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內(nèi)審準備工作

時間:2023-04-28 15:03:29 工作計劃 我要投稿
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內(nèi)審準備工作

做好內(nèi)部質(zhì)量審核是確保質(zhì)量管理體系有效運行的重要環(huán)節(jié)。無論是檢查質(zhì)量管理體系文件與ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標準的符合性、充分性、適宜性和可操作性,還是檢查本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件在貫徹執(zhí)行過程中的符合性、充分性、有效性和效率,充分的準備工作都是必不可少的。我公司在貫徹質(zhì)量管理體系初期,曾經(jīng)有過在內(nèi)審過程中,特別是進入現(xiàn)場審核時,由于準備工作做的不充分而造成的被動和尷尬的教訓(xùn),既耽誤了時間,又浪費了人力、物力。吸取教訓(xùn)之后,采取集中并仿外審的形式,力爭把內(nèi)審準備工作的關(guān)鍵內(nèi)容盡量做得周全細致,這項措施為我公司提高內(nèi)審實效起到了保證作用,從而使企業(yè)受益。主要做法是在首次會議、現(xiàn)場審核提綱、末次會議等重點環(huán)節(jié)做好準備工作。 1. 首次會議的準備   首次會議前要準備:簽到表、不合格項報告表格、領(lǐng)導(dǎo)講話提綱、糾正和預(yù)防措施表、 現(xiàn)場審核檢查表、審核準則并安排會議記錄人等。其中:編好內(nèi)審工作計劃、成立審核小組、對內(nèi)審員進行培訓(xùn)、審核溝通是開好首次會議的關(guān)鍵。   1.1 編制內(nèi)審工作計劃   按照內(nèi)部審核控制程序的要求,編制年度內(nèi)審計劃。在每次進行內(nèi)審之前,還要編制詳細的內(nèi)審工作計劃。內(nèi)容包括:審核目的、審核范圍、審核準則、審核時間及審核日程安排表、審核組及注意事項等。例:XX年第X次內(nèi)部審核工作計劃,應(yīng)包括的主要內(nèi)容有:① 審核目的(確定公司質(zhì)量管理體系對標準的符合性,評價公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度,驗證質(zhì)量管理體系是否適宜、充分、運行有效,為迎接外審做準備等);② 審核范圍(所有與質(zhì)量管理體系相關(guān)部門,如:生產(chǎn)部門、工程技術(shù)部門、機械制造部門、物資供應(yīng)部門、科研開發(fā)部門、人力資源部門、市場開拓部門、辦公室及生產(chǎn)制造車間、物資倉庫、圖書檔案館等場所的質(zhì)量活動);③ 審核依據(jù)(ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求、 質(zhì)量手冊、程序文件、執(zhí)行性文件、其他相關(guān)的國家法律、行政法規(guī)和行業(yè)標準規(guī)范及企業(yè)規(guī)章制度等文件);④ 審核時間與地點(XX年X月X日開始,具體時間詳見〈內(nèi)審日程安排表〉;地點在辦公樓第X會議室);⑤ 審核組( 組長:XXX 組員:XXX);⑥ 相關(guān)事宜(各部門領(lǐng)導(dǎo)如果對審核時間及審核員的安排有異議,請在審核開始日期前三天與XXX部門聯(lián)系,在條件允許的情況下,盡可能考慮給予調(diào)整;本計劃呈報公司領(lǐng)導(dǎo),發(fā)至被審核部門及內(nèi)審員)。由編制人(審核組長)簽字、審核人(職能部門經(jīng)理)審核簽字、批準人(管理者代表)批準后即可發(fā)放。內(nèi)審日程安排表要清楚地列出:日期、時間(含首末次會議、內(nèi)審組工作會議)、審核部門、審核內(nèi)容、審核員的對應(yīng)關(guān)系。   1.2 成立內(nèi)審組   由于質(zhì)量管理體系內(nèi)審涉及到企業(yè)管理和運作的每一個方面,涉及企業(yè)的硬件質(zhì)量和軟件能力,內(nèi)容多、范圍廣、工作量大,只有在嚴密的組織領(lǐng)導(dǎo)下(也是標準的要求),挑選即有理論知識又有實踐經(jīng)驗的內(nèi)審員,進行客觀、公正、認真細致的工作,才能達到審核目的。因此,在內(nèi)審員的任用上,要選擇取得ISO9001:2000質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)合格證書并具有采購、技術(shù)、質(zhì)量、管理等或其中之一項業(yè)務(wù)專長的人員,持證上崗。內(nèi)審員只有經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán),才能參加公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作。在成立審核組同時,任命審核組長。組長主要負責(zé)編制內(nèi)審工作計劃、審核檢查提綱并協(xié)調(diào)審核日常工作。在編制內(nèi)審工作計劃時要注意審核員不能審核本部門或自己的工作,并將具有專業(yè)知識能力的審核員安排檢查產(chǎn)品實現(xiàn)過程或產(chǎn)品測量過程等。   1.3 對內(nèi)審員進行培訓(xùn)   對內(nèi)審員進行審前培訓(xùn),主要是為了由不同審核員在使用同一標準審核同一對象時,所把握的審核范圍及深度一致,并得出基本相同的結(jié)論,以增強審核結(jié)論的客觀性、可信性。使審核報告成為總經(jīng)理決策時的重要依據(jù)之一。

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