīng)商，以便供應(yīng)商根據(jù)下月的材料數(shù)量進(jìn)行備料。
第七條材料計(jì)劃必須明確填寫材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨日期、施工班組接貨聯(lián)系人、擬使用部位等。
汕湛高速揭博項(xiàng)目第X2標(biāo)項(xiàng)目部規(guī)章制度匯編
第八條對(duì)有些使用變化比較頻繁、需求大的材料，如水泥、鋼筋，班組材料員必須與機(jī)材室、供應(yīng)商保持經(jīng)常聯(lián)系，盡可能的考慮各種客觀因素影響，現(xiàn)場儲(chǔ)備一定數(shù)量的材料，避免因材料供應(yīng)不及時(shí)而影響施工進(jìn)度。
第三章收貨、驗(yàn)收
第九條施工班組須指定一名材料員及聯(lián)系電話，授權(quán)該材料員就汕湛高速揭博項(xiàng)目第X2標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部的進(jìn)場材料驗(yàn)收、材料領(lǐng)用、結(jié)算對(duì)帳等進(jìn)行簽字確認(rèn)。
第十條班組材料員必須熟悉材料質(zhì)量要求，了解驗(yàn)收方式，在貨到現(xiàn)場提前準(zhǔn)備驗(yàn)收工具與項(xiàng)目部試驗(yàn)人員共同驗(yàn)收。
第十一條材料到達(dá)現(xiàn)場后由項(xiàng)目部試驗(yàn)人員和班組材料員首先對(duì)該材料進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，如：包裝、品牌、質(zhì)量、鋼筋是否生銹、水泥有沒結(jié)塊等，其次要查看隨車材料合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告是否齊全。不合格品不準(zhǔn)入場、入庫。
第十二條外觀檢查合格，相關(guān)資料完善后，再進(jìn)行驗(yàn)收，按照合同的要求進(jìn)行過磅或點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收。
第十三條過磅驗(yàn)收按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)±3‰的誤差范圍驗(yàn)收。如果實(shí)際過磅重量比送貨單重量超過±3‰這個(gè)范圍的`，以現(xiàn)場過磅重量為準(zhǔn)。如果在±3‰的范圍內(nèi)，以送貨單驗(yàn)收。當(dāng)實(shí)際過磅重量比送貨單重量超過±3‰這個(gè)范圍，且施工班組與材料供應(yīng)商對(duì)過磅重量有異議時(shí)，施工班組應(yīng)在貨到工地半小時(shí)內(nèi)安排復(fù)磅，復(fù)磅磅站必須具備由廣東省技術(shù)監(jiān)督局核準(zhǔn)的CMA計(jì)量認(rèn)證資格，且距離卸貨地最近，交通方便。若復(fù)磅
汕湛高速揭博項(xiàng)目第X2標(biāo)項(xiàng)目部規(guī)章制度匯編
重量與送貨單重量之差不超過國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（±3‰范圍內(nèi)），以送貨單重量為準(zhǔn)，復(fù)磅費(fèi)用由施工班組負(fù)擔(dān)；若超過國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（±3‰范圍內(nèi)），當(dāng)為負(fù)差時(shí)，則以復(fù)磅重量為準(zhǔn)，復(fù)磅費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)；當(dāng)為正差時(shí)，以復(fù)磅重量為準(zhǔn)，復(fù)磅費(fèi)用由施工班組負(fù)擔(dān)。
第十四條根據(jù)材料規(guī)格、用途，班組材料員在驗(yàn)收時(shí)須隨身帶相關(guān)的驗(yàn)收工具，如：卷尺、計(jì)算機(jī)等。
第十五條因?yàn)楸卷?xiàng)目部為盤山道路，便道復(fù)雜，班組材料員接到機(jī)材部到貨通知后應(yīng)在三十分鐘內(nèi)到指定地點(diǎn)帶領(lǐng)運(yùn)輸車輛到卸貨地點(diǎn)，并協(xié)調(diào)配合送貨車輛安全、順利到達(dá)卸貨地點(diǎn)。
第十六條對(duì)于鋼筋、水泥等貴重、實(shí)用材料，施工班組材料員必須全程跟蹤驗(yàn)收。
第四章發(fā)放、領(lǐng)用
第十七條甲供材料到達(dá)卸貨點(diǎn)后，施工班組材料員應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收及組織卸貨。在甲供材料到達(dá)卸貨點(diǎn)后，若出現(xiàn)超過一小時(shí)班組材料員仍未組織卸貨的，項(xiàng)目部將對(duì)施工班組處于每批次1000元的罰款。
第十八條材料的堆放，嚴(yán)格按照規(guī)范要求執(zhí)行。鋼筋必須按規(guī)格區(qū)分堆放且須用方木或水泥磚墊高30CM，水泥堆放高度不宜超過10袋，最高不超過12袋。所有材料均須作防雨防護(hù)，或用遮雨帆布或搭設(shè)倉庫。
第十九條領(lǐng)用手續(xù)辦理：對(duì)材料進(jìn)行外觀驗(yàn)收合格后，現(xiàn)場進(jìn)行三方確認(rèn)。項(xiàng)目部材料員、施工班組材料員、供應(yīng)商三方在送貨單上確認(rèn)簽字，并填寫材料領(lǐng)用單，由領(lǐng)用班組簽字，領(lǐng)用單領(lǐng)用班組執(zhí)一聯(lián)、項(xiàng)目部執(zhí)二聯(lián)。
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第二十條領(lǐng)料單的書寫規(guī)范：須完整地寫明領(lǐng)料單位、時(shí)間、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，且須寫清楚使用部位。
第二十一條材料發(fā)放完畢后，項(xiàng)目部材料員及時(shí)對(duì)送貨單、過磅單以及領(lǐng)料單進(jìn)行歸檔并進(jìn)行臺(tái)帳登記。各單據(jù)的歸檔按照月份、材料分類進(jìn)行。
第二十二條材料進(jìn)場后，項(xiàng)目部材料員必須把合格證書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告提供給試驗(yàn)室，并通知試驗(yàn)人員同監(jiān)理至現(xiàn)場驗(yàn)收、取樣，對(duì)該批次材料的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。
第五章不合格材料處理
第二十三條如試驗(yàn)室對(duì)某批次材料檢驗(yàn)不合格時(shí)，須立刻通知使用班組停止使用并進(jìn)行封存。
第十二四條以口頭、發(fā)文兩種形式通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)該批材料，組織供應(yīng)商、試驗(yàn)室、施工班組三方之間商討，盡可能地協(xié)調(diào)退貨更換。
第二十五條供應(yīng)商對(duì)項(xiàng)目部試驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)，應(yīng)協(xié)調(diào)供應(yīng)商、監(jiān)理三方到現(xiàn)場取樣，送往省級(jí)相關(guān)公證檢測單位進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果證明合格后，開封此批材料，并繼續(xù)使用。
第二十六條如供應(yīng)商不配合進(jìn)行退貨處理或復(fù)檢不合格，嚴(yán)格按照合同進(jìn)行處理，并追究供應(yīng)商的經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。
第六章材料使用管理
第二十七條所有進(jìn)場材料在現(xiàn)場均須作墊高防浸、遮蓋防雨、防曬處理，并作標(biāo)識(shí)。
汕湛高速揭博項(xiàng)目第X2標(biāo)項(xiàng)目部規(guī)章制度匯編
第二十八條材料堆放必須嚴(yán)格區(qū)分原材料區(qū)、加工區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、廢料區(qū)。
第二十九條材料標(biāo)識(shí)牌采用業(yè)主提供的統(tǒng)一格式，由項(xiàng)目部統(tǒng)一定做、發(fā)放一次，并由施工班組材料員負(fù)責(zé)管理和維護(hù)、材料進(jìn)場后及時(shí)標(biāo)識(shí)，在使用中損壞的由使用班組負(fù)責(zé)增補(bǔ)費(fèi)用。
第三十條甲供材料，禁止私自挪用于非本項(xiàng)目工程，如有此類現(xiàn)象將予以2倍金額的罰款。
第三十一條施工班組材料員每月須對(duì)現(xiàn)場材料進(jìn)行盤點(diǎn)，了解材料的使用情況，減少浪費(fèi)。
第七章對(duì)帳管理
第三十二條按照公司的規(guī)定、合同結(jié)算周期的約定、項(xiàng)目部其他部門統(tǒng)計(jì)周期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，核算、對(duì)帳。
第三十三條每月1日前后進(jìn)行三大甲供材料的對(duì)帳工作，周期為自然月。
第三十四條三大主要材料的對(duì)帳工作由業(yè)主組織實(shí)施，材料主管參加。班組領(lǐng)用材料對(duì)帳由項(xiàng)目部材料主管組織，每月月底通知各施工班組材料員到項(xiàng)目部機(jī)材室對(duì)帳，進(jìn)行甲供材料領(lǐng)用的數(shù)量、金額確認(rèn)。
第三十五條根據(jù)結(jié)算月實(shí)際發(fā)生的收發(fā)料情況編制材料收發(fā)存匯總表和支出匯總表，于次月5日前，報(bào)分公司機(jī)械材料部。
第三十六條所有的統(tǒng)計(jì)工作必須由材料員配合材料主管完成，并由機(jī)材部主任審核，項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，方進(jìn)行提交、歸檔。
材料消耗定額管理制度 6
一、材料計(jì)劃和審批。
材料配件及外委加工計(jì)劃，以下簡稱材料計(jì)劃。
1.以項(xiàng)目部為單位每月8號(hào)前將材料計(jì)劃(計(jì)劃必須注明:材料名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、用途、到貨日期、到貨地點(diǎn)、計(jì)劃人或單位)報(bào)技術(shù)，由技術(shù)部匯總成三聯(lián)單的形式(第一聯(lián)技術(shù)部留存，第二聯(lián)材料員留存，第三聯(lián)經(jīng)營部留存)，倉庫每月根據(jù)消耗及時(shí)補(bǔ)充庫存量。報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批，由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況作出簽字意見，轉(zhuǎn)材料員調(diào)研價(jià)格。
2.所存臨時(shí)性生產(chǎn)的材料、配件計(jì)劃，按以上程序運(yùn)行。屬計(jì)劃不周，又無特殊性的追加計(jì)劃，必須由總經(jīng)理簽字后，材料員方可受理，并按計(jì)劃的原值予以計(jì)劃單位20%的罰款。
3.材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計(jì)劃。在1~2天內(nèi)完成以下四方面的工作:
a.核實(shí)公司庫存后削減計(jì)劃，并注明。
b.調(diào)研2~3家市場價(jià)格，做到貨比三家，填在計(jì)劃上。
c.核實(shí)局內(nèi)公布價(jià)、藍(lán)通公司價(jià)，填在計(jì)劃上。
d.調(diào)研內(nèi)部轉(zhuǎn)帳的價(jià)格，填在計(jì)劃上。
然后把帶有幾種單價(jià)的計(jì)劃報(bào)經(jīng)營部審批，由經(jīng)營部根據(jù)公司資金等基本情況，拿出采購意見關(guān)報(bào)總經(jīng)理批復(fù)，由該部組織材料員，二天內(nèi)完成任務(wù)采購任務(wù)。
4.杜絕計(jì)劃外采購，若發(fā)現(xiàn)無計(jì)劃采購的給予采購者50~100元的罰款。
二、材料采購及報(bào)銷。
1.由材料員根據(jù)審批的材料計(jì)劃，全面負(fù)責(zé)落實(shí)材料的采購工作，實(shí)際采購的價(jià)格必須低于調(diào)研價(jià)格，并確保采購質(zhì)量。
2.在采購材料時(shí)，需付定金或付款時(shí)。由材料員填寫二聯(lián)付款審批單，報(bào)經(jīng)營部審批付款方式后，報(bào)總經(jīng)理批復(fù)，送到財(cái)務(wù)辦款式打款，第二聯(lián)經(jīng)營部留存。財(cái)務(wù)出納根據(jù)付款審批單掛個(gè)人應(yīng)收帳款。
3.付款15日內(nèi)由材料員(或經(jīng)辦人)及時(shí)追回發(fā)票，持正規(guī)發(fā)票、材料計(jì)劃、入庫驗(yàn)收單到經(jīng)營部核實(shí)待簽字后，報(bào)總經(jīng)理簽字報(bào)銷。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請(qǐng)一并作帳、平帳，該筆業(yè)務(wù)完畢。月未計(jì)劃采購情況。
4.付款15日內(nèi)不能平帳的，財(cái)務(wù)將按銀行同期利息扣除，由出納負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定及時(shí)平帳的，罰責(zé)任人50~100元。
5.經(jīng)營部將不定期組織對(duì)全過程的檢查工作，如經(jīng)調(diào)查采購來的物質(zhì)，在同質(zhì)、同期的情況下高于市場價(jià)，對(duì)責(zé)任人處于價(jià)差的十倍罰款。
三、材料的入存及驗(yàn)收。
1.材料到貨后，倉庫保管員協(xié)材料員，按到貨實(shí)際規(guī)格、型號(hào)、單位、單價(jià)等填寫四聯(lián)入庫單，并由材料員，庫管員輸入電腦管理，以務(wù)及時(shí)查閱庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理，及時(shí)削減庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理及時(shí)削減庫，確保每天庫存準(zhǔn)確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)給供應(yīng)商。第三聯(lián)交經(jīng)營部或財(cái)務(wù)，第四聯(lián)材料員留存，并核對(duì)計(jì)劃，材料員、庫管員都要對(duì)帳，同時(shí)做好發(fā)票等資料的存檔工作。
2.材料到貨，庫管員、協(xié)材料員負(fù)責(zé)驗(yàn)收(入微機(jī)否、收帳簽字否)過磅、接貨、傳真等工作，外委件的驗(yàn)收需通知技術(shù)部參與質(zhì)量驗(yàn)收工作，大件物品由計(jì)劃單位負(fù)責(zé)搬運(yùn)，鋼材由材料員組織叉車按生產(chǎn)部指定地點(diǎn)卸車。(叉車費(fèi)、吊車費(fèi)由公司支付，在5%的管理費(fèi)中列出)
四、材料出庫及費(fèi)用的劃撥。
1.材料出庫由庫管員確認(rèn)有項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的簽字后，在核實(shí)出庫物資(包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì))，并填定三聯(lián)出庫單，領(lǐng)料人員必須在出庫單上簽字，出庫單第二聯(lián)及時(shí)交公司材料員，由材料員以出庫單為依據(jù)，按不含稅價(jià)加5%的管理費(fèi)用計(jì)為各項(xiàng)目部的材料費(fèi)。
2.庫管員要按進(jìn)貨的不同廠家，分類記賬，借貸清晰。每月必須進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，做到帳物相符。每月5號(hào)前將盤點(diǎn)明細(xì)(需補(bǔ)備用計(jì)劃)報(bào)經(jīng)營部，每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點(diǎn)，庫存數(shù)量出庫數(shù)量入庫數(shù)量倉庫余領(lǐng)，否則按差異領(lǐng)的.兩倍處罰。
3.材料員每月要與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)帳。將一個(gè)月來的對(duì)帳情況，付款情況，欠款情況報(bào)經(jīng)營部。報(bào)以下幾個(gè)表格:
a.本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項(xiàng)分類注明。
b.本月各項(xiàng)目部的材料費(fèi)用。
c.應(yīng)付賬款。
4.材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時(shí)入電腦管理，做到隨時(shí)查閱庫存情況。
五、出礦的材料及設(shè)備、工具的管理。
1.所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員，材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(xù)(經(jīng)辦人需在出門證上簽字)，一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員，待核對(duì)出庫單無誤后分類進(jìn)帳管理。如發(fā)現(xiàn)異地收到條與出庫單不相符，對(duì)經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。
2.為方便工作，現(xiàn)購的物資需直達(dá)的，庫管員，應(yīng)補(bǔ)填入庫單及出庫單，材料員記帳(也需要有收到條)
3.調(diào)撥設(shè)備及工具時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調(diào)撥或出門手續(xù)。所有需調(diào)撥的物質(zhì)由公司設(shè)備管理員、工具管理員填寫調(diào)撥單后才能辦理出門證和實(shí)物調(diào)撥，并要建立建全各類臺(tái)帳，做到帳物相符，并能撐握各丁點(diǎn)、工地的所有設(shè)備及工具，不用設(shè)備及工具的合理配置，使其保持最大效率。從面杜絕設(shè)備、工具的浪費(fèi)現(xiàn)象。
材料消耗定額管理制度 7
1.制定本項(xiàng)目所有機(jī)械設(shè)備的安全操作規(guī)程要領(lǐng)和安全管理制度。
2.對(duì)各類機(jī)械設(shè)備，必須配齊安全防護(hù)裝置，并經(jīng)常檢查，執(zhí)行維修、保養(yǎng)制度，確保安全運(yùn)行。
3.定期組織設(shè)備安全檢查，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況。
4.配合有關(guān)部門做好特殊工種培訓(xùn)、考核發(fā)證工作，確保持證上崗。
5.參加對(duì)各類機(jī)械設(shè)備安全事故的'調(diào)查分析。
6.認(rèn)真執(zhí)行本項(xiàng)目有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入施工現(xiàn)場。
7.確保供應(yīng)施工生產(chǎn)中安全技術(shù)措施所需要的材料，對(duì)現(xiàn)場使用鋼管、扣件、腳手板、竹笆片、夾板等材料，必須保證質(zhì)量。
8.配合有關(guān)部門做好勞保用品管理發(fā)放工作。
9.加強(qiáng)倉庫人員的安全教育，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)危險(xiǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、發(fā)放等規(guī)定。
材料消耗定額管理制度 8
1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協(xié)。
2、任何入庫物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。
3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負(fù)責(zé)簽字。
4、對(duì)于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應(yīng)第一時(shí)間反饋給使用部門。
5、物資入庫后及時(shí)調(diào)整數(shù)據(jù)庫資料。
6、對(duì)于來不及檢驗(yàn)入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
7、未入庫物資臨時(shí)堆放在“待入庫物資區(qū)”沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
材料消耗定額管理制度 9
消防設(shè)施及消防設(shè)備的技術(shù)性能的'維修保養(yǎng)和定期技術(shù)檢測由通風(fēng)科負(fù)責(zé)。
根據(jù)庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
材料擺放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨(dú)存放，搞好庫內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。
要定期巡查消防器材，滅火器的質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不合格的滅火器及時(shí)更換。保證處于完好狀態(tài)。
在無火情的情況下，消防材料不得隨意使用，消防材料使用后要及時(shí)補(bǔ)充。
按照消防器材的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照消防器材的規(guī)定存放年限予以及時(shí)調(diào)換新的合格消防器材。
消防材料使用、檢查、檢測、更換必須做好記錄。
材料消耗定額管理制度 10
1、物資保管：負(fù)責(zé)倉庫物資的保管。根據(jù)倉庫物資的特性，嚴(yán)密監(jiān)控各物資的儲(chǔ)存時(shí)間，密切關(guān)注物資的`質(zhì)量情況，隨時(shí)注意物資的質(zhì)變動(dòng)向，及時(shí)取樣，送質(zhì)量部門進(jìn)行檢測，根據(jù)檢測結(jié)果，向各有關(guān)部門通報(bào)檢測結(jié)果和提議處理方案。
2、物資收發(fā)：外購物資入庫、產(chǎn)成品入庫、物資出庫。
3、外購原料入庫時(shí)，根據(jù)材料員開具的《原材料進(jìn)廠檢斤、驗(yàn)收通知單》，進(jìn)行數(shù)量（質(zhì)量數(shù)、件數(shù)等）、質(zhì)量、外觀等實(shí)測和檢查，確保準(zhǔn)確無誤，并同時(shí)通知質(zhì)檢員進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。如實(shí)際貨物與《原材料進(jìn)廠檢斤、驗(yàn)收通知單》不符，應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，按實(shí)際收入數(shù)和實(shí)際質(zhì)量情況填寫單據(jù)，匯同收貨情況通知材料員。
4、材料、工具、小電動(dòng)工具等出庫，要領(lǐng)料人簽收。周轉(zhuǎn)性工具、小電動(dòng)工具領(lǐng)料人當(dāng)天要交回，如丟失或故意損壞由領(lǐng)料人負(fù)責(zé)，并上報(bào)項(xiàng)目部。
5、帳務(wù)處理應(yīng)本著真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，日清月結(jié)的原則處理，做到帳實(shí)相符。
6、對(duì)于倉庫的每一筆進(jìn)出業(yè)務(wù)，除了對(duì)應(yīng)有的相關(guān)單據(jù)進(jìn)行核查、核對(duì)外，應(yīng)在收發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)束后即刻進(jìn)行貨務(wù)帳務(wù)登記，核實(shí)帳、物數(shù)量是否一致。
7、帳務(wù)登記。每日所發(fā)生的收發(fā)業(yè)務(wù)，帳務(wù)處理必須當(dāng)日登記完畢。按實(shí)際收發(fā)數(shù)量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時(shí)應(yīng)記錄日期、摘要、數(shù)量，隨時(shí)結(jié)存。帳、卡登記書寫要認(rèn)真規(guī)范，不得隨意涂改，如有錯(cuò)誤，按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行訂正。
8、每月末，應(yīng)對(duì)庫存存貨進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，并出具《月末盤點(diǎn)表》，并報(bào)備材料員及項(xiàng)目部。
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