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后勤保障部修繕工程管理辦法
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)修繕工程項(xiàng)目的規(guī)范化管理和內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，進(jìn)一步提高修繕工程管理水平和投資效益，根據(jù)《大學(xué)修繕工程管理暫行規(guī)定》(山大后字【2016】8號)、《大學(xué)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)招標(biāo)采購工作的意見》(山大財字【20xx】32號)、《關(guān)于進(jìn)一步完善招標(biāo)采購運(yùn)行機(jī)制的實(shí)施意見》(山大財字【2009】53號)、《大學(xué)政府采購供應(yīng)商管理暫行辦法》(山大財字【20xx】34號)以及有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際情況，制定本暫行辦法。
第二章 立項(xiàng)管理
第二條 基本原則
1、統(tǒng)一規(guī)劃：確定修繕工程項(xiàng)目或制定具體的設(shè)計(jì)、施工方案，必須按學(xué)校的總體規(guī)劃要求進(jìn)行。
2、滿足需求：所有的建設(shè)、裝飾、安裝、維修、改造等工程，以滿足基本使用、綜合考慮發(fā)展、結(jié)合用戶要求為基本依據(jù)。
3、確保安全：存在安全隱患，影響正常使用的基礎(chǔ)設(shè)施及公共用房項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先安排。
4、量力而行：功能保障型部分必須做好;條件改善型部分應(yīng)視學(xué)校的財力情況確定。
5、協(xié)調(diào)融洽：修繕工程在保證使用功能的前提下，式樣、顏色、風(fēng)格等外觀視覺效果要與校區(qū)環(huán)境和局部風(fēng)格協(xié)調(diào)融洽。
第三條 項(xiàng)目申報
1、根據(jù)學(xué)校工作計(jì)劃，后勤保障部統(tǒng)一下發(fā)修繕工程項(xiàng)目申報通知，由各單位按規(guī)定填報修繕項(xiàng)目需求表和修繕工程概(預(yù))算表，提出項(xiàng)目具體內(nèi)容、經(jīng)費(fèi)概算(含自籌資金部分)、分析項(xiàng)目的必要性、可行性及預(yù)期效益等情況后報所在校區(qū)后勤管理辦公室，各校區(qū)管理辦公室按照通知要求及本辦法的規(guī)定對本校區(qū)內(nèi)的修繕工程項(xiàng)目進(jìn)行初期論證匯總后報后勤保障部。修繕工程科負(fù)責(zé)采集并建立修繕工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫。
2、單位修繕工程項(xiàng)目(2萬元及以上)的申報，由后勤各校區(qū)管理辦公室負(fù)責(zé)接收和審核，履行有關(guān)審批程序后監(jiān)督實(shí)施并參與驗(yàn)收。2萬元以下項(xiàng)目若涉及水電暖或建筑物外觀改變時，施工方案需經(jīng)后勤部校區(qū)管理辦公室審核。
第四條 項(xiàng)目論證
1、項(xiàng)目初期論證以各校區(qū)管理辦公室為主導(dǎo)，組織相關(guān)職能部門工程技術(shù)人員與用戶座談，對申報項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場勘察，提出初期論證方案。
2、由總工程師負(fù)責(zé)召集后勤保障部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各校區(qū)管理辦公室主任、修繕工程科負(fù)責(zé)人、合同與內(nèi)審科負(fù)責(zé)人、各校區(qū)修繕科負(fù)責(zé)人(必要時可邀請有關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)技術(shù)人員)對項(xiàng)目方案進(jìn)行統(tǒng)一論證，形成申報方案報學(xué)校財務(wù)部。
第三章 采購管理
第五條 采購權(quán)限
1、20萬元及以上的修繕工程項(xiàng)目，由修繕工程科提交學(xué)校招標(biāo)辦組織招標(biāo)后立項(xiàng)實(shí)施。
2、10萬元及以上的修繕工程項(xiàng)目，由修繕工程科提交修繕工程采購工作小組組織采購后立項(xiàng)實(shí)施。
3、10萬元以下的修繕工程項(xiàng)目由修繕工程科報修繕工程采購工作小組批準(zhǔn)后立項(xiàng)實(shí)施。
4、2萬元(不含)以下的單位修繕工程項(xiàng)目由各單位自行組織實(shí)施，并按照財務(wù)部有關(guān)規(guī)定結(jié)算工程款。
第六條 采購實(shí)施
1、工作小組：后勤保障部成立修繕工程采購工作小組。組長由后勤保障部部長兼任，執(zhí)行副組長由總工程師兼任，成員為：修繕工程科負(fù)責(zé)人、合同與內(nèi)審科負(fù)責(zé)人及各校區(qū)管理辦公室修繕科負(fù)責(zé)人等，小組辦公室設(shè)在后勤保障部修繕工程科。
2、采購方式：由后勤保障部負(fù)責(zé)實(shí)施的修繕工程及其設(shè)施設(shè)備的采購工作，依據(jù)有關(guān)規(guī)定可采取參考邀請招標(biāo)、競爭性磋商(談判)、單一來源采購等方式，確定供應(yīng)商。
3、組織實(shí)施：
(1)修繕工程科提交采購申請，經(jīng)修繕工程采購工作小組批準(zhǔn)后，組織實(shí)施采購。
(2)采取參考邀請招標(biāo)或競爭性磋商(談判)方式時，由后勤保障部各校區(qū)管理辦公室和項(xiàng)目所在單位從《大學(xué)政府采購供應(yīng)商信息庫》中各推薦一名供應(yīng)商，經(jīng)修繕工程科資格審核后，形成項(xiàng)目所需數(shù)量的合格供應(yīng)商(不少于3家)。當(dāng)推薦的合格供應(yīng)商數(shù)量不足時，由總工程師會同修繕工程科和合同與內(nèi)審科聯(lián)合推薦。同一單位推薦相同供應(yīng)商應(yīng)至少間隔一個月或者兩個項(xiàng)目。
(3)具有非通用技術(shù)或特種行業(yè)要求的修繕項(xiàng)目，可采取單一來源采購方式確定供應(yīng)商。根據(jù)不同情況，供應(yīng)商可不僅限于《大學(xué)政府采購供應(yīng)商信息庫》，但信息庫中有符合要求的供應(yīng)商時應(yīng)優(yōu)先選用。
(4)10萬元以下的小型修繕項(xiàng)目，由項(xiàng)目所在單位從《大學(xué)政府采購供應(yīng)商信息庫》中推薦一名供應(yīng)商，修繕工程科負(fù)責(zé)資格審查。
(5)10萬元以下的應(yīng)急搶修項(xiàng)目可采取報告→處置→補(bǔ)辦手續(xù)的應(yīng)急處理程序，但需遵守本條(4)款之規(guī)定。
(6)2萬元(不含)以下的小型修繕項(xiàng)目需從《大學(xué)政府采購供應(yīng)商信息庫》中選取供應(yīng)商。
第七條 評標(biāo)及監(jiān)督
1、評標(biāo)過程：評標(biāo)工作一般應(yīng)由修繕工程科負(fù)責(zé)人或其委托人主持。評標(biāo)委員會由學(xué)校職能部門(非必須)、用戶代表、修繕工程采購工作小組成員、后勤其他工程專業(yè)人員(必要時可邀請校內(nèi)外專家)等 3人及以上單數(shù)組成(組長、執(zhí)行副組長及特定關(guān)系人均不得擔(dān)任評委)，評委根據(jù)招標(biāo)文件的要求，按照公平、公正、效率、效益的原則，擇優(yōu)確定中標(biāo)供應(yīng)商。
2、評標(biāo)監(jiān)督：整個評標(biāo)過程須在后勤黨委的監(jiān)督下依法按規(guī)進(jìn)行。
3、評標(biāo)結(jié)果：評標(biāo)結(jié)束后，評標(biāo)結(jié)果在后勤保障部網(wǎng)站進(jìn)行公示，無異議后出具中標(biāo)通知書，并簽訂施工合同，安排實(shí)施。
第八條 資料管理
評標(biāo)結(jié)束后，由合同與內(nèi)審科負(fù)責(zé)招標(biāo)材料原件、投標(biāo)材料正本、評委投票原件等一切有關(guān)招標(biāo)采購的資料整理歸檔保存。
第九條 其他
修繕工程科負(fù)責(zé)按季度將采購結(jié)果匯總報校招標(biāo)辦備案。
第四章 供應(yīng)商管理
第十條 合格供應(yīng)商基本條件
(1)具有獨(dú)立的法人資格、有效的營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證，特種行業(yè)的應(yīng)有特種行業(yè)的資質(zhì)和生產(chǎn)許可;
(2)具有同類工程業(yè)績;
(3)具有招標(biāo)文件要求的最低及以上資質(zhì);
(4)具有良好的社會信譽(yù)，遵紀(jì)守法，維護(hù)校園環(huán)境、文明施工、嚴(yán)格遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度，無違法及拖欠工人工資行為;
(5)財務(wù)狀況良好;
(6)供應(yīng)商應(yīng)在學(xué)校招標(biāo)辦就其單位名稱、地址、法人代表、注冊資本、企業(yè)類型、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書等級等相關(guān)信息登記備案，且已列入《大學(xué)政府采購供應(yīng)商信息庫》。
(7)投標(biāo)供應(yīng)商須在投標(biāo)文件中作出廉潔承諾。
第十一條 供應(yīng)商退出管理
供應(yīng)商在招投標(biāo)和施工過程中出現(xiàn)下列情形之一的，視情節(jié)給予1—3年退出學(xué)校修繕市場處罰。
(1)主動退出的;
(2)弄虛作假、虛報業(yè)績的;
(3)互通投標(biāo)報價、有串標(biāo)行為的;
(4)排擠其他投標(biāo)人參加投標(biāo)、擅自棄標(biāo)的;
(5)低于成本報價、惡意擾亂招投標(biāo)秩序的;
(6)未能有效履行合同義務(wù)的;
(7)違反《后勤保障部修繕工程安全文明生產(chǎn)管理暫行辦法》之規(guī)定，施工過程中出現(xiàn)較大安全責(zé)任事故或工程質(zhì)量事故，給學(xué)校造成較大社會或經(jīng)濟(jì)影響的等。
(8)供應(yīng)商的退出須由招標(biāo)辦、審計(jì)處、用戶、后勤保障部(各校區(qū)管理辦公室)等其中一方提出并舉證，四方合議形成一致意見方能生效。
(9)合同另有約定的，合并執(zhí)行。
第五章 合同管理
第十二條 合同范圍
本合同適用于校內(nèi)修繕工程的設(shè)備安裝、管道線路敷設(shè)、裝飾裝修、房屋修繕等建設(shè)工程的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理合同(以下簡稱合同)等。
第十三條 合同的簽訂及履行
1、合同簽訂的主責(zé)部門為后勤保障部合同與內(nèi)審科。簽訂合同必須同時具備以下條件：
(1)工程項(xiàng)目已列入學(xué)校計(jì)劃項(xiàng)目，或由使用單位自籌資金，項(xiàng)目資金來源已經(jīng)落實(shí)。
(2)對于招標(biāo)項(xiàng)目，其中標(biāo)通知書及招投標(biāo)文件已經(jīng)下達(dá)。
(3)工程項(xiàng)目立項(xiàng)書已經(jīng)下達(dá)。
2、依照國家有關(guān)法律、法規(guī)及學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，按照國家頒布的樣本合同格式，與供應(yīng)商簽訂正式合同。合同價格50萬元及以上的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等合同需提請學(xué)校法律事務(wù)室進(jìn)行合同審核。
3、正式合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，具有同等法律效力。
4、合同簽訂后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為甲方執(zhí)行合同的第一責(zé)任人;使用單位共同參與監(jiān)督合同實(shí)施;監(jiān)理單位須按合同約定監(jiān)督施工合同的履行;施工企業(yè)須按合同約定完整履行其責(zé)任與義務(wù)。
5、合同與內(nèi)審科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的全過程監(jiān)督檢查。
6、合同資料的存檔管理按照國家和學(xué)校的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第六章 施工管理
第十四條 基本原則：堅(jiān)持“安全第一、保證質(zhì)量、保證工期”的原則，嚴(yán)格按照《后勤保障部修繕工程安全文明生產(chǎn)管理暫行辦法》執(zhí)行。
第十五條 項(xiàng)目部的組建及職責(zé)
1、施工過程管理實(shí)行項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制度，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為修繕工程管理的第一責(zé)任人。
2、修繕工程科和合同與內(nèi)審科共同提名修繕工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人選，經(jīng)總工批準(zhǔn)后確定。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部的組建，成員主要由各校區(qū)管理辦公室從事修繕工作的專業(yè)技術(shù)人員組成(必要時可跨校區(qū)組建)，經(jīng)總工批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有招標(biāo)項(xiàng)目都應(yīng)提報項(xiàng)目部組成人員名單，合同額超過50萬元(含)的修繕工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目部組成人員名單需報后勤保障部部長批準(zhǔn)。
3、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的組織和管理，協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的各種問題，并監(jiān)督、檢查監(jiān)理單位的監(jiān)理工作。
4、項(xiàng)目部組建后，修繕工程采購工作小組應(yīng)及時通知項(xiàng)目所在校區(qū)管理辦公室，校區(qū)管理辦公室對工程項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)主要管理責(zé)任。
第十六條 監(jiān)理單位的確定及管理
1、監(jiān)理單位是指通過學(xué)校招標(biāo)確定的，負(fù)責(zé)協(xié)助后勤保障部進(jìn)行修繕工程監(jiān)理工作的公司。
2、根據(jù)監(jiān)理單位的人員配備情況及類似工程監(jiān)理經(jīng)歷，經(jīng)項(xiàng)目部申請，總工批準(zhǔn)，確定監(jiān)理單位的使用。
3、監(jiān)理單位的主要工作內(nèi)容包括：依據(jù)監(jiān)理合同，審查設(shè)計(jì)文件，控制工程質(zhì)量、造價和工期，監(jiān)督、管理修繕工程合同的履行，組織工地例會，以及協(xié)調(diào)建設(shè)單位和工程建設(shè)有關(guān)各方的工作關(guān)系等。
4、當(dāng)總監(jiān)需要調(diào)整時，監(jiān)理單位應(yīng)提前兩周以書面形式通知建設(shè)單位;當(dāng)總監(jiān)代表需要調(diào)整時，總監(jiān)應(yīng)提前一周以書面形式通知建設(shè)單位和施工單位。
5、未經(jīng)建設(shè)單位同意，監(jiān)理單位不得指令施工單位實(shí)施任何變更。
6、修繕工程科和合同與內(nèi)審科應(yīng)不定期檢查監(jiān)理日志、監(jiān)理通知等，抽查監(jiān)理工程現(xiàn)場人員到位情況，關(guān)鍵部位施工的旁站情況，以及工程質(zhì)量情況等。
7、修繕工程科有權(quán)更換不稱職的現(xiàn)場監(jiān)理人員，在更換之前，先與監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人溝通，然后以書面形式通知監(jiān)理單位限期更換。
8、一旦發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位存在徇私舞弊等現(xiàn)象，修繕工程采購工作小組有權(quán)取消其在修繕工程中的監(jiān)理資格。
第十七條 工程過程管理
1、修繕工程過程管理分為設(shè)計(jì)階段、施工準(zhǔn)備階段和施工階段的管理。
2、設(shè)計(jì)階段的管理：
⑴各校區(qū)修繕科負(fù)責(zé)自主或協(xié)助設(shè)計(jì)單位制定設(shè)計(jì)方案，出具設(shè)計(jì)圖紙。
�、菩蘅樄こ炭�、合同與內(nèi)審科會同項(xiàng)目所在校區(qū)管理辦公室修繕科及用戶審查施工方案、設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)計(jì)結(jié)果是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范，是否滿足用戶要求。
3、施工準(zhǔn)備階段的管理
�、彭�(xiàng)目部熟悉施工圖紙，了解工程特點(diǎn)，以及質(zhì)量、工期等要求。
�、祈�(xiàng)目部會同修繕工程科對施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證措施和安全技術(shù)措施進(jìn)行審核。
�、歉鶕�(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，由修繕工程科或項(xiàng)目部組織召開第一次施工現(xiàn)場會議，用戶代表、項(xiàng)目部成員、各校區(qū)管理辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位駐工地人員、施工單位主要人員以及其他有關(guān)人員參加。主要內(nèi)容包括建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位分別介紹各自現(xiàn)場的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工，建設(shè)單位介紹工程概況，施工單位介紹施工準(zhǔn)備情況，建設(shè)單位和總監(jiān)對施工準(zhǔn)備情況提出意見和建議，總監(jiān)介紹監(jiān)理規(guī)劃的主要內(nèi)容等。
4、施工階段的管理
�、攀┕み^程中，校區(qū)管理辦公室、項(xiàng)目部和監(jiān)理單位須對施工方的工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程造價、工程安全進(jìn)行控制，對合同執(zhí)行、文件處理進(jìn)行管理，對各施工方的交叉工作等進(jìn)行協(xié)調(diào)。
�、茖π蘅樄こ趟褂貌牧�、設(shè)備及構(gòu)配件需進(jìn)行嚴(yán)格檢查，檢查內(nèi)容包括是否具備產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證、出廠合格證等有效證明;外觀檢測是否符合要求;需進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的材料，須有項(xiàng)目部、監(jiān)理單位現(xiàn)場人員共同見證下取樣，并送交有檢驗(yàn)資質(zhì)的部門進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格的材料不得使用。
⑶隱蔽工程需在施工單位自檢合格的基礎(chǔ)上，由校區(qū)管理辦公室、項(xiàng)目部和監(jiān)理單位現(xiàn)場人員共同進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，由施工單位做出隱蔽工程簽證單，施工單位、監(jiān)理單位、校區(qū)管理辦公室(項(xiàng)目部)簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)行下一道工序;檢驗(yàn)不合格，不得自行覆蓋或進(jìn)行下一道工序。
⑷修繕工程科和合同與內(nèi)審科應(yīng)對所有工程項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查。
5、變更管理
�、攀┕し桨敢坏┐_定，任何單位或個人不得隨意更改，確需變更的，必須遵循以下原則：
1)必要性。確屬原設(shè)計(jì)有遺漏和錯誤，與現(xiàn)場情況不符，不能保證工程質(zhì)量和安全的，或者因外界情況變化必須采取變更的，才可按程序進(jìn)行變更。
2)真實(shí)性。工程現(xiàn)場簽證必須嚴(yán)肅認(rèn)真、實(shí)事求是，對簽證事項(xiàng)要認(rèn)真研究，充分論證，反復(fù)核實(shí)，確保準(zhǔn)確無誤。
3)經(jīng)濟(jì)性。變更引起的造價增幅必須控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，超出預(yù)算的變更應(yīng)充分討論。嚴(yán)重超出預(yù)算且對工程整體效果及使用功能影響較大的變更，原則上不予支持。
4)及時性。設(shè)計(jì)變更必須在開工前辦理，施工中發(fā)生的變更，須在該項(xiàng)內(nèi)容實(shí)施之前變更，工程簽證期限不能超過一周，特別是隱蔽工程簽證，逾期不予補(bǔ)簽。
5)規(guī)范性。變更及現(xiàn)場簽證應(yīng)記錄詳細(xì)，手續(xù)完備，原因、背景、時間、部位、參與人員及單位等都應(yīng)會簽記錄。緊急情況下，施工現(xiàn)場有關(guān)各方共同口頭認(rèn)可的變更，必須在7日內(nèi)補(bǔ)簽相關(guān)手續(xù)，并會簽存檔。手續(xù)不完備的變更及簽證視為無效。
�、谱兏绦颍�
1)施工圖紙經(jīng)相關(guān)單位審核通過后，由項(xiàng)目部組織各方代表及技術(shù)人員共同進(jìn)行圖紙會審和技術(shù)交底工作，對于會審和交底工作中涉及到建筑效果、功能、質(zhì)量要求發(fā)生變化及造成工程造價增減的變更，根據(jù)權(quán)限完成聯(lián)簽后，方可簽署正式的圖紙會審記錄。
2)在施工中，由于現(xiàn)場條件的變化或國家政策、法規(guī)的變動或用戶提出的功能方面的改變等原因造成的變更，由有關(guān)單位提出書面申請，寫明變更原因和申請變更的內(nèi)容。
3)如申請變更內(nèi)容要求作出設(shè)計(jì)變更，則由修繕工程科牽頭，組織設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、用戶以及項(xiàng)目部等相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行論證，由設(shè)計(jì)單位根據(jù)論證結(jié)果作出設(shè)計(jì)變更，施工單位根據(jù)設(shè)計(jì)變更填寫變更通知單;如工程沒有設(shè)計(jì)或者申請變更內(nèi)容不涉及設(shè)計(jì)部分，則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織施工、監(jiān)理、項(xiàng)目部和校區(qū)管理辦公室相關(guān)人員現(xiàn)場論證，確需變更部分由施工單位填寫變更通知單。
4)變更通知單經(jīng)施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部、校區(qū)管理辦公室、修繕工程科、總工簽字蓋章后交由修繕工程科，做出變更聯(lián)簽單報財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部簽字確認(rèn)同意后，再行實(shí)施。
5)變更通知單要求寫明變更原因和變更內(nèi)容，增減工程造價，文字通順，字跡清晰，加蓋單位公章，并附詳細(xì)施工方案和工程預(yù)算書。
6、簽證管理
�、殴こ毯炞C必須是書面形式，手續(xù)齊全，內(nèi)容明確，項(xiàng)目清楚，數(shù)量真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，價格合理。
⑵工程簽證必須在項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人主持下，由項(xiàng)目部現(xiàn)場管理人員兩人以上(含兩人)及各方代表共同進(jìn)行實(shí)地勘察，查驗(yàn)確定工程部位和數(shù)量，根據(jù)權(quán)限劃分辦理聯(lián)簽手續(xù)，簽字蓋章后生效。
�、枪こ毯炞C不能只填寫簡單 “同意”、“符合”等詞，必須就工程的材料、價格、校驗(yàn)部位、尺寸等方面寫出具體意見，必要時需畫出示意圖。
�、裙こ毯炞C須現(xiàn)場辦理，應(yīng)當(dāng)做到一次一簽證，一事一簽證，不得隨意進(jìn)行更改或補(bǔ)簽。
�、蓱�(yīng)在合同中約定的，不能再以簽證形式出現(xiàn)，應(yīng)在施工組織方案中審批的，不能做簽證處理。
第十八條 修繕工程廢舊材料(設(shè)備)處置管理
1、可回收再利用材料(設(shè)備)由項(xiàng)目部和接收單位共同提出書面申請，經(jīng)后勤保障部批準(zhǔn)后執(zhí)行(若為固定資產(chǎn)還須資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理部批準(zhǔn))。
2、廢舊固定資產(chǎn)由項(xiàng)目所在校區(qū)后勤管理辦公室提出申請，交由資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理部處置。
3、廢舊非固定資產(chǎn)由項(xiàng)目部處置，并將處置資金上交學(xué)校財務(wù)部。
第七章 竣工驗(yàn)收管理
第十九條 驗(yàn)收范圍
校內(nèi)修繕工程的設(shè)備安裝、管道線路敷設(shè)、裝飾裝修、房屋修繕等已竣工的工程項(xiàng)目及有關(guān)修繕工程的材料、設(shè)備等。
第二十條 驗(yàn)收準(zhǔn)備
1、工程竣工后首先由施工單位進(jìn)行自查，具備驗(yàn)收條件后整理出完整的竣工資料報監(jiān)理單位審驗(yàn)。
2、監(jiān)理單位按照國家規(guī)范及合同要求進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后報項(xiàng)目部。
3、項(xiàng)目部根據(jù)施工單位及監(jiān)理單位的檢查結(jié)果，組織項(xiàng)目部全體成員及所在校區(qū)管理辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初驗(yàn)，達(dá)到驗(yàn)收條件后向合同與內(nèi)審科提出工程驗(yàn)收申請，需提交材料清單：
(1)與工程質(zhì)量有關(guān)的工程資料，主要建筑材料及設(shè)備必須有出廠合格證和廠方檢測報告，進(jìn)場復(fù)檢合格證明及其他相關(guān)材料。
(2)監(jiān)理單位提供的與工程質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)理資料。
(3)工程施工的主要內(nèi)容及工程變更的主要內(nèi)容。
4、合同與內(nèi)審科收到項(xiàng)目部驗(yàn)收申請報告后，原則上10個工作日內(nèi)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
第二十一條 驗(yàn)收組織
1、合同與內(nèi)審科負(fù)責(zé)組織施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、使用單位及各校區(qū)管理辦公室等相關(guān)人員，按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
2、大型工程及特殊行業(yè)的工程項(xiàng)目，邀請專家參與驗(yàn)收，并由專家做出驗(yàn)收結(jié)論。
3、驗(yàn)收不合格的工程，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人要說明原因，項(xiàng)目部要以書面的形式上報整改內(nèi)容及措施，并責(zé)令施工單位嚴(yán)格按規(guī)范整改，重新申報第二次驗(yàn)收。
4、第二次驗(yàn)收不合格的工程，相關(guān)單位將不得繼續(xù)參與學(xué)校內(nèi)的修繕工程項(xiàng)目，并且要繼續(xù)整改直至達(dá)到合格要求。
5、工程竣工驗(yàn)收單必須由施工單位、用戶、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部、校區(qū)管理辦公室、內(nèi)審與合同科、總工及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。
第八章 內(nèi)審管理
第二十二條 內(nèi)部審計(jì)的范圍及原則
1、范圍：本辦法中的修繕工程內(nèi)部審計(jì)是指在大學(xué)范圍內(nèi)、由后勤保障部主導(dǎo)的修繕工程的內(nèi)部審計(jì)活動。
2、原則：修繕工程內(nèi)部審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)遵循客觀、公平、公正、科學(xué)和誠信的原則，依法開展修繕工程內(nèi)部審計(jì)活動。
第二十三條 內(nèi)部審計(jì)的實(shí)施
1、內(nèi)部審計(jì)由后勤保障部合同與內(nèi)審科負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
2、項(xiàng)目部應(yīng)在工程驗(yàn)收合格15個工作日內(nèi)，將竣工決算資料報合同與內(nèi)審科，合同與內(nèi)審科負(fù)責(zé)對上報資料進(jìn)行復(fù)核審查。竣工決算材料清單：
(1)工程竣工結(jié)算書3份，一律采用A4規(guī)格打印成冊，由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章，不得隨意涂改。
(2)中標(biāo)通知書復(fù)印件1份。
(3)合同或協(xié)議原件及復(fù)印件各1份。
(4)變更通知單原件1份、復(fù)印件2份，變更聯(lián)簽單復(fù)印件3份。
(5)工程簽證資料原件3份。
(6)隱蔽工程簽證原件3份。
(7)竣工圖紙3份，竣工圖為加蓋竣工章的藍(lán)圖，非招標(biāo)工程項(xiàng)目可以出示加蓋公章的示意圖。
(8)竣工驗(yàn)收報告原件1份。
(9)招、投標(biāo)文件原件1份，招標(biāo)書中未包含的主材價格以施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部、修繕工程科、合同與內(nèi)審科、總工及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字為準(zhǔn)，或者參考相關(guān)工程造價信息為準(zhǔn)。
(10)工程項(xiàng)目立項(xiàng)書1份。
(11)唱標(biāo)單或承諾書1份。
(12)大學(xué)工程結(jié)算送審表1份。
(13)審計(jì)部門認(rèn)為需要的其他材料。
3、后勤保障部將依據(jù)年度修繕工程的具體情況，可組織各校區(qū)管理辦公室業(yè)務(wù)骨干搭建內(nèi)部審計(jì)平臺。
4、修繕工程的內(nèi)部審計(jì)實(shí)行主復(fù)審制，審計(jì)項(xiàng)目在主審(各校區(qū)修繕科)結(jié)束后，必須經(jīng)過復(fù)審人員(合同與內(nèi)審科)的復(fù)核確認(rèn)。內(nèi)審結(jié)果報后勤保障部審核簽字后送學(xué)校審計(jì)部門進(jìn)行終審。
5、大型修繕工程應(yīng)實(shí)施跟蹤審計(jì)，根據(jù)跟蹤審計(jì)意見匯總資料，一并報送學(xué)校審計(jì)部門進(jìn)行終審。
6、修繕工程內(nèi)部審計(jì)時限原則上不得超過10個工作日。
第九章 結(jié)算管理
第二十四條 工程(進(jìn)度)款管理
1、修繕工程立項(xiàng)并簽訂合同后，按照合同約定需支付工程進(jìn)度款時，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)工程進(jìn)度提出申請報合同與內(nèi)審科，合同與內(nèi)審科根據(jù)工程預(yù)算額計(jì)算預(yù)付款額度并出具請款單，由監(jiān)理單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、修繕工程科負(fù)責(zé)人、合同與內(nèi)審科負(fù)責(zé)人、總工簽字確認(rèn)，報后勤保障部部長審批，使用單位自籌資金的項(xiàng)目，還需經(jīng)使用單位相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。相關(guān)材料匯齊后，由合同與內(nèi)審科報送財務(wù)部辦理相關(guān)付款手續(xù)。
2、修繕工程經(jīng)審計(jì)部門終審結(jié)束后，合同與內(nèi)審科根據(jù)審計(jì)意見書，出具工程結(jié)算請款單，同時扣除合同約定的質(zhì)保金，其他程序同本條款1。
工程款支付所需資料清單：
(1) 修繕工程請款單;
(2) 與請款單相符的正式工程發(fā)票;
(3) 中標(biāo)通知書;
(4) 合同原件或復(fù)印件;
(5) 工程結(jié)算書(竣工結(jié)算);
(6) 竣工驗(yàn)收單(竣工結(jié)算);
(7) 審計(jì)意見書(竣工結(jié)算);
(8)立項(xiàng)意見書(竣工結(jié)算)。
第二十五條 質(zhì)保金的管理
1、工程質(zhì)保期滿后，根據(jù)合同約定，如無質(zhì)量問題即退還工程質(zhì)保金。退還質(zhì)保金時，須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請，施工單位填寫質(zhì)保金審批單，由使用單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、修繕工程科負(fù)責(zé)人、合同與內(nèi)審科負(fù)責(zé)人、總工簽字確認(rèn)，相關(guān)材料匯齊后，由合同與內(nèi)審科報送財務(wù)部辦理相關(guān)付款手續(xù)。辦理質(zhì)保金退款所需資料清單：
(1)質(zhì)保金審批單;
(2)財務(wù)部門出具的收據(jù);
(3)合同原件或復(fù)印件。
2、5萬元(不含)以下的小型修繕項(xiàng)目(中央經(jīng)費(fèi)列支的項(xiàng)目除外)，不扣留質(zhì)量保證金。
第十章 檔案管理
第二十六條 歸檔內(nèi)容
1、修繕工程檔案是指在后勤修繕工程管理、改革、發(fā)展、規(guī)劃及其他各項(xiàng)活動中直接形成的具有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。具體包括：
(1)上級有關(guān)后勤修繕工作的文件。
(2)后勤修繕管理工作的規(guī)章制度。
(3)后勤修繕管理工作計(jì)劃、總結(jié)、報告、調(diào)查材料等。
(4)后勤修繕管理工作大事記。
(5)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃圖及有關(guān)材料。
(6)基礎(chǔ)設(shè)施改建、擴(kuò)建、安裝維修等專項(xiàng)工程：
�、夙�(xiàng)目的論證、立項(xiàng)報告及批復(fù)材料。
�、陧�(xiàng)目設(shè)計(jì)文件。
�、垌�(xiàng)目招標(biāo)的標(biāo)書、合同、協(xié)議，施工隊(duì)伍的資質(zhì)證書。
④施工圖、施工過程中的施工記錄、交工驗(yàn)收記錄、臨時變更簽證、協(xié)議等。
�、蓦[蔽工程驗(yàn)收記錄及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署的意見等。
�、揄�(xiàng)目預(yù)算、決算及審計(jì)情況的材料。
�、唔�(xiàng)目竣工圖紙、工程質(zhì)量評價文件、竣工驗(yàn)收材料等。
⑧與項(xiàng)目有關(guān)的管理性文件材料等。
(7)水、電、氣管道分布圖。
(8)其他應(yīng)歸檔的文件材料。
第二十七條 歸檔要求
1、檔案工作人員應(yīng)熟練掌握文件材料的歸檔范圍，負(fù)責(zé)歸檔材料的收集、積累和保管，做到文件齊全、完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng);根據(jù)不同種類文件材料的形成特征，制定案卷類目，合理分類存放，便于利用和立卷歸檔。
2、歸檔時間及相關(guān)要求
按照《大學(xué)部門立卷的基本要求》規(guī)定的立卷流程，將收集齊全的文件材料整理立卷，做到使用檔案盒統(tǒng)一，卷內(nèi)文件目錄、卷內(nèi)備考表和案卷標(biāo)題填寫格式要一致。
(1)能按自然年度歸檔的文件材料，在次年六月底前歸檔。
(2)能按學(xué)年度歸檔的文件材料，應(yīng)在次年寒假前歸檔。
(3)修繕項(xiàng)目和專題性、成套性檔案，在項(xiàng)目鑒定、驗(yàn)收后兩個月內(nèi)歸檔。
(4)其他按規(guī)定應(yīng)歸檔的文件材料，可隨時歸檔。
第二十八條 一般文件材料歸檔一份，學(xué)校正式編號的行文和修繕工程圖紙等重要文件材料，一式兩份歸檔。
第二十九條 歸檔文件材料應(yīng)是文件材料的原件，復(fù)印件原則上禁止歸檔;電子文件材料應(yīng)是激光打印的有效(如正式加蓋單位印章等)文件，以確保檔案的保存價值與安全。
第十一章 附則
第三十條 本暫行辦法由后勤保障部負(fù)責(zé)解釋。
第三十一條 本暫行辦法自20xx年1月1日起實(shí)行，原辦法同時廢止。
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