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合同履行管理制度
寶雞富士特鈦業(yè)集團有限公司
合同履行管理制度（暫定）
為了規(guī)范公司合同履行、生產流程、質量檢驗、產品包裝及產品采購工作，明確合同貨物生產任務、質量和工期，嚴格執(zhí)行ISO9000和AS9100C質量管理體系認證要求，經公司各部門委員以上全體管理人員大會討論訂立本制度，自2014年4月1日起執(zhí)行。在執(zhí)行中，各部門應認真履行職責，隨時提出修訂意見，公司將及時召開專題會議，修訂本制度。
一、合同評審
成品車間和其他部門及市場部業(yè)務員在與客戶交流溝通，確定要訂立合同時，向總經理或常務副總經理提出合同評審請求并填寫《合同評審表》，該表應載明貨物名稱、牌號、規(guī)格、執(zhí)行標準、數量/重量、單價/金額、交貨時間、運輸方式、結算方式及其它標準外要求等詳細信息，由總經理或常務副總組織質量部、生產技術部及三個車間領導和技術人員、市場部接單業(yè)務員進行全面評審，參與評審人員簽名批準合同訂立與否，生產技術部填寫審批文件并存檔。
二、合同管理
合同屬公司的商業(yè)秘密。在合同訂立后，由訂立人將合同原件送總經理辦公室，由總經辦編印內部合同公開下發(fā)履行，合同原件存檔。月末將已履行完畢合同原件及內部合同整理歸檔。
三、生產作業(yè)計劃
成品車間和其他部門及市場部接單人根據合同相關信息編制《生產通知單》，向總經理或常務副總申請組織生產或采購。由總經理或常務副總召集質量部、生產技術部、三個車間主任和技術人員討論確定生產工藝、生產工期、外協加工單位、取樣位置和取樣方法等。各部門領導簽名，生產技術部分別編制熔煉、鍛造、成品《生產作業(yè)計劃》與成品車間共同組織
實施并分別存檔�！渡a作業(yè)計劃》一式兩份，一份存生產車間一份跟料流轉，質量部編制《質量檢驗跟蹤單》，一式三份，一份存檔，一份交成品車間，一份跟料流轉。
四、合同流程記錄
無論是否參與合同評審和生產流程管理的總經理、常務副總、質量部、生產技術部、財務部主任、主管檢驗副主任和三個車間主任各自登記內部合同的每一單相關任務和生產作業(yè)計劃要領，分別與相關人員交流討論，密切關注合同履行情況，如發(fā)現問題應及時解決或者向總經理或常務副總匯報解決。
五、市場部合同跟單
市場部接單人全程跟單，按照《生產作業(yè)計劃》任務安排做好《合同跟單記錄表》。若發(fā)現車間延遲轉序影響工期和生產工藝、取樣位置、取樣方法等確定或不確定的各類問題，應及時向生產技術部主任、常務副總或總經理反映督促解決。
六、生產流轉
根據《生產作業(yè)計劃》，由成品車間監(jiān)督熔煉車間、鍛造車間生產流程，跟貨填寫《生產流轉單》。廠內車間和外協加工單位應在《生產流轉單》上填寫已完成的加工任務、交貨轉序時間，廠內主任簽名，外協單位蓋合同章。
七、質量檢驗跟蹤
質量部在參與合同評審、生產作業(yè)計劃的討論編制時，根據合同要求編寫《質量檢驗跟蹤單》，在生產轉序前取樣檢驗，簽字批準貨物生產流轉。
鈦錠化學成分由熔煉車間取樣后交質量部送檢；成品化學成分、組織、力學性能等其它檢驗由質量部通知鍛造車間、成品車間、外協加工單位取樣交質量部送檢。
超聲探傷由質量部負責，產品幾何尺寸、外觀質量、數量重量由質量部和成品車間共同檢驗，檢驗結果存質量部。生產技術部、財務部。
八、發(fā)貨確認
在貨物生產、質檢完畢后，由成品車間或市場部接單人根據成品車間提供的產品信息和質量部提供的質量信息填寫《發(fā)貨確認表》，經總經理或常務副總簽字批準后，與客戶溝通，請客戶確認，確定發(fā)貨信息。
九、包裝
根據合同及《發(fā)貨確認表》，由質量部下達《包裝通知單》，成品車間刷標識裝箱，質量部、生產技術部、財務部現場復檢。
十、發(fā)貨
根據合同、《發(fā)貨確認表》、《包裝通知單》，由接單人填寫“運輸合同”，經總經理或常務副總簽字批準后，由成品車間填寫《出門證》，財務部、質量部現場復檢，簽字放行。
十一、產品采購
根據客戶訂單，對于本公司沒有生產而需外購的產品，由接單人填寫《產品采購申請單》，總經理或常務副總組建集中采購班子在公司評審的合格供應商中比質比價采購。
十二、質量和工期責任
化學成分質量責任由熔煉車間承擔，組織、力學性能質量責任由鍛造車間承擔，探傷不合格聘請專家召開質量分析會，追究質量責任部門，其它方面質量責任由成品車間承擔；工期方面責任根據《生產作業(yè)計劃》確定的產品轉序交接日期，三個獨立車間各自承擔延期責任。如遇本廠設備故障等其他原因，由熔煉車間承擔熔鑄外協加工任務，鍛造車間承擔鍛造外協加工任務，成品車間承擔其他工序外協加工任務。因外協加工延期交貨，仍由三個車間各自承擔工期責任。
十三、獎懲考核
由總經理或常務副總每月召開兩次本制度落實檢查工作會議，對各部門主任、副主任進行“優(yōu)秀、優(yōu)良、一般、差、很差”評級，《合同履行考核評定表》、《生產流程延期交貨登記表》、《質量事故登記表》、《延期交貨登記表》、《產品采購登記表》進入檔案，作為獎勵處罰、職務調整、加薪降薪的依據。
因質量事故和延期交貨給公司造成的經濟損失，公司承擔80%、責任人承擔20%的經濟賠償責任；未按質量管理體系要求填寫檔案資料或做假資料、隔日補記資料或未做資料，每單處罰部門主任200元，副主任100元，生產流轉延遲交貨，每延誤一天處罰部門主任100元。
附件：
1、《合同評審表》
2、《生產通知單》
3、《生產作業(yè)計劃》
4、《生產流轉單》
5、《質量檢驗跟蹤單》
6、《發(fā)貨確認書》
7、《包裝確認書》
8、《出門證》
9、《產品采購申請單》
10、《產品采購登記表》
11、《外購產品復檢單》
12、《合同流程記錄表》
13、《合同履行考核評定表》
14、《生產流程延期交貨登記表》合同履行管理制度
15、《質量事故登記表》
16、《延期交貨登記表》
二O一四年三月二
十二日
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