出差補貼管理辦法

　　1.目的

　　本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。

　　2.范圍

　　本辦法適用于公司所有員工。

　　3.職責(zé)

　　3.1 管理部負責(zé)本辦法的制定,修改、廢止之起草工作。

　　3.2 總經(jīng)理負責(zé)本辦法的制定、修改、廢止之核準。

　　4.出差審批程序

　　4.1 公司出差人員應(yīng)事先填寫《出差申請單》，逐級上報，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。

　　4.2 部門經(jīng)理以上人員出差，報請管理部、總經(jīng)理審批，并將《出差申請單》留管理部存檔。

　　4.3 部門經(jīng)理以下員工出差，報請部門經(jīng)理、管理部和常務(wù)副總審批，并將《出差申請單》留管理部存檔。

　　5.差旅費報銷流程

　　5.1 出差人員報銷差旅費需填寫《差旅費報銷單》，由部門負責(zé)人簽字后，由管理部根據(jù)開支標準予以審核，報常務(wù)副總審批后，到財務(wù)部給予報銷。其中如遇實際出差地點或交通工具與申請單不符的，需陳述正當(dāng)理由，報總經(jīng)理特批后方可予以報銷。

　　6.出差人員交通費和住宿標準

　　6.1 如下表

　　6.2 以上交通工具范圍不包含出租車。如自己開私家車出差，可按實際出差公里數(shù)每公里油耗+過路費予以計算。

　　6.3 出差期間伙食由單位支出或承擔(dān)的，不再計發(fā)伙食補貼。因工作需要發(fā)生的宴請，需報請常務(wù)副總批準后再進行。 9 附件

　　《出差申請單》

　　出差申請表

　　年 月 日

　　注：1、請出差人將審批后的本表交給管理部作為考勤之用，管理部負責(zé)填寫實際出差時間并記錄考勤;

　　2、中層管理人員(部門經(jīng)理級別以上)出差必須書面授權(quán)職務(wù)代理人行使職權(quán)工作;

　　3、出差人員返回公司后必須于一個工作日內(nèi)形成出差工作報告或出差完成情況按規(guī)定上報公司領(lǐng)導(dǎo);

　　4、出差人員返回公司后15日內(nèi)持有效發(fā)票填寫差旅報銷單核銷差旅費。

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