最新國企業(yè)務(wù)招待費管理辦法9篇

　　在當下社會，制度的使用頻率呈上升趨勢，辦法是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。相信很多朋友都對擬定辦法感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的最新國企業(yè)務(wù)招待費管理辦法，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　最新國企業(yè)務(wù)招待費管理辦法 1

　　第一條總則

　　為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，特制定本辦法。

　　第二條業(yè)務(wù)招待費適用范圍

　　業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒等。

　　招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。

　　第三條業(yè)務(wù)招待費的使用原則

　　業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。

　　第四條業(yè)務(wù)招待費的管理原則

　　1、按照公司簽定責(zé)任狀時下達的指標，在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)招待費，嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。所有的招待實行事前審批制度。

　　2、招待費由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權(quán)限審批。

　　3、堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，適當控制業(yè)務(wù)接待。業(yè)務(wù)接待應(yīng)盡量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時，參加本條第二款執(zhí)行。

　　4、集團來人除領(lǐng)導(dǎo)視察外，一律在員工食堂自費就餐；集團內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待。

　　5、外協(xié)單位除合同標明提供安裝食宿及接風(fēng)、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風(fēng)、送行的，在公司招待費中開支。

　　6、嚴格執(zhí)行分檔次接待原則，各檔次選定1-2家酒家、賓館，對應(yīng)接待。禁止越檔次接待。

　　7、接待用餐時，嚴格控制陪客人數(shù)，實行對口接待。堅持執(zhí)行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規(guī)定。同時，原則上陪客人數(shù)不得超過2人，若公司陪同用餐人員多于2人時，應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理批準。

　　第五條業(yè)務(wù)招待費的`審批權(quán)限

　　業(yè)務(wù)費：一律由集團分管領(lǐng)導(dǎo)控制，其他部門和個人一律不得安排業(yè)務(wù)費。招待費：對于在公司食堂安排的招待，副總經(jīng)理審批單次預(yù)算1000元（含酒水，下同）以內(nèi)限額的招待費，總經(jīng)理審批單次2000元以內(nèi)限額的招待費，2000元以上標準報集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。

　　第六條公司食堂招待費的審批程序與開支標準

　�。ㄒ唬┕�司食堂招待的審批程序食堂招待分為工作餐和客餐兩種（工作餐即指平時供應(yīng)員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水）。

　　工作餐招待的審批程序：對口接待單位（部門）向綜合部提出申請，并由綜合部開具工作餐通知單，客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐�？筒驼写�的審批程序：經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由對口接待單位（部門），填寫客餐申請單送綜合部確定用餐標準，并按本辦法第五條權(quán)限核準后，交綜合部準備膳食和酒水。

　　（二）公司食堂招待開支標準

　　1、因工作關(guān)系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。工作餐計費標準按食堂當日公布的每份飯菜金額標準收取。

　　2、政府部門、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務(wù)，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待（操作程序按第六條第一款執(zhí)行）。用餐后，接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。

　　3、招待一般來賓來客，每席餐費不超過300元（含酒水等），酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。

　　4、招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1000元（含酒水等），酒水標準白酒控制在200元/瓶以下。

　　5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元（含酒水），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。

　　6、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。

　　7、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標準由集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。

　　第七條外部招待費的審批程序與開支標準

　�。ㄒ唬┩獠空写�的審批程序

　　外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。對外招待實行事前報總經(jīng)理同意審批制度，按本辦法第五條權(quán)限核準后方可執(zhí)行。

　　（二）外部招待開支標準

　　1、招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元（含酒水等），酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。

　　2、招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元（含酒水等），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。

　　3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元（含酒水），酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。

　　4、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。

　　5、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標準由集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。第八條財務(wù)控制與監(jiān)督

　　1、財務(wù)部應(yīng)嚴格審查業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的業(yè)務(wù)是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。

　　2、財務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。

　　3、業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應(yīng)由最高職務(wù)經(jīng)辦人報帳。

　　4、公司外來單位或人員（包括集團內(nèi)兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)和個人）在公司食堂就餐收費標準，由綜合部另行發(fā)文規(guī)定。

　　5、單餐消費50元/人以上的，需向酒家索取清單或清單復(fù)印件，提交給總經(jīng)理、財務(wù)部審核人員作為報銷依據(jù)。庫存酒水核銷單應(yīng)與對應(yīng)的餐費報銷單一起提交總經(jīng)理審批、財務(wù)部復(fù)核。餐費報銷單上應(yīng)注明公司參與接待的人員、接待的客人人數(shù)。

　　6、所有宴請、業(yè)務(wù)費用開支必須列明事由、招待對象。

　　7、業(yè)務(wù)招待費核算范圍及要求

　�。�1）招待費一律記入“管理費用-業(yè)務(wù)招待費”中，不允許在其他科目中列支。合同標明提供安裝食宿支出的入賬科目與合同標的入賬科目相同。（2）招待費包括因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等。

　�。�3）招待費包括因公接待從綜合部領(lǐng)用的煙、酒、飲料等，依據(jù)領(lǐng)用單，由綜合部開具《煙酒出庫單》記入招待費。

　　（4）公司食堂接待的菜金應(yīng)合理標價，因公在食堂接待發(fā)生的招待費，點菜單上須按照菜金標價記錄金額，并經(jīng)負責(zé)接待人簽字確認，月底憑點菜單從福利費中轉(zhuǎn)出記入招待費。合同標明的提供食宿，在規(guī)定的標準內(nèi)，依據(jù)實際發(fā)生額，從福利費中轉(zhuǎn)出記入相關(guān)科目。

　　（5）公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費用，如存在票據(jù)本身與業(yè)務(wù)實質(zhì)不相符之費用，必須還原成“業(yè)務(wù)招待費用”列示，并說明原因。（6）原則上無票據(jù)開支必須有證明人。

　　第九條其他

　　1、本辦法自20xx年1月1日起開始執(zhí)行。

　　2、本辦法解釋權(quán)在公司財務(wù)部和綜合部。

　　最新國企業(yè)務(wù)招待費管理辦法 2

　　1、目的

　　為保證業(yè)務(wù)招待費的合理、節(jié)約使用，培養(yǎng)勤儉自律的工作作風(fēng)，特制定本規(guī)定。

　　2、業(yè)務(wù)招待費的使用原則

　　2.1業(yè)務(wù)招待費不得用于購買禮品、旅游、營業(yè)性場所的高檔消費；

　　2.2業(yè)務(wù)招待費使用必須符合公司財經(jīng)紀律規(guī)定；

　　2.3業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用；

　　3、業(yè)務(wù)招待費使用范圍

　　3.1業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及相關(guān)單位來人聯(lián)系工作的接待；

　　3.2業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待；

　　3.3業(yè)務(wù)招待費可用于本公司發(fā)生突擊性事件后的搶撿、搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支；

　　3.4業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊�產(chǎn)項目、臨時性突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。

　　4、業(yè)務(wù)招待費的管理

　　4.1財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性實行財務(wù)監(jiān)督；

　　4.2辦公室是業(yè)務(wù)招待費的管理部門，并根據(jù)制度嚴格控制使用。

　　5、業(yè)務(wù)招待費使用標準和申請程序

　　5.1辦公室負責(zé)日常招待物品的采購，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可憑發(fā)票到財物部出賬。辦公室負責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺賬。

　　5.2各相關(guān)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作時需要使用的.必要招待物品經(jīng)總經(jīng)理同意，由辦公室實施采購；

　　5.3有關(guān)來客就餐的標準和申請程序；

　　5.3.1外單位人員來公司聯(lián)系工作、參觀等需要用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。在公司餐廳就餐統(tǒng)一由辦公室安排。重要客人可到酒店聚餐，公司總經(jīng)理以上級別的可在有掛賬協(xié)議的酒店簽單，由公司辦公室統(tǒng)一結(jié)算，其余人員須支付現(xiàn)金，不得簽單，發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理簽字后給予報銷；

　　5.3.2因本公司工作需要在外地招待客人，招待標準應(yīng)事先報總經(jīng)理批準，回公司后總經(jīng)理簽字到財務(wù)部報銷；

　　5.3.3本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶撿、搶修、救災(zāi)過程中需用餐，由辦公室按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達；

　　5.3.4因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作標準由項目主管部門申請，經(jīng)公司分管副總同意后到辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。

　　6、其它有關(guān)規(guī)定

　　6.1各有關(guān)部門應(yīng)嚴格按就餐標準申請；凡超過標準的，其超出部分自理；

　　6.2凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待費用一律自理；

　　6.3招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)；

　　6.4嚴禁私客公待，所有招待費支出必須因公性質(zhì)，否則財物一律不予核銷。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)者，一經(jīng)核實，將從工資中扣除，并視情況予以處理。

　　最新國企業(yè)務(wù)招待費管理辦法 3

　　第一章總則

　　第一條為保障公司各項經(jīng)營活動正常開展，規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費的管理，嚴格使用，合理開支，根據(jù)集團公司財務(wù)管理制度制定本辦法。

　　第二章適用范圍

　　第二條業(yè)務(wù)招待費：是指因業(yè)務(wù)需要或因工作關(guān)系招待有關(guān)人員的就餐費；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待在公司領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。

　　第三章管理原則

　　第三條業(yè)務(wù)招待費的使用，應(yīng)自覺貫徹“熱情接待，費用從簡”的原則，做到從嚴控制。

　　第四條按照公司下達的年度經(jīng)費指標，在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)費和招待費，嚴格控制非業(yè)務(wù)性接待，嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。

　　第五條所有的業(yè)務(wù)費、招待費開支均實行事前審批制度，由公司總裁按照本辦法第四章的權(quán)限審批。

　　第六條關(guān)聯(lián)企業(yè)來人，除領(lǐng)導(dǎo)視察外，原則上安排工作餐接待。深圳天佶集團有限公司

　　第七條外協(xié)單位除合同標明提供安排食宿的外，一律不安排接待。確需安排食宿或接待的，按接待標準及公司審批權(quán)限報批。

　　第八條嚴格實行分檔次接待，各檔次選定1-2家酒家、賓館，由公司統(tǒng)一簽訂合作協(xié)議，分檔接待，禁止超檔次接待。

　　第九條實行對口接待，嚴格控制陪客人數(shù)。陪客人數(shù)一般不得超過2人，若陪同人員多于2人時，應(yīng)事先經(jīng)過公司總裁批準。中、高檔接待司機不參與陪同。

　　第四章審批權(quán)限及程序

　　第十條業(yè)務(wù)招待費：由公司總裁控制，其他部門和個人一律不得安排業(yè)務(wù)費。單件、單次金額在1.5萬元（含）以內(nèi)或單批金額10萬元（含）以內(nèi)的，由公司主管副總裁審定后報總裁批準，單件、單次金額在1.5萬元以上或單批金額10萬元以上的`，經(jīng)公司總裁審定后報董事長批準。

　　第十一條正常情況下，使用業(yè)務(wù)費和安排招待，應(yīng)采取《報批件》的形式履行報批程序。特殊情況下，來不及書面履行報批手續(xù)的，應(yīng)事先口頭征得總裁同意后辦理，并在事后3日內(nèi)補辦書面報批手續(xù)。

　　第五章招待標準

　　第十二條工作餐標準為：不超過50元/人，不安排酒水。

　　第十三條正常招待，每席餐費不超過1000元（含酒水等），需事先報公司主管副總裁批準。深圳天佶集團有限公司

　　第十四條重要招待，每席不超過3000元（含酒水等），需事先報公司主管副總裁批準。

　　第十五條特殊接待，每席不超過5000元（含酒水等），需事先報公司總裁批準。

　　第十六條其他特殊接待事宜，費用標準報公司總裁及董事長同意后執(zhí)行。

　　注：中午接待時不得飲酒。

　　第六章財務(wù)監(jiān)督

　　第十七條財務(wù)部應(yīng)嚴格審查業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的情況是否真實、票據(jù)是否合規(guī)、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。

　　第十八條財務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。

　　第十九條業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應(yīng)由最高職務(wù)或由最高職務(wù)指定的經(jīng)辦人報賬。

　　第二十條招待客人領(lǐng)用公司庫存煙酒的，庫存煙酒核銷單應(yīng)與對應(yīng)的餐費報銷單一并交財務(wù)部復(fù)核后報公司總裁審批。

　　第二十一條所有業(yè)務(wù)費、招待費開支應(yīng)注明接待事由及招待對象，餐費報銷單上還應(yīng)注明公司參與接待的人員。

　　第二十二條無票據(jù)開支的原則上要有經(jīng)辦人簽字證明。深圳天佶集團有限公司

　　第七章附則

　　第二十三條本辦法由公司財務(wù)中心和綜合中心負責(zé)解釋。

　　第二十四條本辦法適用于本公司及下屬公司，自修訂下發(fā)之日起實行。

　　最新國企業(yè)務(wù)招待費管理辦法 4

　　一、為加強我單位業(yè)務(wù)招待費管理，制止奢侈浪費行為，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

　　二、業(yè)務(wù)接待要嚴控接待范圍、嚴控接待標準，要嚴格遵循事先請示的原則、對口接待的原則，要嚴格執(zhí)行公司審批控制制度。財務(wù)部門要對業(yè)務(wù)接待費開支和使用情況進行嚴格把關(guān)。

　　三、業(yè)務(wù)招待費范圍包含：對外聯(lián)系過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待；項目實施過程中發(fā)生的必要接待支出；與我單位有業(yè)務(wù)往來的單位聯(lián)系業(yè)務(wù)時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待；上級來我單位檢查、指導(dǎo)工作發(fā)生的`工作餐費。

　　四、業(yè)務(wù)招待費的管理內(nèi)容包含：在業(yè)務(wù)招待中發(fā)生的就餐費、酒水等支出。

　　五、禁使用公款在本單位內(nèi)部進行自請吃喝，嚴禁部門間使用公款相互宴請，嚴禁個人在外就餐開據(jù)單位發(fā)票報銷，嚴禁個人在商場購物開據(jù)單位發(fā)票。

　　六、凡娛樂（包括旅游）消費一律不得報銷。

　　七、業(yè)務(wù)招待費報銷程序：在完成接待任務(wù)后，應(yīng)取得正式的發(fā)票，發(fā)票上必須加蓋有就餐地的公章，由經(jīng)辦人按要求填寫“報銷單”，按審批權(quán)限要求進行審批簽字，及時到財務(wù)報帳。

　　八、“招待費報銷單”必須按單次接待分別填寫，內(nèi)容要求完整、真實，在完成審批簽字后，交財務(wù)負責(zé)人登記匯總管理，不按規(guī)定填寫“接待費報銷單”財務(wù)不予報銷。取得發(fā)票必須真實、合理、合法。

　　九、招待費開支必須本著“必要合理、從儉節(jié)約”原則，實行事前申報制，否則不予報銷。

　　十、陪客對口接待，按工作分工把陪餐人數(shù)減少到最低限度。

　　十一、嚴格控制招待標準，不得突破公司有關(guān)規(guī)定，特殊情況報公司批準執(zhí)行。

　　十二、來人招待經(jīng)請示主要領(lǐng)導(dǎo)批準后，由綜合科負責(zé)統(tǒng)一安排，未經(jīng)批準安排而自行就餐的和擅自提高招待標準的，一律不予報銷。

　　十二、接待客人務(wù)求節(jié)儉，嚴格控制接待范圍和標準，杜絕講排場、比闊氣，反對鋪張浪費，確保招待費控制在規(guī)定限額之內(nèi)。未經(jīng)批準，擅自超標準和范圍接待客人的，超支部分由經(jīng)辦人、陪餐人承擔(dān)。

　　十三、必須嚴格遵守公司相關(guān)管理制度，發(fā)現(xiàn)違反，上報并嚴肅追究有關(guān)人員責(zé)任。

　　十四、業(yè)務(wù)招待費一般安排在公司辦公室指定的內(nèi)部就餐場所，特殊情況需請示公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　十五、本制度即日起執(zhí)行。

　　最新國企業(yè)務(wù)招待費管理辦法 5

　　第一章總則

　　第一條為加強業(yè)務(wù)招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司對業(yè)務(wù)招待費進行統(tǒng)一管理。

　　第二條業(yè)務(wù)招待費的使用原則

　　業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定和財經(jīng)紀律的有關(guān)要求，只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。

　　第三條業(yè)務(wù)招待費的使用范圍

　　1、用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導(dǎo)工作及兄弟單位之間的因公接待。

　　2、用于公司承辦的各種會議的招待。

　　3、用于各部門對外工作的必要招待。

　　第二章業(yè)務(wù)招待費的管理

　　第四條財務(wù)部年初確定年度業(yè)務(wù)招待費總計劃，然后，將其分解到各單位使用，財務(wù)部按照報銷程序認真把關(guān)，嚴格內(nèi)部銀行制度及招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。

　　第五條公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標準負責(zé)把關(guān)。具體程序是：由接待業(yè)務(wù)的.單位填寫派餐單（提出招待申請）；經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；主管接待的副總批準；辦公室根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店。派餐單一式兩份,一份由辦公室存檔記賬，一份由招待單位填寫實際發(fā)生金額后自留。

　　第六條辦公室與財務(wù)部每季度將各單位招待費支出情況進行匯總通報。

　　第七條財務(wù)部每年將提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情況，向職工代表大會報告。

　　第八條招待客人時，一般限定在公司內(nèi)部食堂或定點的飯店，就餐完畢由辦公室簽單或授權(quán)簽單，每季度由辦公室統(tǒng)一結(jié)算，各單位提供內(nèi)部支票并附招待券，由財務(wù)部計入各單位招待費支出賬。

　　第三章業(yè)務(wù)招待的標準

　　第九條來公司聯(lián)系業(yè)務(wù)、到公司工作的一般工作人員按每次20元/人安排就餐，長住人員每天20元/人，由處室填寫來客就餐申請單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，憑公司內(nèi)部支票，到公司辦公室登記，統(tǒng)一安排就餐。

　　第十條市級以上領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)來公司檢查指導(dǎo)工作或市屬縣以上領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)工作，5人以上者按每次50元/人標準安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可適量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪煙。

　　第十一條招待單位在安排陪同司機就餐時，原則上安排自助餐或按自助餐標準安排就餐。

　　第十二條特殊情況，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準，可適量提高就餐標準。

　　第四章其它有關(guān)規(guī)定

　　第十三條各單位應(yīng)嚴格按照財務(wù)部下發(fā)的業(yè)務(wù)招待費標準執(zhí)行，凡超出標準的，其超出部分自理。

　　第十四條凡沒有完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理。

　　第十五條招待來客時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。

　　第十六條葉縣各單位的接待工作由葉縣辦事處（公共關(guān)系部）負責(zé)，辦公室監(jiān)督其支出的合理性，財務(wù)部控制其支出總額。有些接待可在葉縣的定點飯店安排，也不予現(xiàn)金結(jié)賬。

　　第十七條運銷部門的接待業(yè)務(wù)根據(jù)情況自行安排，原則上在定點飯店,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準,非定點飯店的費用在銷售包干費用中支出。

　　第十八條在特殊情況下（如搶險救災(zāi)、長時間加班、去葉縣協(xié)調(diào)工作等），員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：單位負責(zé)人填寫《工作餐補貼申請單》；分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；辦公室審核；到財務(wù)部領(lǐng)取補貼。

　　第十九條公司主要領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實際情況安排業(yè)務(wù)招待。

　　第五章附則

　　第二十條本規(guī)定解釋權(quán)歸公司辦公室。

　　第二十一條本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

　　最新國企業(yè)務(wù)招待費管理辦法 6

　　一、總則

　　為了進一步強化財務(wù)管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預(yù)算標準總量控制，人數(shù)控制，標準控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。

　　1、范圍

　　公司所有業(yè)務(wù)招待支出均屬本范疇。

　　2、權(quán)責(zé)

　　（1）業(yè)務(wù)招待費報銷：部門領(lǐng)導(dǎo)核準，分管領(lǐng)導(dǎo)批準，由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。

　　（2）業(yè)務(wù)招待核準：部門領(lǐng)導(dǎo)核準。

　　二、作業(yè)流程

　　1、業(yè)務(wù)招待的種類

　�。�1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶�；顒又�花籃、禮金、禮品等費用。

　�。�2）特定業(yè)務(wù)目的`公關(guān)性的宴請或禮品（金）。

　�。�3）一般工作往來之業(yè)務(wù)招待餐費及禮品。

　�。�4）事先向總經(jīng)理報準的交際禮金。

　　2、業(yè)務(wù)招待執(zhí)行

　�。�1）承辦人員于在招待工作執(zhí)行前，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待申報單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后為之。經(jīng)批準的《業(yè)務(wù)招待申報單》由部門備案保管。

　�。�2）業(yè)務(wù)招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應(yīng)先向部門領(lǐng)導(dǎo)請示，同意后可以事后二天內(nèi)申請補辦手續(xù)，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔(dān)；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可報銷。

　�。�3）因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執(zhí)行。宴請標準由部門領(lǐng)導(dǎo)按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務(wù)需要提高宴請標準的，報總經(jīng)理審批。

　　3、業(yè)務(wù)招待審核及核準報銷

　　招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用，由本人承擔(dān)全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷額之20—30%。

　　三、其它有關(guān)規(guī)定

　　1、業(yè)務(wù)招待申報單一律列為機密文件，保管人應(yīng)妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。

　　2、招待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷，需先呈報部門經(jīng)理批準。

　　3、業(yè)務(wù)招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴重（連續(xù)多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責(zé)任。

　　4、不實、不必要或假公濟私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實，（不公開）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。

　　5、業(yè)務(wù)承辦人或?qū)�口單位因未妥善做好�?yīng)該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實處記過或降職處分。

　　6、費用包干的業(yè)務(wù)部門，在核定額度范圍內(nèi)，提供正式的報銷憑證由部門領(lǐng)導(dǎo)核準，分管領(lǐng)導(dǎo)批準，總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷

　　最新國企業(yè)務(wù)招待費管理辦法 7

　　為加強管理，節(jié)約開支，杜絕浪費，有效使用業(yè)務(wù)招待費，特制訂本規(guī)定。

　　一、本規(guī)定所指業(yè)務(wù)招待費包括：公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來、公務(wù)接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。

　　二、公司業(yè)務(wù)招待費計劃指標，由公司總經(jīng)理辦公室會同計劃財務(wù)部統(tǒng)一下達，并由總經(jīng)理辦公室負責(zé)日常管理簽批工作。

　　三、除必要的公務(wù)活動和經(jīng)營業(yè)務(wù)往來應(yīng)酬以外，一律不準宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，也應(yīng)本著從簡而不失禮節(jié)的原則，嚴格控制費用支出。

　　四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲，公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。

　　五、關(guān)于公司餐廳成本價格核算：

　　1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算；

　　2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸；

　　3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔(dān)，食譜菜肴的成本結(jié)算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料；

　　4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務(wù)招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐，超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算，由就餐人員自行承擔(dān)；

　　5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務(wù)招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經(jīng)理辦公室結(jié)算上月餐飲費用，經(jīng)總經(jīng)理辦公室按照成本結(jié)算價格核準簽批后，到財務(wù)部門辦理結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　6、總經(jīng)理辦公室將按照成本結(jié)算價格內(nèi)容，對公司餐廳成本結(jié)算價格進行審核和批準。

　　六、使用業(yè)務(wù)招待費必須認真履行審批手續(xù)，即計劃招待客人時，必須事前向總經(jīng)理辦公室提出申請，填寫《業(yè)務(wù)招待費用審批表》，經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后，再到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù)，并嚴格按照總經(jīng)理辦公室審批標準，到指定地點餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時招待客人，事前也必須取得總經(jīng)理辦公室的`批準，事后及時補辦相應(yīng)的審批手續(xù)。

　　七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用，全部由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算，結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務(wù)招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù)，兩單缺一不予報銷。

　　八、各單位、部門在接待客人過程中，必須嚴格按總經(jīng)理辦公室規(guī)定的標準（包括酒水）執(zhí)行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔(dān)。

　　九、各單位、部門需向客人贈送禮品，必須報請公司總經(jīng)理批準，然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額，禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務(wù)往來一律不準吃請和送禮。

　　十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務(wù)費，事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準，同時到總經(jīng)理辦公室備案后施行，包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。

　　十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定，嚴格執(zhí)行。

　　十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室會同計劃財務(wù)部共同監(jiān)督執(zhí)行，本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到總經(jīng)理辦公室審批備案的，公司計劃財務(wù)部不予核準報銷。

　　未盡事宜由公司總經(jīng)理辦公室負責(zé)解釋。

　　最新國企業(yè)務(wù)招待費管理辦法 8

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范XXXXX公司（以下簡稱公司）業(yè)務(wù)招待費管理，統(tǒng)一業(yè)務(wù)招待費開支標準，厲行勤儉節(jié)約，嚴格成本控制，結(jié)合公司管理實際，特制定本辦法。

　　第二條本辦法所指業(yè)務(wù)招待費，是指公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部因?qū)ν馇⒄剺I(yè)務(wù)、公關(guān)聯(lián)絡(luò)、接待來賓等所發(fā)生的費用。

　　第二章職責(zé)分工

　　第三條總經(jīng)理辦公室為公司本部業(yè)務(wù)招待費的歸口管理部門。主要職責(zé)是：

　�。薄⒔�立健全公司業(yè)務(wù)招待費管理制度和標準。

　�。�、組織研究、完善、監(jiān)督、執(zhí)行業(yè)務(wù)招待費的審批和報銷程序；

　　3、制定接待方案模版（參照公司《本部接待工作管理辦法》），規(guī)范各類接待程序，提高服務(wù)質(zhì)量。

　　4、按照有利公務(wù)、簡化禮儀、平等對口、務(wù)實節(jié)儉、尊重少數(shù)民族習(xí)慣的原則，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項接待任務(wù)。

　　第四條公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部為公司業(yè)務(wù)招待費的使用和控制部門。主要職責(zé)是：

　�。薄�嚴格執(zhí)行本辦法有關(guān)規(guī)定；結(jié)合實際細化業(yè)務(wù)招待費管控措施；

　�。�、細化分解業(yè)務(wù)招待費指標，嚴格控制使用；

　�。�、按照接待方案落實各項活動安排，做好接待組織協(xié)調(diào)工作。對于接待中臨時出現(xiàn)的`重要事項，及時向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，妥善處理。

　　4、定期匯總、分析業(yè)務(wù)招待費使用情況。

　　5、對公司業(yè)務(wù)招待費控制提出合理化建議。

　　第三章管理標準與要求

　　第五條依據(jù)XXXX公司下達的業(yè)務(wù)招待費指標，公司對業(yè)務(wù)招待費實行總額控制。

　　第六條公司接待分為一類接待、二類接待、三類接待和外事接待。規(guī)格具體劃分及接待工作組織、管理按照公司《本部接待工作管理辦法》執(zhí)行。

　　第七條公司本部各部門因公進行接待，無特殊情況，應(yīng)根據(jù)就近接待原則，盡量以良鄉(xiāng)為主，安排到公司定點接待場所就餐。

　　第八條業(yè)務(wù)招待費額度不超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內(nèi)的，由部門負責(zé)人進行控制；業(yè)務(wù)招待費額度超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內(nèi)的，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批；業(yè)務(wù)招待費累計發(fā)生額度超出公司下達指標的，須提前申請指標，經(jīng)公司主管經(jīng)營

　　最新國企業(yè)務(wù)招待費管理辦法 9

　　一、目的：

　　規(guī)范招待費的開支，賦予部門負責(zé)人以上干部一定的費用開支權(quán)，促進工作的開展，特制定本辦法。

　　二、定義：

　　管理招待費是指宴請、禮品、禮金及活動費用等。

　　三、分類及使用方式

　　1、日常管理招待費

　　使用對象為廠家代表、代理商、資源客戶、大客戶、行業(yè)人員、團隊伙伴等的日常關(guān)系維護而開支的招待費用。

　　使用方式：限額開支、結(jié)構(gòu)合理、自主管理

　　2、專項招待費

　　使用對象為重點合作單位（如銀行、廠家領(lǐng)導(dǎo)）、政府監(jiān)管部門（如工商稅務(wù)）關(guān)系維護及專項工作開展，特殊重要事項的'處理（如業(yè)務(wù)糾紛等）而開支的招待費用

　　使用方式：提前申請、批準后開支、統(tǒng)一管理（工廠領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一由總辦負責(zé)接待，重點合作單位、政府監(jiān)管部門由業(yè)務(wù)部門歸口接待）

　　四、使用人：

　　部門負責(zé)人以上干部。

　　五、開支標準

　　1、日常管理招待費

　　崗位

　　開支標準

　　用途及說明

　　督辦領(lǐng)導(dǎo)

　　每個業(yè)務(wù)單元每月500元+每個業(yè)務(wù)單元1條黃芙蓉（或者藍硬半條）或等值的酒水。

　　業(yè)務(wù)單元指分公司、業(yè)務(wù)項目

　　業(yè)務(wù)部門負責(zé)人

　　500元/月

　　用于部門工作開展及分公司業(yè)務(wù)管理對象

　　總辦/人力/財務(wù)負責(zé)人

　　300元/月

　　用于部門工作開展

　　備注

　　1、業(yè)務(wù)負責(zé)人兼任督辦領(lǐng)導(dǎo)的，2項相加。

　　2、招待煙每月在總經(jīng)辦統(tǒng)一領(lǐng)取。

　　2、專項招待費

　　依據(jù)需要，事前申請，由總經(jīng)理批準后開支，詳見《專項招待費申請表》。

　　六、使用要求：

　　1、招待費機構(gòu)：總經(jīng)辦

　　2、開支按照程序辦理。

　　3、杜絕無效開支及浪費，禁止私用和濫用，否則將取消資格。

　　4、管理招待費與招待禮品合并在總經(jīng)辦設(shè)立年度預(yù)算，在預(yù)算內(nèi)開支。

　　七、審批及報銷程序

　　1、報銷人按財務(wù)要求填寫《日常管理招待費明細單》，并注明招待時間、人員及招待事由，由總辦主任審核，總經(jīng)理審批，財務(wù)報部銷。

　　2、每月報銷一次，費用統(tǒng)一計入總經(jīng)辦。

【最新國企業(yè)務(wù)招待費管理辦法】相關(guān)文章：

業(yè)務(wù)招待費管理辦法10-13

公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法01-14

[薦]業(yè)務(wù)招待費管理辦法3篇12-09

公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法（精選8篇）03-28

融資擔(dān)保業(yè)務(wù)管理辦法(經(jīng)典)04-07

融資擔(dān)保業(yè)務(wù)管理辦法02-07

最新國企員工自我評價05-02

業(yè)務(wù)接待費用管理辦法08-08

業(yè)務(wù)員的考核管理辦法08-27