工作職責(zé)獎罰機制

1：輸錄員負(fù)責(zé)根據(jù)審核人員交來的盤點單進(jìn)行輸錄。發(fā)現(xiàn)清單字跡不清或編碼輸不進(jìn)去應(yīng)及時報告監(jiān)盤人員進(jìn)行確認(rèn)。并將問題內(nèi)容記錄備案匯總上報。

2：輸錄單據(jù)不得遺漏，重復(fù)，輸錄數(shù)據(jù)不得有誤。

3：核對輸錄單據(jù)與電腦記錄的商品品牌，數(shù)量，庫位是否一致。無審核或核對中沒有發(fā)現(xiàn)已存在的錯誤數(shù)據(jù)一律按輸錄錯誤論處。

4：輸錄完畢應(yīng)將電腦清單打印出來，編制頁碼，注明盤點單元并簽上姓名，按序列整理整齊后移交審核員。

(五)督導(dǎo)組崗位職責(zé)

1：督導(dǎo)組設(shè)督導(dǎo)員和督導(dǎo)助理兩個崗位，督導(dǎo)組由營運部經(jīng)理負(fù)責(zé)，對盤點工作負(fù)有全面管理責(zé)任。督導(dǎo)員由各部門領(lǐng)導(dǎo)或主管擔(dān)任。助理由人資部安排。

2：督導(dǎo)員必須提前5分鐘到位并組織盤點事項宣導(dǎo)，負(fù)責(zé)盤點人員編排，簽到，區(qū)域的劃分。

3：督導(dǎo)員負(fù)責(zé)對轄區(qū)盤點工作進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)。對已盤商品實施抽盤、復(fù)查。發(fā)現(xiàn)問題即時記錄、簽證。盤點結(jié)束應(yīng)將相關(guān)資料移交本轄區(qū)監(jiān)盤人員。

4：每一盤點單元抽盤次數(shù)不能低于5款、每一核算單位抽盤次數(shù)不能少于15款。

(六)監(jiān)盤和總務(wù)崗位職責(zé)

1：監(jiān)盤人員對本區(qū)域的盤點工作負(fù)有監(jiān)察責(zé)任。負(fù)責(zé)檢查盤點前準(zhǔn)備工作是否到位，答復(fù)盤點制度咨詢，監(jiān)證區(qū)域劃分，監(jiān)督盤點過程。

2：監(jiān)盤人員有權(quán)對盤點中發(fā)現(xiàn)問題向督導(dǎo)組提請協(xié)助。負(fù)責(zé)匯集盤點錯誤記錄，分析調(diào)查錯誤原因，有決定是否實施復(fù)盤，重盤等權(quán)限。

3：負(fù)責(zé)本區(qū)域盤點單據(jù)的接收，整理，和移交。盤點單與電腦清單編號應(yīng)一致，如由多臺收銀機輸錄時應(yīng)檢查其電腦清單和盤點單是否重新編號，以便核查。

4：負(fù)責(zé)檢查盤點單據(jù)是否編號完整，簽證齊全。資料不得缺損，遺漏。保持單據(jù)分類清晰，順序不亂。

5：盤點后數(shù)據(jù)整理;盤點匯總表中的差異數(shù)據(jù)應(yīng)上報調(diào)整，監(jiān)盤人員應(yīng)對差錯數(shù)量，次數(shù)進(jìn)行登記統(tǒng)計。盤點區(qū)域責(zé)任人應(yīng)對盤點結(jié)果進(jìn)行認(rèn)真檢查，分析。監(jiān)盤人員要對差異表進(jìn)行全面審核。并配合信息部人員幫助查找差錯原因。匯總上報調(diào)整。盤點后發(fā)現(xiàn)差異數(shù)量按盤點差錯處理。

5：總務(wù)人員由公司高層管理人員和財務(wù)部經(jīng)理擔(dān)任。

6：總務(wù)人員對本場盤點工作負(fù)有全部責(zé)任。并負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報盤點結(jié)果。

7：負(fù)責(zé)接收由監(jiān)盤送交的盤點資料，組織審查并根據(jù)相關(guān)條例進(jìn)行考核，公布，簽發(fā)處罰通知單等。

(七)附則

1：盤點結(jié)果由區(qū)域店長安排人員審核，發(fā)現(xiàn)非人為責(zé)任問題并有確鑿證據(jù)時可填寫“盤點差異調(diào)整申報表”申請調(diào)賬。但差異部份按盤點差錯論處。

2：財務(wù)部收到“盤點差異調(diào)整申報表”后應(yīng)立即組織審核，復(fù)盤，分析原因。簽署調(diào)賬意見并上報總經(jīng)理。

3：財務(wù)部應(yīng)根據(jù)審批意見對“盤點差異調(diào)整申報表“進(jìn)行調(diào)賬。同時開列罰款清單并呈報總經(jīng)理審閱。

4：各店柜須在3日前送交“盤點差異調(diào)整申報表。

5：各店柜須在4日前完成重盤，復(fù)盤工作，解決爭議問題的復(fù)議工作。5日前盤點工作必須全部結(jié)束。

B：獎懲條例

(一)盤點工作獎勵事項：

1：舉報盤點工作中違規(guī)操行現(xiàn)象的人員獎50元。

2：提出有效的改善盤點方法或建議者獎50元。

3：盤點盈虧表累計串碼在10個以內(nèi)，盈虧金額在100元以下的獎該部門300元。 4：參與該部門盤點的其他單位工作人員同樣參與獎金的分配。(監(jiān)盤和督導(dǎo)人員不參預(yù)分配)

(二) 盤點工作處罰規(guī)定：

1：盤點前準(zhǔn)備工作不到位并給后續(xù)盤點帶來不便或發(fā)生錯誤的罰部門30元。

2：盤點責(zé)任人遲到10分以內(nèi)罰款10元，10分鐘以上罰款20元 ，超過20分鐘罰款30元。無故不參加盤點者以曠工論處。盤點請假要扣績效分5分。

3：不按規(guī)范填寫盤點單或遺漏其中項目，編錯頁碼，字跡潦草難以辨別的每單罰款5元。

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