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出差人員管理辦法

時間:2024-09-21 11:25:37 維澤 管理辦法 我要投稿
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出差人員管理辦法(精選10篇)

  在我們平凡的日常里,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編收集整理的出差人員管理辦法制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

出差人員管理辦法(精選10篇)

  出差人員管理辦法 1

  為進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)管理和節(jié)約費用開支,以求增強(qiáng)競爭能力和提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)上級差旅費管理的規(guī)定,結(jié)合自身實際情況,特制定本辦法。

  1、出差派人要本著節(jié)約、效益的原則,能用其他方式解決問題,不需派人親臨的,要盡量不派人。

  2、出差費的審批權(quán)限:部門領(lǐng)導(dǎo)出差需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷;其余人出差,到省外的由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷,到省內(nèi)的由部門領(lǐng)導(dǎo)安排,公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷。特殊情況,如需乘坐飛機(jī)、出租車、或超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的報銷,需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)單項另批。司機(jī)報銷一律歸口到車輛管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批。

  3、出差乘坐交通工具的規(guī)定:

  (1)要嚴(yán)格控制乘坐飛機(jī)。省內(nèi)出差除特殊情況外,一般不得乘坐飛機(jī),省外出差國路途較遠(yuǎn)或有緊急任務(wù)需乘坐飛機(jī)者,應(yīng)事先取得公司領(lǐng)導(dǎo)同意,機(jī)票報銷需單獨經(jīng)公司總經(jīng)理審簽。

 。2)一般工作人員出差允許乘坐火車硬席(硬坐、硬臥),輪船三等艙,超標(biāo)部分原則上自理。

 。3)出差人員一般不得乘坐出租汽車,確因特殊需乘坐者,應(yīng)事先取得公司領(lǐng)導(dǎo)同意,出租車票報銷時需說明理由經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)單獨審簽。出差時間在晚上10點凌晨6點出發(fā)或到達(dá)需坐出租車者,坐火車控制在30元內(nèi),坐飛機(jī)控制在40元內(nèi)(機(jī)場到市內(nèi)售票處區(qū)間應(yīng)坐民航班車)據(jù)實報銷出租車票。

 。4)出差期間,未派單位汽車隨同出差,其市內(nèi)交通費按每人每天3元包干使用,不再報小票。外出學(xué)習(xí),開會者不報市內(nèi)交通費。

  4、出差住宿費的規(guī)定:

 。1)公司派住外地機(jī)構(gòu)或長駐施工現(xiàn)場人員(機(jī)構(gòu)和人員名單由公司領(lǐng)導(dǎo)審定),租用辦公、住宿費用應(yīng)控制在每床位每天10元左右標(biāo)準(zhǔn)開支。因住宿費節(jié)約(若不能節(jié)約住宿費的,不發(fā)給補(bǔ)貼費),處級及以上職務(wù)和高級職稱人員按每人每天25元,其余人員每人每天20元的標(biāo)準(zhǔn),并按在現(xiàn)場的實際天數(shù)補(bǔ)貼給本人。

 。2)流動到各施工現(xiàn)場出差和其他出差人員,到公司住外機(jī)構(gòu)或施工現(xiàn)場利用空鋪住宿,沒有住宿發(fā)票的,取得證明,可按現(xiàn)場人員標(biāo)準(zhǔn),處級及以上職務(wù)的和高級職稱人員按每人每宿25元,其余人員每人每宿20元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼給本人(在差旅費報銷單上注明住現(xiàn)場空鋪)。

 。3)沒有空鋪住或不愿意住空鋪者,其住宿費用按處級以上職務(wù)和高級職稱人員每人每宿60元,其他人員按每人每宿40元的標(biāo)準(zhǔn)控制,憑住宿費發(fā)票報銷,低于上述標(biāo)準(zhǔn)的,其節(jié)約部分全部補(bǔ)貼給本人,超出上述標(biāo)準(zhǔn)的`部分自行負(fù)擔(dān)。

  (4)小車司機(jī)(聘用司機(jī)應(yīng)從其合同規(guī)定),按其他人員類的標(biāo)準(zhǔn)和報銷規(guī)定辦理。

  5、出差伙食補(bǔ)助:

  (1)住外機(jī)構(gòu)或常住施工現(xiàn)場人員(機(jī)構(gòu)和人員名單由公司領(lǐng)導(dǎo)審定),不分職級,按在現(xiàn)場實際工作日歷天數(shù)每人每天補(bǔ)助15元。

  (2)流動到務(wù)施工現(xiàn)場出差和其他出差人員,不分職級,按實際出差日歷天數(shù)(填寫差旅費報銷單)每人每天補(bǔ)助15元。

 。3)小車司機(jī)(聘用司機(jī)應(yīng)從其合同規(guī)定)的出差補(bǔ)助辦法及標(biāo)準(zhǔn)仍按原局機(jī)關(guān)對司機(jī)的規(guī)定執(zhí)行。

  6、出差到?jīng)錾、阿壩、甘孜少?shù)民族地區(qū),每人每天補(bǔ)助際區(qū)津貼3元。出差到深圳、珠海、廈門、汕頭市和海南省,其住宿費標(biāo)準(zhǔn)可在上述住宿費標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上提高20元控制限額,據(jù)實報銷。

  7、外出開會、學(xué)習(xí)等的報銷:

  (1)由主辦單位統(tǒng)一安排食宿,其住宿費憑據(jù)按實報銷,未統(tǒng)一安排住宿者,其住宿費不得超過上述住宿費標(biāo)準(zhǔn),憑據(jù)報銷。其伙食補(bǔ)助需憑主辦單位“會議期間無伙食補(bǔ)助證明”方可按每人每天補(bǔ)助15元報銷,否則不予補(bǔ)助。

 。2)外出學(xué)習(xí)一個月內(nèi)的按出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天15元處理;超過一個月者,其以后不再發(fā)給伙食補(bǔ)助。學(xué)習(xí)住宿費標(biāo)準(zhǔn)不超過上述出差住宿費標(biāo)準(zhǔn),憑據(jù)按實報銷。

 。3)公司自辦的各種會議,因列入會議預(yù)算開支,個人不得再報住宿費用和伙食補(bǔ)助。

  8、出差人員借用差旅費備用金要按預(yù)算控制。出差完畢逐次及時沖清借支,一般不得超過五天。未還借款要經(jīng)常與財務(wù)部門核對。要遵守結(jié)算紀(jì)律,不得將差旅費借支挪作它用,前帳不清,不借后帳。

  9、本辦法從20xx年7月1日起執(zhí)行。

  出差人員管理辦法 2

  為規(guī)范出差人員管理,搞好成本控制,本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則,結(jié)合公司實際,特制定本制度。

  一、適用范圍

  《出差制度》適用于因工作需要,到外地出差,當(dāng)日無法返回者的管理。

  二、管理職責(zé)

  綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

  1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;

  2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。

  3.財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算。

  三、出差申請辦理程序

  1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出),說明出差事項、日期、交通工具安排。

  2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn),部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn),簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

  3.因時間緊急,來不及辦理出差申請者,應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo),出差返回公司后補(bǔ)辦申請手續(xù)。

  四、出差費用領(lǐng)報規(guī)則

  1.差旅費申領(lǐng)

  1)出差人員須于出差前1天,預(yù)算差旅所需費用,填寫借款憑證。

  2)交總經(jīng)理簽字,財務(wù)經(jīng)理核實。

  3)到出納處借款。

  2.差旅費報銷

  1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。

  2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。

  3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。

  4)財務(wù)部審核后,到出納處報銷。

  3.有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者,出納有權(quán)催促,逾一個工資期者,出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。

  4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應(yīng)費用。

  5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延長差期,否則除不予報銷差旅費外,并依情節(jié)輕重論處。

  五、差旅費計算標(biāo)準(zhǔn)

  1.出差人員的差旅費用,除往返目的地的交通費用,憑票據(jù)實報實銷外,出差目的地的住宿費用采取限額控制,伙食費補(bǔ)貼采取包干制,市區(qū)交通費報銷為:部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷,一般人員只能坐公交車憑票報銷。

  2.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的,須事先征得分管副總同意,憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的.,須事先征得總經(jīng)理的同意,憑有效發(fā)票申請報銷。

  3.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng),凡與高階層人員一同出差者,差旅費可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

  4.出差人員所達(dá)目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷,超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。

  六、當(dāng)日往返出差費用計算標(biāo)準(zhǔn)

  1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

  2.當(dāng)日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外,如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

  3.公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工,按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者,不得再申請報銷。

  4.在公司所在地外勤任務(wù)時,一律以公交車代步,不得乘計程車,否則費用自理。除非特殊情況,但要經(jīng)部長查實,經(jīng)總經(jīng)理特批。

  5.如果兩人(同性)一同出差,提倡同吃同住,盡量節(jié)約開支。

  七、出差承包費日期計算標(biāo)準(zhǔn)

  1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報,從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算,返回本地中午12點以前到達(dá)按半天計算;中午12點以后到達(dá)按一天計算。

  2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化,必須提前告訴部門主管,否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。

  九、出差外勤紀(jì)律

  1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則,維護(hù)公司的利益和形象,保持良好職業(yè)素質(zhì),與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分,秉公辦事,不得徇私索賄、謀取私利,違者按章從嚴(yán)處罰。

  2.出差期間,員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例,并潔身自愛,違法者后果自負(fù),公司概不負(fù)責(zé)。

  3.員工出差在外,行事應(yīng)謹(jǐn)慎,凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故,公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

  八、附則

  本制度由綜合管理部制定、修改、解釋,自頒布之日起實施。

  出差人員管理辦法 3

  第一條為加強(qiáng)出差費用的.管理,特制定本規(guī)定。

  第二條員工出差依下列程序辦理:

  (一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

  (二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單",并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

  第三條出差的審核決定權(quán)限如下:

  (一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  (二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。

  第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。

  第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

  第七條出差費用的報銷:

  (一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

  (二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

  (三)通訊費以郵局憑證報銷。

  (四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

  出差人員管理辦法 4

  第一章:總則

  第一條:為進(jìn)一步規(guī)范教職工因公出差行為,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我校實際,修訂本辦法。

  第二條:本辦法適用于我校全體教職工(含聘用人員)。

  第三條:本辦法所稱出差是指教職工臨時到常駐地以外地區(qū)從事公務(wù)活動的行為。

  第二章:出差的原則

  第四條:出差應(yīng)遵循以下原則:

 。ㄒ唬┮蚴略瓌t。因工作需要,必須外出完成工作任務(wù)的,才能提出出差申請。

 。ǘ┚喸瓌t。盡量減少出差人員和出差次數(shù)。若無特殊情況,上報、領(lǐng)取材料等事務(wù)性的工作,一般采取信函、傳真、代送等方式辦理。

  (三)時限原則。出差人員必須按照規(guī)定的時間出行和返回,無特殊情況不得提前出行或推遲返回。

 。ㄋ模⿲徟瓌t。擬出差人員應(yīng)按本辦法規(guī)定逐級向上提交出差申請,經(jīng)審批同意后方可出差。

  第三章:出差的條件和內(nèi)容

  第五條:符合下列條件之一的,屬出差行為:

 。ㄒ唬┥霞壷鞴懿块T安排的各類會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等;

  (二)參加由學(xué)校安排的各類外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等;

 。ㄈ┫蛏霞壷鞴懿块T上報、審批各類相關(guān)材料等;

  (四)相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織的各類學(xué)習(xí)交流活動,與工作聯(lián)系緊密并確有必要參加的學(xué)術(shù)研討培訓(xùn)等活動;

 。ㄎ澹┙(jīng)學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意的其他出差活動。

  第六條:社會團(tuán)體、協(xié)會、學(xué)會等組織的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和會議,原則上不安排參加;如確有必要的,應(yīng)事先報經(jīng)學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)同意后,再按本辦法辦理。屬進(jìn)修行為的,按學(xué)校教職工進(jìn)修管理規(guī)定執(zhí)行。

  第四章:出差申請程序

  第七條:擬出差人員出差前應(yīng)填寫《教職工公務(wù)出差審批單》,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)同意后方可出差。《教職工公務(wù)出差審批單》用于財務(wù)處報銷差旅費時用。

  第八條:出差申請流程如下:

  (一)學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)(黨書記、校長)出差,應(yīng)于事前相互溝通情況,并由黨政辦按上級規(guī)定向市、市政府有關(guān)部門辦理請假手續(xù)。

  (二)其他校領(lǐng)導(dǎo)出差應(yīng)事前報請學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并將行程通知黨政辦。

 。ㄈ┎块T主要負(fù)責(zé)人出差,應(yīng)報請學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

 。ㄋ模┎块T副職出差經(jīng)本部門正職同意后,應(yīng)報請學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  (五)部門其他人員出差,由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),情況特殊,應(yīng)報請學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  第九條:《教職工公務(wù)出差審批單》需要校領(lǐng)導(dǎo)審批的,應(yīng)至少在出差前1天報請學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,并在出差前辦理請假手續(xù)。

  第十條:出差人員的出差時限由審批領(lǐng)導(dǎo)予以核定。因工作需要或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,應(yīng)向批準(zhǔn)此次出差的領(lǐng)導(dǎo)報告,返校后補(bǔ)辦審批手續(xù)。因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,應(yīng)事先向?qū)徟I(lǐng)導(dǎo)請示批準(zhǔn),返校后補(bǔ)辦手續(xù)。

  第五章:出差管理

  第十一條:出差人員應(yīng)在出差前做好相應(yīng)的工作安排,保障工作正常開展。如需要處室、系部協(xié)調(diào)的,應(yīng)提前提請?zhí)幨、系部做好協(xié)調(diào),相關(guān)系部、處室應(yīng)按規(guī)定做好統(tǒng)籌安排,不得因教職工出差而延誤正常工作的開展。

  第十二條:出差人員出差期間代表學(xué)校形象,應(yīng)注意個人言行舉止,不得做有損學(xué)校聲譽(yù)和利益的`事。

  第十三條:《教職工公務(wù)出差審批單》被批準(zhǔn)后,出差人員應(yīng)嚴(yán)格按照該審批單所明確的事項執(zhí)行,不得更改出差人、隨行人員、出差日期、出差事由、出差路線及里程和交通工具等事項。因特殊情況確需更改的,應(yīng)報請批準(zhǔn)此次出差的學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后方可更改。

  第十四條:出差人員在出差期間不得參加旅游觀光活動。

  第十五條:領(lǐng)導(dǎo)干部因公出國(境)嚴(yán)格執(zhí)行上級下達(dá)的計劃和有關(guān)規(guī)定,杜絕無實質(zhì)性任務(wù)的照顧性出,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自繞道、順其他地方。

  第十六條:參加上級主管部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織的會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員,原則上應(yīng)在返校一周內(nèi)將學(xué)習(xí)培訓(xùn)心得體會或會議精神向批準(zhǔn)此次出差的領(lǐng)導(dǎo)匯報。有時間要求的,應(yīng)按要求及時匯報。多人同時參加的,可推薦一人負(fù)責(zé)匯報。

  批準(zhǔn)此次出差的領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)匯報內(nèi)容和要求,酌情組織參加會議、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的人員作專題宣講或?qū)n}報告(多人參加的,可推薦一人主講),分享學(xué)習(xí)培訓(xùn)成果或傳達(dá)會議精神。

  第六章:出差費用報銷

  第十七條:出差費用按學(xué)!恫盥觅M管理辦法》、《公務(wù)卡管理實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定報銷。出差人員憑《教職工公務(wù)出差審批單》及相關(guān)審簽后的票據(jù)到財務(wù)處報賬。

  第十八條:下列費用不予報銷:

 。ㄒ唬┪唇(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),擅自出差產(chǎn)生的所有費用;

  (二)未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),擅自更改出差路線及里程、交通工具等產(chǎn)生的所有費用;

  (三)出差期間擅自參加旅游觀光活動產(chǎn)生的所有費用;

  (四)出差結(jié)束后未經(jīng)批準(zhǔn)不按時返校產(chǎn)生的所有費用;

 。ㄎ澹┢渌环仙霞壓蛯W(xué)校財務(wù)有關(guān)規(guī)定的費用。

  第七章:附則

  第十九條:本辦法由學(xué)校黨政辦公室負(fù)責(zé)解釋。

  第二十條:本辦法自公布之日起施行,學(xué)校原有的出差管理規(guī)定同時作廢。

  出差人員管理辦法 5

  一、總則

  1、本制度適用于本單位因公出差的教職員工;

  2、本制度中所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷

  3、本制度中涉及費用的報銷由報賬員進(jìn)行初次審核,主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字報銷,對于費用的超標(biāo)部分不予報銷;

  4、本制度中的規(guī)定如與國家法律法規(guī)相違背的`,以國家法律法規(guī)為準(zhǔn);

  二、教職工出差簽核流程

  1、所有因公出差的教職工在出差前須填寫“出差申請審核表”,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

  2、出差教職工(管理人員除外)在出差前須到辦公室辦理考勤登記。

  3、出差人員需事先和辦事有關(guān)部門聯(lián)系,確認(rèn)可以辦理時,按時出差,不折不扣完成工作任務(wù),并按規(guī)定時間返回。因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。出差教職工違此規(guī)定者,不予報銷差旅費,并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。

  4、因公出差的教職工需預(yù)支差旅費的,憑核準(zhǔn)的“出差申請審核表”到報賬員處按規(guī)定辦理差旅費預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的50%。

  5、教職工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)辦公室復(fù)核后,可酌情安排補(bǔ)休。

  6、員工出差核準(zhǔn)權(quán)限:

  a、省、市內(nèi)出差須經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn);

  b、國內(nèi)出差須經(jīng)文教局主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn);

  7、凡參加各種會議,交納會務(wù)費,在會議期間不再報銷住宿費和差旅費;

  8、凡兩人一同出差,住宿費用按一人計算,超出標(biāo)準(zhǔn)住宿者,超出部分費用自理。

  9、出差結(jié)束后應(yīng)在7個工作日之內(nèi)辦理出差費用核銷及提交相關(guān)報告。

  三、教職工出差相關(guān)規(guī)定

  1、市內(nèi)出差

  學(xué)校教職工在市內(nèi)出差,一般情況下不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,特殊情況需要單位派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。

  2、出差費用管理制度

 。1)住宿費、交通費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ);由會議安排住宿的,不得重復(fù)報支。

 。2)差旅費用一律憑證報銷,不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

 。3)出差當(dāng)日返回不報銷住宿費。

  出差人員管理辦法 6

  第一章:總則

  第一條:為了加強(qiáng)和規(guī)范學(xué)校差旅費預(yù)算管理,完善公務(wù)活動管理制度,本著厲行節(jié)約的原則,根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)差旅費管理辦法(暫行)》,結(jié)合學(xué)校所在地和實際情況,制定本辦法。

  第二條:差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的交通費、住宿費和伙食補(bǔ)助費。

  第三條:差旅費標(biāo)準(zhǔn)按照分地區(qū)、分級次、分項目的原則制定。

  第四條:學(xué)校建立公務(wù)差旅費審批制度,學(xué)校各單位主要負(fù)責(zé)人參加區(qū)內(nèi)外各種會議或培訓(xùn)需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),其他人員參加區(qū)內(nèi)外各種會議或培訓(xùn)需經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。上述人員報銷差旅費時,需持領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的參加各種會議或培訓(xùn)通知書,財務(wù)處按規(guī)定報銷費用。

  第五條:學(xué)校各單位要從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù);加強(qiáng)差旅費預(yù)算管理,控制差旅費支出規(guī)模;嚴(yán)禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動。

  第二章:交通費

  第六條:交通費分城市間交通費和市內(nèi)交通費。城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機(jī)等交通工具所發(fā)生的費用。市內(nèi)交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用。

  第七條:出差人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定等級乘坐交通工具。

  第八條:城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷。訂票費、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費可以憑據(jù)報銷。

  第九條:乘坐飛機(jī)的,民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。

  第十條:乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具的.,每人次限購買交通意外保險一份,憑據(jù)報銷。

  第十一條:出差人員的市內(nèi)交通費按出差自然(日歷)天數(shù)計算,實行定額補(bǔ)助,包干使用。在固原市內(nèi)出差,每人每天補(bǔ)助50元(包括教師帶學(xué)生實習(xí)、見習(xí)、寫生等);在區(qū)內(nèi)其他四市(銀川市、石嘴山市、吳忠市、中衛(wèi)市)和自治區(qū)外出差,每人每天補(bǔ)助80元。

  第三章:住宿費

  第十二條:住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)發(fā)生的房租費用。

  第十三條:工作人員出差住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)按自治區(qū)內(nèi)、區(qū)外和地區(qū)確定。在自治區(qū)內(nèi)具體標(biāo)準(zhǔn)如下:

  銀川市:學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)每人每天470元、其他公務(wù)人員每人每天330元。

  石嘴山市、吳忠市、中衛(wèi)市、固原市:學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)每人每天430元、其他公務(wù)人員每人每天330元。

  在自治區(qū)以外地方出差的住宿費開支標(biāo)準(zhǔn),參照財政部發(fā)布的和國家機(jī)關(guān)差旅住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  住宿費標(biāo)準(zhǔn)在旺季可適當(dāng)上浮,具體標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定根據(jù)財政部、財政廳另行發(fā)布的通知執(zhí)行。

  第十四條:學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)、其他公務(wù)人員依據(jù)住宿費等級開支標(biāo)準(zhǔn)住普通單間或標(biāo)準(zhǔn)間。

  第十五條:住宿費在標(biāo)準(zhǔn)限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。出差人員無住宿發(fā)票的,不報銷住宿費。

  出差人員當(dāng)天往返的,原則上不報銷住宿費。當(dāng)天往返但公務(wù)活動超過半天的,可安排午休房,住宿費最高按全天房價的一半報銷。

  以上未按規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)住宿的,超支部分個人自理。

  第四章:伙食補(bǔ)助費

  第十六條:伙食補(bǔ)助費是指對工作人員因公出差期間給予的伙食補(bǔ)償費用。

  第十七條:伙食補(bǔ)助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算,按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)定額補(bǔ)助,包干使用。

  第十八條:在自治區(qū)內(nèi)出差的伙食補(bǔ)助費標(biāo)準(zhǔn)為:每人每天補(bǔ)助100元。

  在自治區(qū)以外地方出差的伙食補(bǔ)助費標(biāo)準(zhǔn),參照財政部發(fā)布的和國家機(jī)關(guān)差旅伙食補(bǔ)助費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  第五章:學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議、實(見)習(xí)差旅費

  第十九條:經(jīng)學(xué)校同意離職讀碩士研究生或博士研究生的教職工必須在就讀學(xué)校的普通學(xué)生公寓住宿。經(jīng)學(xué)校同意在職讀碩士研究生或博士研究生的教職工,住宿費上限標(biāo)準(zhǔn)每人每天150元。其他費用報銷按寧師院發(fā)〔20xx〕116號文件執(zhí)行。

  第二十條:經(jīng)學(xué)校同意參加自治區(qū)廳(局)組織的學(xué)習(xí)或培訓(xùn)(個人繼續(xù)教育學(xué)習(xí)除外)一個月及其以上的職工,學(xué)習(xí)期間因公事,經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意返回單位的,報銷往返長途客車或火車交通費(學(xué)校派車接送的除外)。

  第二十一條:經(jīng)學(xué)校同意安排去黨校、干部學(xué)院、其他學(xué)等單位脫產(chǎn)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、進(jìn)修、掛職的人員,按財政廳轉(zhuǎn)發(fā)的《國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》的通知(寧財(行)發(fā)〔20xx〕1312號)規(guī)定執(zhí)行,在自治區(qū)內(nèi):伙食費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天5元;在自治區(qū)外:伙食費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天10元。住宿費按校內(nèi)住宿規(guī)定,據(jù)實憑據(jù)報銷不再發(fā)放公雜費。寧師院發(fā)〔20xx〕116號文件關(guān)于“參加中期培訓(xùn)和長期培訓(xùn)者,專任教師每月核發(fā)生活補(bǔ)貼600元,雙肩挑人員崗位津貼照發(fā)”。在途期間按照學(xué)校差旅費規(guī)定報銷。

  經(jīng)自治區(qū)黨組織部等部門安排學(xué)校職工在區(qū)內(nèi)掛職(學(xué)習(xí))的,按財政廳轉(zhuǎn)發(fā)的<國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知(寧財(行)發(fā)〔20xx〕1312號)規(guī)定執(zhí)行,每人每天補(bǔ)助15元,不報銷住宿費和公雜費。在途期間按照學(xué)校差旅費規(guī)定報銷。

  該條款根據(jù)新文件規(guī)定可隨時調(diào)整。

  第二十二條:經(jīng)學(xué)校同意工作人員參加各類會議,由召集單位統(tǒng)一安排食宿的,會議費嚴(yán)格按照會議通知規(guī)定憑據(jù)報銷,不享受住宿費和伙食費包干補(bǔ)貼;召集單位未統(tǒng)一安排食宿的,按照學(xué)校差旅費規(guī)定報銷;往返在途期間按照學(xué)校差旅費規(guī)定報銷。

  第二十三條:教師帶學(xué)生實習(xí)(見習(xí)、寫生)期間學(xué)校計算課時津貼,教師帶學(xué)生實習(xí)(見習(xí)、寫生)期間,在自治區(qū)內(nèi)伙食費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天60元。

  第二十四條:學(xué)校學(xué)生在見習(xí)、寫生期間或參加一些競賽、演出活動等期間,應(yīng)本著節(jié)約的原則,兩個學(xué)生住一個標(biāo)準(zhǔn)間。在自治區(qū)內(nèi):標(biāo)準(zhǔn)間每天200元;在自治區(qū)外:標(biāo)準(zhǔn)間每天300元。

  第二十五條:學(xué)校安排的長期支教、扶貧人員,實行交通費、差旅費包干補(bǔ)助辦法。原州區(qū)內(nèi)每人每天補(bǔ)助12元,固原市所屬其他縣每人每天補(bǔ)助15元。

  第二十六條:兩地分居的教職工探望配偶或與父母長期遠(yuǎn)居的未婚職工探望父母的,每年可報銷一次往返乘坐火車或長途客車交通費。與父母長期遠(yuǎn)居的已婚職工探望父母(不含配偶父母)每四年可報銷一次往返乘坐火車或長途客車交通費(分居和遠(yuǎn)居指居住在自治區(qū)以外。ㄊ、區(qū)))。

  第六章:附則

  第二十七條:工作人員因公出差乘坐由單位提供交通工具的,不報銷市內(nèi)交通費補(bǔ)助。住宿費、機(jī)票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。

  第二十八條:本辦法由財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。

  第二十九條:本辦法報自治區(qū)財政廳備案。

  第三十條:本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。原寧師院發(fā)〔20xx〕20號、寧師院發(fā)〔20xx〕156號文件同時廢止。

  出差人員管理辦法 7

  1.總則

  1.1為了保證出差人員工作和生活需要,本著勤儉節(jié)約的精神,結(jié)合公司具體情況,特制定本制度。

  1.2公司對因公外出人員,實行定任務(wù)、定人員、定地點、定時間、定費用標(biāo)準(zhǔn)的制度。

  1.3各部門負(fù)責(zé)人,應(yīng)嚴(yán)格控制外出人員,并考慮完成任務(wù)的期限,限定出差日時,按照審批程序進(jìn)行審批。

  2.審批程序

  2.1員工出差前應(yīng)認(rèn)真填寫“出差申請表”,嚴(yán)格履行審批手續(xù)(詳見附件一)。

  2.2一般員工出差需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)、主管副總批準(zhǔn)。

  2.3部門經(jīng)理及員工出差需經(jīng)主管副總批準(zhǔn)。

  2.4副總經(jīng)理出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  2.5以團(tuán)體形式出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  2.6短期出差(1天以內(nèi),包括市內(nèi)的學(xué)習(xí)及會議)需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3.差旅費報銷規(guī)定

  3.1副總經(jīng)理、總經(jīng)理級別的差旅費實報實銷。

  3.2全國分為特殊地區(qū)(特區(qū)及直轄市)、省會城市、一般城市三類地區(qū)。

  3.3出差天數(shù)按車票天數(shù)計算。

  3.4住宿憑發(fā)票,按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷,超出部分自負(fù);出差伙食費、市區(qū)內(nèi)交通費補(bǔ)助分別實行包干制(詳見附件二,員工出差費用標(biāo)準(zhǔn))。

  3.5乘坐火車,從晚上8時至次日晨7室之間的,在車上過夜6小時以上的可購臥鋪票,而不買臥鋪票的,可按本人乘坐的火車票價折算發(fā)給補(bǔ)助。其中乘慢車和直快車可按硬座票價的60%發(fā)給補(bǔ)助,乘坐特快車按票價的50%發(fā)給補(bǔ)助。

  3.6公司工作人員參加的各類會議,已繳納會費的',只允許在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷路途補(bǔ)助。其他費用一律不允許報銷。

  3.7一般情況下不允許乘坐飛機(jī)或軟臥,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。

  3.8參加本市相關(guān)單位組織的會議,需自行解決午餐的,每天每人補(bǔ)助誤餐費5元,報銷交通費用。

  3.9員工出差旅費等應(yīng)提供真實有效票據(jù),如有弄虛作假,按20倍罰款,直至除名。

  3.10低階人員陪同客人或高階人員出差的,按客人或高階人員的標(biāo)準(zhǔn)報銷。陪同副總經(jīng)理或總經(jīng)理出差,費用由領(lǐng)導(dǎo)全部承擔(dān)或部分承擔(dān),不報銷或只報銷個人實際承擔(dān)包干費用

  4.其它

  4.1出差過程中的各種罰款一律不予報銷。

  4.2出差員工回單位后,應(yīng)按本規(guī)定在一周以內(nèi)報銷,否則每逾期一天按借款金額收取1%的滯納金。

  4.3各級人員在出差過程中發(fā)生的招待費用,必須事前經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理同意,否則不予報銷。

  4.4公司任何人、部門,出差乘坐出租車,原則上不予報銷(特殊情況經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn))。

  4.5本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

  出差人員管理辦法 8

  第一章總則

  第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

  其次條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

  其次章一般規(guī)定

  第三條員工出差依下列程序辦理:

  出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

  第四條出差的審核打算權(quán)限如下:

  1、當(dāng)日出差

  出差當(dāng)日可能來回,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

  2、遠(yuǎn)途出差

  由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):

  (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

 。2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特別狀況下采納汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特別狀況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

  第三章出差借款與報銷

  第六條費用預(yù)算

  堅持“先預(yù)算后開支”的費用掌握制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算,做出年方案、月方案、周方案,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按方案執(zhí)行,不得超支,原則上不支出方案外費用,特別狀況報總經(jīng)理審批。

  第七條借款

 。1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。

 。2)需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單,財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時,需再對出差費用預(yù)算進(jìn)行合理性測算,若認(rèn)為合理則給以辦理借支,若認(rèn)為有不合理之處,可與申請人進(jìn)行溝通,溝通后如未獲共識則交付總(副)經(jīng)理進(jìn)行裁決。

 。3)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

 。4)借款要準(zhǔn)時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

 。5)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標(biāo)準(zhǔn),原則上不得超過借款人的月工資收入。

 。6)借款金額原則上限制為:一般員工借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特別用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明緣由審批。

  第八條報銷程序及出差費用的報銷

  嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

  出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》,財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核,同時還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報者,財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額,且于日后報銷時,按報銷單所填金額90%予以報銷。

  第四章差旅管理

  第九條出差申請與報告

  1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、方案及出差費用預(yù)算,經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差,否則出差費用一律不予報銷。

  2、部門經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時,除須對申請人員所填具之出差目的準(zhǔn)時間支配進(jìn)行審核外,還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。

  3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

  4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差動身時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差動身時間在中午12點以后的要來公司報到,特別緣由不來公司的必需有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。

  5、出差返回時間(以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn))在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。

 。丁⒊霾詈箜毎础冻霾钌暾埍怼分袛M定的時間、路線、擬方案訪問客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點,報點須用當(dāng)?shù)仉娫,由行政?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記(銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記)。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,否則不報銷有出入的部分。

 。贰N售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告工作進(jìn)展及下一步工作方案支配。

 。、出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

 。、出差人員返回后均需提報《出差報告》,出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成狀況(包括出差目的達(dá)成狀況、費用支出狀況等內(nèi)容)做具體說明,同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。

  10、出差報告的審核及審批:流程同出差申請。

 。保薄⒊霾罱Y(jié)束后,應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告,并到財務(wù)部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,公司將不予報銷。

 。保病N售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員,除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外,在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行,但與總部財務(wù)部門核銷時,依據(jù)實際狀況或依據(jù)財務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷,并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。

 。保、為強(qiáng)化出差費用管控及提升遠(yuǎn)途出差(本市以外)成本效益,遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費報銷單》時,必需與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近,如高于預(yù)算金額10%或超過300元者,則必需提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報銷。

  第十條員工出差活動的監(jiān)管

  各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理,定期(按月)開展檢查,對檢查過程中發(fā)覺的違規(guī)行為應(yīng)準(zhǔn)時處理。

  違規(guī)懲罰標(biāo)準(zhǔn):

  1、員工出差未辦理申請手續(xù)的,懲罰責(zé)任人20-100元/次,期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。

  2、員工出差期間獲得的`信息未按規(guī)定整理,總結(jié)上報的,懲罰責(zé)任人20-200元/次,獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的,懲罰責(zé)任人50-200元/次,如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人擔(dān)當(dāng)。

  3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的,懲罰20-200元/次,對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

  4、出差費用報批存在弄虛作假的,根據(jù)作假部分的多少懲罰責(zé)任人,同時做假部分的費用不得入賬,已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。

  5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù),存在違規(guī)的,懲罰責(zé)任人50-200元/次,如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人擔(dān)當(dāng)。

  第十一條出差相關(guān)規(guī)定

  1、本市出差:

  1)、原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費用和補(bǔ)助;

  2)、如因特別緣由未派車的,出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;

  2、市外出差:

  非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天來回,若確需住宿留駐,應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用;業(yè)務(wù)人員則依據(jù)其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時間支配;出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)按附件1的規(guī)定執(zhí)行,特別狀況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  3、差旅費應(yīng)據(jù)實填報,如發(fā)覺有虛報不實者,除將所領(lǐng)差旅費追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。

  4、差旅費報銷必需一次一清,上次不清下次不借,不能結(jié)清者,從當(dāng)月工資中扣回,直至扣清。

  5、出差不享受休息待遇,不得報支加班費或輪休,要保證每天工作8小時和肯定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼。

  第五章附則

  第十二條出差紀(jì)律

  1、遵紀(jì)守法;

  2、遵守公司制度;

  3、注意安全,不從事危急活動;

  4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

  5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違反的言論;

  6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

  7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn),不得向客戶借款;

  8、不得接受客戶的宴請和款待;

  9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。

  第十三條本制度(暫行)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,如有未盡事宜,可隨時修改。

  第十四條附件

  附件1差旅費用管理細(xì)則

  附件2出差申請表

  附件3借款單

  附件4差旅費報銷單

  附件2:《出差申請表》

  附件3:《借款單》

  附件4:《差旅費報銷單》

  出差人員管理辦法 9

  第一章總則

  第一條目的

  為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理,明確出差費用預(yù)算,特制定本制度。

  第二條適用對象

  本制度適用于本公司所有員工。

  第二章員工出差管理辦法

  第三條公司員工出差分為:省內(nèi)出差、省外出差。

  第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》,若因特殊原因無法提前填寫的,須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補(bǔ)填,出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。

  第五條員工出差時間達(dá)到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

  第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡,若因個人原因未打卡,加班視為無效,不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡,出差地考勤負(fù)責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認(rèn)其加班事宜。

  第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷,不得損公肥私,牟取私利。

  第三章生活費管理規(guī)定

  第九條員工出差前可向公司借支生活費,以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

  第十條出差人員如需借支生活費,須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,出納人員確認(rèn)審批結(jié)果,辦理費用借支手續(xù)即可。

  第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時,須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

  第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi),持生活費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。

  第四章交通費管理規(guī)定

  第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表:

  交通工具使用規(guī)定

  火車乘坐規(guī)定

  1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

  2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

  3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

  符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。

  注:火車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

  汽車乘坐規(guī)定

  1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

  2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

  3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

  符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票。

  注:汽車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

  飛機(jī)乘坐規(guī)定

  經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機(jī),其他級別員工出差一般不可乘坐飛機(jī),出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。

  注:飛機(jī)票統(tǒng)一由公司安排購買。

  其它情況

  員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。

  第十四條出差員工在出差前,至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機(jī)票,出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。

  第十五條交通費報銷規(guī)定

  (一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi),持交通費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有交通費用員工自行承擔(dān)。

  (二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車和直快列車的`員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補(bǔ)助。

  (三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐直達(dá)快班的員工,按直達(dá)快班坐票票價的50%發(fā)給補(bǔ)助。

  (四)出差期間因工作需要而延長出差時限的,出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。

  第五章住宿費管理規(guī)定

  第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn):

  全國各類城市分類

  類別

  城市

  A類(特大型城市)

  上海、北京、廣州、深圳

  B類(大型城市)

  重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

  C類(中大型城市)

  武漢、沈陽、濟(jì)南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

  D類(中型城市)

  柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

  E類(小型城市)

  除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū),在此不一一列舉

  第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān),住宿費用標(biāo)準(zhǔn)見下表:

  第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

  (一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房,環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室,所在區(qū)域交通便利且便于停車。

  (二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。

  (三)經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。

  (四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。

  (五)當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時,除男女有別可分開住宿外,無特殊情況不可獨自開房住宿;當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時,以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn),不累加住宿人員可報銷額度。

  第十九條住宿費用報銷規(guī)定

  (一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi),持住宿費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有住宿費用員工自行承擔(dān)。

  (二)出差員工住在親友家,一律不予報銷住宿費。

  (三)出差人員外出期間生病,確需住院治療,應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假,住院期間不予報銷住宿費,不享有出差補(bǔ)貼。

  第六章補(bǔ)貼規(guī)定管理辦法

  第二十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補(bǔ)貼,出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。

  第二十一條出差補(bǔ)貼費隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放,享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班,只享有出差補(bǔ)貼,不同時享有加班補(bǔ)貼。

  第七章附則

  第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善,在實際工作中如未列入失誤行為,公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰,經(jīng)公司研究后增補(bǔ)的條款,將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。

  第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

  第二十五條本制度自公布之日起實行,各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

  出差人員管理辦法 10

  第一條

  為加強(qiáng)出差費用的管理,特制定本規(guī)定。

  第二條

  員工出差依下列程序辦理:

  (一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

  (二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單",并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

  第三條出差的`審核決定權(quán)限如下:

  (一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  (二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第四條

  出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。

  第五條

  出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。

  第六條

  出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

  第七條

  出差費用的報銷:

  (一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

  (二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

  (三)通訊費以郵局憑證報銷。

  (四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

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