道路客運(yùn)企業(yè)年度工作計(jì)劃(范本之二)

公司二OO七年經(jīng)濟(jì)工作計(jì)劃

一、二OO七年經(jīng)濟(jì)工作的總體指導(dǎo)方針

堅(jiān)持以"改革、創(chuàng)新、開(kāi)拓、發(fā)展"的新企業(yè)精神為主線，以"降本節(jié)支年、規(guī)范管理年、開(kāi)拓創(chuàng)新年"為抓手，以信息化、科技化、標(biāo)準(zhǔn)化、市場(chǎng)化和人本化為手段，以大力培育企業(yè)文化、提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力為基點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)公司"十一五"規(guī)劃綱要"兩年打基礎(chǔ)"的各項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)。

二、二OO七年經(jīng)濟(jì)工作的總體思路

二○七年公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的基本點(diǎn)："抓主業(yè)，放輔業(yè)，拓新業(yè)"。

具體內(nèi)容為："抓主業(yè)"――確保存量，狠抓增量，向管理要效益，向效率要效益。"放輔業(yè)"――保存量，讓增量，放活經(jīng)營(yíng)機(jī)制，做大市場(chǎng)規(guī)模。"拓新業(yè)"――堅(jiān)持"同心圓"戰(zhàn)略，開(kāi)拓延伸服務(wù)商機(jī)，致力推進(jìn)資本運(yùn)作(擴(kuò)張)。

二○七年公司管理工作的著力點(diǎn)：規(guī)范管理，管理創(chuàng)新。結(jié)合組織創(chuàng)新、體制創(chuàng)新，進(jìn)一步推進(jìn)制度創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、手段創(chuàng)新和方式、方法創(chuàng)新。

二○七年事關(guān)全局的工作重點(diǎn)是：全力推進(jìn)HZ汽車(chē)站改擴(kuò)建工程，確保按預(yù)定計(jì)劃完成第二階段的站改任務(wù)。

二○七年公司企業(yè)文化建設(shè)的結(jié)合點(diǎn)：致力推進(jìn)"三大工程"建設(shè)――人才強(qiáng)企、"快樂(lè)之行"服務(wù)品牌推廣和班組建設(shè)三大工程。

三、二OO七年總體經(jīng)濟(jì)目標(biāo)

站務(wù)分公司確保實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)**萬(wàn)元，力爭(zhēng)**萬(wàn)元。客運(yùn)分公司確保實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)**萬(wàn)元，力爭(zhēng)**萬(wàn)元。

快件貨運(yùn)分公司確保實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)**萬(wàn)元，力爭(zhēng)**萬(wàn)元。旅游客運(yùn)分公司確保減虧**萬(wàn)元。

客車(chē)修理廠實(shí)現(xiàn)"O"的突破――盈虧持平，摘掉歷年虧損的帽子。駕培分公司和交運(yùn)大廈確保二OO六年利潤(rùn)存量。

各項(xiàng)管理指標(biāo)尤其是安全管理、質(zhì)量管理指標(biāo)應(yīng)確保在控制范圍之內(nèi)。職工人均工資性收入力爭(zhēng)在二OO六年的基礎(chǔ)上再增長(zhǎng)6-8%。

公司實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)確保不低于1200萬(wàn)元。

四、二○七年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分項(xiàng)工作計(jì)劃(分單位)

(一)、站務(wù)經(jīng)營(yíng)

1、結(jié)合站改工程的實(shí)施，創(chuàng)新、高效、安全、優(yōu)質(zhì)地完成三大節(jié)日運(yùn)輸?shù)慕M織工作，并制定、完善應(yīng)急預(yù)案，演練實(shí)施。

2、進(jìn)一步創(chuàng)新車(chē)站的總體營(yíng)銷(xiāo)手段和方法，創(chuàng)新定價(jià)機(jī)制，力爭(zhēng)在2006年的基礎(chǔ)上把車(chē)站的地區(qū)營(yíng)收和發(fā)運(yùn)量水平提高10%以上。

3、嘗試延長(zhǎng)發(fā)車(chē)時(shí)間及增加夜班發(fā)車(chē)的班次，進(jìn)一步引進(jìn)合法班次，不斷提升車(chē)站的綜合利用效率，年內(nèi)力爭(zhēng)增加發(fā)車(chē)班次20%。

4、建立健全、規(guī)范完善長(zhǎng)效化的車(chē)站源頭管理隊(duì)伍和機(jī)制，實(shí)現(xiàn)車(chē)站地區(qū)源頭管理的持續(xù)有效性。

5、深化劃小核算單位管理改革，切實(shí)發(fā)揮其管理作用及效果。

6、進(jìn)一步推進(jìn)車(chē)站管理的組織創(chuàng)新、管理創(chuàng)新及車(chē)站智能化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)的應(yīng)用、管理。把車(chē)站管理的組織化水平、制度化水平、科技化水平、規(guī)范化水平推上一個(gè)新的臺(tái)階。年內(nèi)實(shí)現(xiàn)和江陰、宜興三地聯(lián)網(wǎng)售票，市內(nèi)代售網(wǎng)點(diǎn)增至70個(gè)。

7、在學(xué)濟(jì)南的基礎(chǔ)上，全面推進(jìn)班組建設(shè)，取得班組自主、自治、自動(dòng)、自律管理的實(shí)質(zhì)性效果。

8、結(jié)合實(shí)施"車(chē)站文化"建設(shè)工程，持續(xù)打造"82588188"和WWW.WX8S.COM"一線一網(wǎng)"的品牌形象，進(jìn)一步提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。

(二)、客運(yùn)經(jīng)營(yíng)

1、繼續(xù)探索對(duì)公車(chē)公營(yíng)板塊營(yíng)運(yùn)組織的流程再造。力爭(zhēng)將快客班車(chē)的平均車(chē)日行程由2006年的平均400公里每天，提升至500公里每天，進(jìn)一步挖潛公車(chē)公營(yíng)板塊的效率，努力提升公車(chē)公營(yíng)的單車(chē)?yán)麧?rùn)水平。

2、進(jìn)一步實(shí)施班線公司化改造，年內(nèi)完成蘇南地區(qū)所有班經(jīng)的公司化改造。除積極完成行業(yè)主管部門(mén)下達(dá)的相關(guān)指標(biāo)外，還要主動(dòng)把握區(qū)內(nèi)公司化改造的機(jī)遇，致力做大公車(chē)公營(yíng)板塊規(guī)模。

3、進(jìn)一步挖掘沉淀班線，年內(nèi)挖掘、恢復(fù)50%的現(xiàn)有沉淀班線。創(chuàng)新對(duì)承包經(jīng)營(yíng)板塊發(fā)包、管理的方式、方法。保存量，抓增量，做大承包經(jīng)營(yíng)板塊的營(yíng)運(yùn)規(guī)模和效益規(guī)模。

4、試點(diǎn)推行內(nèi)部模擬法人制管理辦法，加大對(duì)車(chē)隊(duì)管理的力度。并通過(guò)有效授權(quán)，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮車(chē)隊(duì)一級(jí)管理的自主性和自律性。

5、建立健全分公司及車(chē)隊(duì)一級(jí)的管理制度。對(duì)包括運(yùn)務(wù)管理(含調(diào)度、行車(chē)及公車(chē)駕駛員上崗等)、安全管理(含車(chē)頭、人頭)、機(jī)務(wù)管理(四項(xiàng)消耗等)等內(nèi)部各項(xiàng)管理制度進(jìn)行有效的規(guī)范和創(chuàng)新，努力實(shí)現(xiàn)客運(yùn)組織管理的制度管理、精細(xì)管理、精確管理和責(zé)任管理。

6、結(jié)合實(shí)施"車(chē)廂文化"建設(shè)工程，進(jìn)一步加強(qiáng)班組建設(shè)，提升"HZ快客"的知名度、美譽(yù)度和駕駛員的整體服務(wù)水平。

7、年內(nèi)完成客運(yùn)信息化平臺(tái)的開(kāi)發(fā)及全面、有效應(yīng)用工作。

8、進(jìn)一步開(kāi)發(fā)、引進(jìn)和應(yīng)用安全應(yīng)用科技。

(三)、快件貨運(yùn)板塊

1、轉(zhuǎn)換體制，創(chuàng)新機(jī)制。將快件貨物運(yùn)輸分公司從站務(wù)分公司中獨(dú)立出來(lái)，通過(guò)創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)機(jī)制，確保存量，努力做大發(fā)運(yùn)量和效益的雙重規(guī)模。年內(nèi)貨運(yùn)量和效益力爭(zhēng)比2006年增長(zhǎng)15%和30%以上。

2、創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式，致力開(kāi)拓市場(chǎng)。擴(kuò)大和整合快件貨運(yùn)的受理范圍，增加受理網(wǎng)點(diǎn)。根據(jù)季節(jié)性貨物的特點(diǎn)，搶抓季節(jié)性貨物運(yùn)輸?shù)臋C(jī)遇。并進(jìn)一步推進(jìn)實(shí)施"借船出海"戰(zhàn)略和"吃小魚(yú)戰(zhàn)術(shù)"。

3、積極發(fā)展快件專(zhuān)線。年內(nèi)力爭(zhēng)增開(kāi)3-5條快件貨運(yùn)專(zhuān)線。

4、零擔(dān)貨運(yùn)板塊可采取"保存量，讓增量"的辦法，搞活機(jī)制，實(shí)行內(nèi)部承包等形式，做大規(guī)模。

5、加強(qiáng)車(chē)隊(duì)的運(yùn)行管理、安全管理和機(jī)務(wù)管理，提高貨運(yùn)、快件車(chē)隊(duì)效率和效益，并逐步擴(kuò)大車(chē)輛擁有量。年內(nèi)力爭(zhēng)快件貨運(yùn)專(zhuān)用車(chē)發(fā)展到15-20臺(tái)。

6、通過(guò)開(kāi)展類(lèi)似"萬(wàn)件裝卸無(wú)差錯(cuò)"、"萬(wàn)件發(fā)送無(wú)差錯(cuò)"等目標(biāo)考核和勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)，提高快件貨運(yùn)的作業(yè)質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。

(四)、旅游客運(yùn)(含接送包車(chē)板塊)

1、轉(zhuǎn)換體制，創(chuàng)新機(jī)制。將旅游客運(yùn)分公司從客運(yùn)分公司中獨(dú)立出來(lái)，通過(guò)創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)機(jī)制，努力做大旅游客運(yùn)板塊的市場(chǎng)和效益規(guī)模。年內(nèi)力爭(zhēng)在2006年的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)減虧50%，旅游客運(yùn)及接送包車(chē)車(chē)輛規(guī)模達(dá)到160臺(tái)。

2、深入調(diào)研市場(chǎng)，調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)手段和模式，致力做大"兩個(gè)市場(chǎng)"。同時(shí)要加強(qiáng)內(nèi)部業(yè)務(wù)管理，加強(qiáng)客戶(hù)關(guān)系管理，防止市場(chǎng)資源和業(yè)務(wù)資源的流失。

3、整合"中北旅行社"資源。將"旅游客運(yùn)分公司"和"中北旅行社"在體制上合為一體，解決兩張皮的矛盾，實(shí)現(xiàn)旅游為旅游客運(yùn)服務(wù)的目的，最終實(shí)現(xiàn)"雙贏"。

4、探索旅游客運(yùn)、接送包車(chē)的分業(yè)管理機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)旅游客運(yùn)、接送包車(chē)的運(yùn)營(yíng)、安全、機(jī)務(wù)等專(zhuān)業(yè)管理，建立健全和完善各項(xiàng)管理制度。

5、兼顧并完成好為公司三大節(jié)日運(yùn)輸期間班車(chē)客運(yùn)分流的任務(wù)。

6、結(jié)合實(shí)施"車(chē)廂文化"建設(shè)工程，努力打造"HZ快客旅游"品牌，以規(guī)范服務(wù)、安全服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)樹(shù)形象、贏客戶(hù)、取市場(chǎng)。

(五)、客修板塊

1、大力拓展客車(chē)外修業(yè)務(wù)板塊。創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)機(jī)制，以"風(fēng)險(xiǎn)抵押經(jīng)營(yíng)責(zé)任制"等方式，改革分配機(jī)制，保存量，獎(jiǎng)增量。年內(nèi)外修業(yè)務(wù)量和外修業(yè)務(wù)利潤(rùn)力爭(zhēng)比2006年翻一番。

2、內(nèi)修業(yè)務(wù)板塊仍應(yīng)堅(jiān)持"內(nèi)修必須為客運(yùn)生產(chǎn)服務(wù)，內(nèi)修必須全面滿足客運(yùn)生產(chǎn)需要"的宗旨，緊緊圍繞服務(wù)客運(yùn)生產(chǎn)、滿足客運(yùn)生產(chǎn)的要求，加強(qiáng)質(zhì)量管理、效率管理，配合全面提高公司公車(chē)公營(yíng)板塊的綜合效率和效益。

3、汽車(chē)配件業(yè)務(wù)可嘗試內(nèi)外供應(yīng)分設(shè)的方式，確保滿足不同修理形式的需要。并積極推行內(nèi)部承包，做大汽配業(yè)務(wù)。年內(nèi)力爭(zhēng)汽配業(yè)務(wù)板塊利潤(rùn)比2006年翻一番。

4、積極聯(lián)系加油站外包，解決加油近年來(lái)因批零倒掛導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期虧損的現(xiàn)象。

5、結(jié)合公司導(dǎo)入"5S管理"，加強(qiáng)"車(chē)間文化"創(chuàng)建和建設(shè)，致力打造環(huán)境一流、設(shè)備一流、作業(yè)管理一流、技術(shù)服務(wù)一流的現(xiàn)代化客車(chē)修理企業(yè)。

(六)、駕培業(yè)務(wù)

1、繼續(xù)走做精、做強(qiáng)、做優(yōu)、做專(zhuān)的特色發(fā)展之路，強(qiáng)化自身學(xué)習(xí)和提高，加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)和管理，不斷提升客運(yùn)駕培的知名度、美譽(yù)度。年內(nèi)效益力爭(zhēng)比2006年增長(zhǎng)15%。

2、適度、超前引進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)人才和教練人才，保證客運(yùn)駕培的可持續(xù)發(fā)展。創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)，進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)，保持并開(kāi)發(fā)新的駕培特色產(chǎn)品。

3、加強(qiáng)對(duì)教練車(chē)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)、安全、機(jī)務(wù)等專(zhuān)業(yè)管理，建立健全和完善各項(xiàng)管理制度。

4、加強(qiáng)對(duì)物業(yè)租賃的綜合管理，解決2006年物業(yè)租賃中的遺留問(wèn)題。創(chuàng)新手段和方法，確保物業(yè)收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

5、做好公司物業(yè)的交接工作，確保各項(xiàng)接收物業(yè)項(xiàng)目的平穩(wěn)過(guò)渡。為公司實(shí)現(xiàn)"大物業(yè)"管理探索經(jīng)驗(yàn)。

(七)、交運(yùn)大廈

1、將交運(yùn)客房業(yè)務(wù)實(shí)施內(nèi)部租賃經(jīng)營(yíng)或面向社會(huì)公開(kāi)招租，實(shí)行"保存量、讓增量、養(yǎng)人員"戰(zhàn)略。為主業(yè)發(fā)展減輕負(fù)擔(dān)。

2、做好中北旅行社、中北印刷廠、交運(yùn)廣告等調(diào)整、交接工作。

3、做好相關(guān)物業(yè)項(xiàng)目的交接工作。

4、規(guī)范并加強(qiáng)對(duì)租賃經(jīng)營(yíng)后的交運(yùn)大廈的安全、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等的管理、監(jiān)督工作。

5、做好部分人員的安置分流工作。

五、二○七年綜合管理分項(xiàng)工作計(jì)劃(分處室)

(一)、辦公室板塊

1、全面推進(jìn)、推廣和規(guī)范應(yīng)用辦公自動(dòng)化系統(tǒng)(OA)。建立健全OA使用的規(guī)章制度，切實(shí)有效地發(fā)揮OA在公司行政管理和降本節(jié)支工作中的重要作用。

2、組織、配合、推進(jìn)客運(yùn)信息化平臺(tái)的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用和完善。年內(nèi)完成站運(yùn)修和公司的聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。

3、導(dǎo)入并推行、實(shí)施"5S管理"辦法。年內(nèi)取得實(shí)質(zhì)性效果。

4、深化公司檔案管理工作。年內(nèi)實(shí)現(xiàn)檔案管理電子化，并和公司OA系統(tǒng)并網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)資源共享。

5、建設(shè)公司電教化培訓(xùn)體系。并建立健全公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理的規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化和精確化。

6、進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)信息工作。發(fā)揮企業(yè)信息宣傳企業(yè)工作、交流和指導(dǎo)企業(yè)工作的作用。

7、結(jié)合公司"辦公室文化"的建設(shè)，創(chuàng)新公司機(jī)關(guān)建設(shè)和管理，致力打造"文明機(jī)關(guān)"、"