公司銷售管理辦法集合6篇

公司銷售管理辦法1

　　第一章總則

　　第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')銷售結(jié)算管理,規(guī)范銷售結(jié)算工作程序,特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司對客戶的銷售結(jié)算,結(jié)算的產(chǎn)品為公司銷售的所有化工產(chǎn)品。

　　第三條所有銷售客戶,應堅持'款到發(fā)貨'的原則,確�；乜钯Y金安全。

　　第二章組織機構及職責

　　第四條產(chǎn)品經(jīng)銷公司銷售服務中心(以下簡稱'銷售服務中心')、公司銷售部、財務部負責公司產(chǎn)品銷售結(jié)算工作。

　　(一)銷售服務中心負責營業(yè)室核算產(chǎn)品銷售結(jié)算,其主要職責是:

　　1.收集銷售原始單據(jù),編制銷售日銷售臺帳、日報表、周報表、月報表和結(jié)算表;

　　2.與公司財務部、客戶核對銷售結(jié)算表。

　　(二)銷售部負責貨物結(jié)算,其主要職責是:

　　1.收集銷售原始單據(jù),編制銷售日銷售臺帳、日報表、周報表、月報表和結(jié)算表;

　　2.與財務部和客戶核對銷售結(jié)算表。

　　(三)財務部負責監(jiān)督審核結(jié)算表和貨款結(jié)算,其主要職責是:

　　1.銷售貨款的結(jié)算;

　　2.監(jiān)督銷售價格執(zhí)行過程;

　　3.督促銷售資金回籠及銷售出貨和資金回收情況的統(tǒng)計、分析與報表報送。

　　第三章結(jié)算工作程序

　　第五條銷售結(jié)算的工作程序:

　　(一)駐廠辦每日歸集業(yè)務單據(jù),編制銷售日臺賬、銷售日報,定期根據(jù)銷售日報分核算主體編制銷售結(jié)算表,提交銷售服務中心業(yè)務、財務審核,并與公司財務部進行核對。

　　經(jīng)審核無誤后與客戶進行核對,客戶簽字確認。

　　(二)物流管理部物流倉儲管理人員依據(jù)中央倉發(fā)貨記錄,編制中央倉銷售結(jié)算表,提交銷售部經(jīng)理、財務部經(jīng)理審核。

　　經(jīng)審核無誤后與客戶核對,客戶簽字確認。

　　(三)銷售結(jié)算表經(jīng)核對無誤后,為客戶開具發(fā)票和發(fā)票簽收單,延安銷售服務中心本部出納開具延安營業(yè)室客戶發(fā)票和發(fā)票簽收單,公司本部財務部開具公司核算客戶的發(fā)票和發(fā)票簽收單。

　　(四)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至相關單位。

　　第四章銷售貨款管理

　　第六條財務部、銷售服務中心收到客戶貨款后,應按不同的收款方式及時辦理入賬。

　　(一)匯款結(jié)算:及時查詢客戶匯款到賬情況,確認款項到賬后作收款處理,并向銷售部開具到賬通知單。銷售部收到到賬通知單后,判斷銷售方式:對于廠前銷售,銷售部開具日銷售計劃表,經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后,發(fā)送至銷售服務中心駐廠辦;對于中央倉銷售,銷售部開具客戶收貨通知單,經(jīng)財務部審核和相關人員簽字后發(fā)送至中央倉。

　　(二)對每筆款項應及時跟蹤其進賬情況,并到銀行索取進賬單,每日盤點貨款現(xiàn)金,每月定期核對客戶余額,如有不符及時查找原因。

　　第七條貨款退款的處理:

　　(一)客戶與公司終止業(yè)務后,需提出退款申請。退款申請務必包括:退款企業(yè)全稱、退款原因、業(yè)務所涉及的產(chǎn)品、退款日期、退款金額(以阿拉伯數(shù)字和大寫漢字明確標示金額)、退款企業(yè)開戶行、戶名和帳號(務必為退款企業(yè)所屬賬戶)。同時,退款申請務必加蓋退款企業(yè)財務章、法人章和公章,并提供經(jīng)辦人身份證復印件。

　　(二)負責該產(chǎn)品的業(yè)務員收到客戶提交的退款申請后,首先確認該退款涉及的銷售業(yè)務是否已經(jīng)終止,其次核對該客戶業(yè)務余額,核對無誤后填寫退款通知單并簽字。業(yè)務人員將客戶退款申請和退款通知單提交財務部銷售會計核對金額無誤后,由銷售會計簽字說明。

　　(三)銷售會計簽字說明后,由業(yè)務員依次提交銷售部經(jīng)理(駐廠辦由業(yè)務副主任審核)審核,財務部經(jīng)理審核,業(yè)務主管領導審核,財務主管領導審核,總經(jīng)理審批。

　　(四)總經(jīng)理審批通過后,由財務部與集團財務中心申請退款。

　　(五)月末財務部銷售會計將本月所有客戶退款明細表提交至銷售部,由銷售部通知各業(yè)務員核對退款情況。

　　第五章銷售發(fā)票管理

　　第八條銷售服務中心、財務部必須指定專人負責購買、開具和保管銷售發(fā)票,并對發(fā)票的.安全性負責。開具增值稅專用發(fā)票的客戶必須提供加蓋購貨單位公司的一般納稅人的稅務登記證副本復印件。

　　第九條所有發(fā)票領取必須詳細登記領取時間、單位、發(fā)票號碼、金額、領取人并簽收。對發(fā)票的領用結(jié)存情況需進行及時準確的統(tǒng)計,按時交稅務局審核。

　　第六章附則

　　第十條本辦法由銷售部和財務部負責解釋和修訂。

　　第十一條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關規(guī)定執(zhí)行。

　　第十二條本辦法自頒發(fā)之日起施行。

公司銷售管理辦法2

　　一、制定目的：

　　為加強銷售管理，達成銷售目標，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務活動以制度化，特制定本規(guī)章。

　　二、適用范圍：

　　1、銷售部人員的管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理; 2、權責單位：銷售部負責本法則的制定、修改、廢止和起草工作。

　　三、管理規(guī)定：

　　1.1工作制度

　　A、工作時間：周一至周六

　　12月—4月（上午8：30---12：30下午13：30—17：30）；5月—11月（上午8：30---12：30下午14：00—18：00）；

　　B、業(yè)務外出的員工，可根據(jù)任務實際情況安排時間。

　　1.2打卡制度

　　A、公司實行上、下班IC打卡制度。全體銷售部門同事都必須自覺遵守工作時間；

　　B、打卡次數(shù)：一日兩次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次；

　　C、打卡時間：打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間；

　　D、因公外出不能打卡應填寫《外勤登記表》,注明外出日期、事由、外出起止時間。因公外出需事先申請，如因特殊情況不能事先申請，應在事畢到崗當日完成申請、審批手續(xù)，否則按曠工處理。因停電、卡鐘（工卡）故障未打卡的員工，上班前、下班后要及時到部門綜合文員處填寫《未打卡補簽申請表》，由營銷總監(jiān)簽字證明當日的出勤狀況，月底由部門綜合文員據(jù)此上報考勤。上述情況考勤由部門綜合文員進行管理，每月5號前提交上月部門考勤表到財務部。

　　E、銷售人員因工作原因不能到公司報到，采用電話報勤，備案一天到走訪路徑。如出差外地，應提前備案。（公司進行查檢時要求銷售人員在30分鐘內(nèi)再次報勤，發(fā)現(xiàn)錯報勤或不及時報勤，公司將給予相應處罰。）銷售人員應保證工作時間內(nèi)電話暢通，發(fā)現(xiàn)欠費或停機2次沒有及時開通時，取消當月話費補助。

　　F、銷售人員按公司制度填寫《每周工作日志》，并于每周六10點前發(fā)至營銷總監(jiān)郵箱。

　　1.3加班管理

　　A、部門員工在公司規(guī)定的休息日仍需照常工作的`情況。因個人原因而產(chǎn)生的加班不作為加班，因增加非計劃內(nèi)工作且必須在限定時間內(nèi)完成時，可申請加班，加班的最終審批權為總經(jīng)理，否則為無效加班；

　　B、部門原則上不提倡加班，特殊情況需要加班的須按正常的出勤；

　　C、所有加班均按調(diào)休處理。

　　D、調(diào)休須事先申請獲批后方可休息，自行調(diào)休的按曠工處理，情節(jié)嚴重、造成損失的，按嚴重違紀處理，立即解除勞動合同。

　　1.4各類假期規(guī)定

　　A、休病假必須提前申請。如因情況緊急或突發(fā)而無法提前請假，應在休假當天上午8：30前通過電話向部門領導請假，并在上班后第一天完成請假審批手續(xù)，否則按曠工處理；

　　B、請事假，完成審批程序后方可休假。未辦理請假手續(xù)擅自離開崗位、或請假期滿未來上班也未續(xù)假者，3天（含）以內(nèi)按曠工處理，3天以上按自動離職處理；

　　C、請假必須由本人親自辦理有關手續(xù)，電話請假或委托他人代理手續(xù)的視為無效，將按曠工或自動離職處理。

　　D、請假的核準權限

　　注：如因主管外出，無法在規(guī)定期限內(nèi)審批簽字，可在得到主管本人電話許可后，交綜合文員代為處理，事后補齊書面審批簽字。

　　1.5缺勤規(guī)定

　　A、在規(guī)定上下班時間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退10分鐘以內(nèi)樂捐部門活動基金10元，30分鐘以內(nèi)扣款20元，60分鐘以上按0.5天事假計,超過60分鐘按礦工一天處理。

　　B、未完成請假手續(xù)或休假期滿未續(xù)假而擅自不上班者、偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明對責任人予以曠工處理。每曠工一天按個人日工資額三倍扣款。凡曠工連續(xù)兩天或全年累計三天者，一概予以違紀辭退。

　　1.6說明

　　部門每位員工都須嚴格執(zhí)行各項規(guī)定，若有不照規(guī)定或其他隱瞞事項，一經(jīng)查明，從嚴處理。

　　4附則

　　本制度的解釋、修改、廢止權歸銷售部。

　　本制度自總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。

公司銷售管理辦法3

　　為充分調(diào)動員工的工作積極性，加強公司業(yè)務管理，根據(jù)公司實際，特制定本銷售考核管理辦法：

　　一、銷售考核指標

　　本辦法所指銷售金額均以零售價為基準。全年銷售計劃為50萬元，力爭完成60萬元。

　　二、考核范圍

　　經(jīng)公司聘用在冊的門店店員（統(tǒng)稱專職銷售人員）。

　　三、銷售人員待遇

　　銷售人員待遇＝基本工資+崗位工資＋績效工資+銷售提成

　　1、基本工資：為公司聘用合同約定的月工資標準。即店長3000元/月，副店長、店員、保潔員20xx元/月。

　　月基本工資＝基本工資標準/自然月工作日×實際出勤天數(shù)

　　2、基本銷售任務：公司月銷售收入與基本工資掛鉤（見附表）。該任務量為多種銷售渠道的'總收入，也就是說，當公司月銷售總量的收入達到既定額時，專職銷售人員就可以全額獲得月基本工資。

　　公司未完成當月基本銷售任務時，根據(jù)未完成額的8%進行扣減。（其中店長、副店長、店員按照人均1.7%提取，保潔人員按照人均0.6%提�。�

　　3、崗位工資：是指按門店店員職務進行發(fā)放，即店長20xx元/月，副店長1200元/月，店員1000元/月，保潔員800元/月。

　　4、績效工資：是當月實際完成的銷售收入已超過公司下達計劃時對超額完成部分按10%提取的獎勵性工資。（其中店長、副店長、店員按照人均2%提取，保潔人員按照人均1%提�。�。

　　4、提成獎金：是指根據(jù)當班時顧客充值金額或者新辦會員數(shù)量進行計算。

　�。�1）充值提成：按當月當班時顧客充值總金額比例提取。

　　例如月充值金額達5000元，獎勵銷售人員100元；月充值金額達7500元，獎勵銷售人員200元；月充值金額達10000元，獎勵銷售人員300元；月充值金額達12500元，獎勵銷售人員400元月；充值金額達15000元，獎勵銷售人員500元。

　�。�2）新辦會員提成：是指當月當班時新辦會員數(shù)量計算。每辦理一例新會員，提成20元。

　　四、績效工資結(jié)算方法

　　（一）銷售績效考核結(jié)算期為上月的16日至當月的15日。

　�。ǘ�）銷售績效工資由營銷總監(jiān)提供當月銷售金額及資金回籠情況報表，財務人員核實后報總經(jīng)理審批，按公司工資發(fā)放制度發(fā)放。

　�。ㄈ�）對專職銷售人員的績效工資分配要與個人銷售業(yè)績掛鉤，鼓勵多勞多得，做到分配公正合理。

　　五、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司總經(jīng)理、財務人員共同監(jiān)督考核。

　　六、本辦法解釋權歸xx有限責任公司。

　　xx年2月1日

公司銷售管理辦法4

　　一、總則：

　　為了提高本公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護，公司決定確立經(jīng)濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規(guī)章制度，加強各種業(yè)務管理公司營銷策略，采取設立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制，同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡的維護，致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務，應定期走訪各經(jīng)銷點，每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。

　　二、崗位職責：

　　2．1銷售副總：

　　a．負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。

　　b．組織并參與市場調(diào)查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。

　　c．會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。

　　d．對營銷網(wǎng)絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。

　　e．負責資金回籠工作，主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務。

　　f．會同分公司總經(jīng)理，技術部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。

　　2．2銷售部：

　　a．負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務工作。

　　b．嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。

　　c．負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。

　　d．負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負責。

　　e．制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。

　　f．負責資金回籠工作。

　　g．負責聯(lián)系儲運業(yè)務。

　　h．負責本部門的業(yè)務培訓工作。

　　2．3銷售部經(jīng)理崗位職責：

　　a．負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務工作；

　　b．嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行；

　　c．負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》；

　　d．負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作，并對其經(jīng)營負責；

　　e．制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。

　　f．負責資金回籠工作；

　　g．負責聯(lián)系儲運業(yè)務；

　　h．負責本部門的業(yè)務培訓工作。

　　2．4助銷員崗位職責：

　　a．負責客戶的'往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹；

　　b．負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯(lián)系；及售后服務等銷售內(nèi)務工作；

　　c．負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理；

　　d．銷售部經(jīng)理外出時，全面負責銷售部內(nèi)部一切日常運做；

　　e．負責所有銷售合同的跟蹤；

　　f．負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

　　2．5開單員崗位職責：

　　a．負責開具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發(fā)放單》；

　　b．負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳；

　　c．每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作；

　　d．并于每年會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉；

　　e．填報《質(zhì)量日報表》；

　　f．負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作；

　　三．銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：

　　3．1、接聽電話：

　　凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產(chǎn)品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商，應記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。

　　3．2、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

　　3．3、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。

　　3．4、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。

　　3．5、如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。

　　3．6、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

　　3．7、如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。

　　3．8、銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。

　　3．9、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結(jié)，一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴肅處理。四．客戶服務細則：

　　4．1．客戶意見調(diào)查及處理：所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便及時處理。

　　4．2．客戶投訴：

　　A．客戶質(zhì)量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關質(zhì)量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理，對客戶投訴內(nèi)容的相關票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經(jīng)理應協(xié)同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調(diào)查并迅速做出相應的處理結(jié)果。同時對所處理結(jié)果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。

　　B．客戶對非質(zhì)量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經(jīng)理報告，并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結(jié)果告知客戶。

　　五．對客戶投訴的有關處理辦法：

　　5．1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重，銷售經(jīng)理均應及時填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》，并送至各相關部門，據(jù)實際情況對表內(nèi)相關內(nèi)容進行如實填報，并做出相關處理。處理結(jié)束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。

　　5．2所有服務投訴，由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務處理表》，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。

　　5．3對客戶投訴的有關內(nèi)容的處罰規(guī)定：

　　a．凡屬于服務質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實責任人予以通報批評，并據(jù)情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次，情節(jié)嚴重者予以辭退。

　　b．凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰，如情節(jié)十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理。

　　六．要貨發(fā)貨要求：

　　6．1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時，由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨．如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部，以便據(jù)情排產(chǎn)。

　　6．2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制，技術部必須在最短時間內(nèi)安排并完成試制，銷售部交付至客戶。

　　6．3如經(jīng)銷商定板后，銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認，通知生產(chǎn)部門確認并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表》并按排生產(chǎn)。

　　6．4當客戶或經(jīng)銷商要求留貨，必須預留訂金．留貨時效為3日，并不得跨月留貨（注：每月25日為財務結(jié)帳日）．如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經(jīng)濟擔保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認，方可批準留貨．如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔保，報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認，方可．任何人不得擅自留貨，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關責任人予以50—100元的處罰，情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。

　　6．5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。

　　6．6銷售部應于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進行盤倉，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。

　　6．7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

　　七．貨款管理辦法：

　　7．1經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi)，并保留相應票據(jù)，有效保存原始票據(jù)。

　　7．2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行，對大宗經(jīng)銷商可先預留貨款，而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉(zhuǎn)帳處理。

　　7．3往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后，保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。

　　7．4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經(jīng)濟擔保，經(jīng)濟擔保由銷售部申請，總經(jīng)理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結(jié)束。注：銷售部出具的經(jīng)濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批，財務不予確認。

　　八．樣板發(fā)放管理辦法：

　　8．1所有樣板銷售部應根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領單》，報分公司總經(jīng)理審批，交成品倉統(tǒng)一領出；（《樣板申領單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，一聯(lián)交成品倉，一聯(lián)銷售部存根）

　　8．2所有樣板，銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標識，以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》，報財務部由財務確認后，準予發(fā)放。（《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交門衛(wèi)，一聯(lián)銷售部存根。）

　　九．銷售檔案的管理：

　　9．1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。

　　9．2所有相關提貨憑證，均應有復印件備份。

　　9．3應定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡做售后服務跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。

　　十．銷售部操作程序：

　　10．1為完善公司銷售程序；整體操作運作規(guī)范，以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。

　　10．2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。

　　10．3開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。

　　10．4開單員在開具單據(jù)時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經(jīng)審核確認無誤后，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。

　　10．5遇庫存產(chǎn)品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢后，以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務專用章。

　　10．6所有產(chǎn)品銷售后，客戶反饋任何質(zhì)量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產(chǎn)部，協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務專用章。《客戶投訴反饋表》。

　　10．7遇重大質(zhì)量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。

　　10．8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后，由財務確認，銷售部方可予以開單發(fā)貨。

　　10．9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程：

　　10．9．1調(diào)往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計劃通知單》，及產(chǎn)品《質(zhì)檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。

　　10．9．2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后，將《貨運單》及其他相關票據(jù)傳真至調(diào)入方，并由對方財務及銷售簽認回傳。

　　10．9．3調(diào)入方收到產(chǎn)品后，應及時對所調(diào)入產(chǎn)品進行清點并檢查破損情況，并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方，對方銷售及財務簽認后回傳。

　　十一．銷售部內(nèi)務管理辦法：

　　11．1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵；

　　11．2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行；

　　11．3不得擅自提供公司有關產(chǎn)品質(zhì)檢標準；

　　11．4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行；

　　11．5未經(jīng)公司財務許可不得私自欠款發(fā)貨；

　　11．6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

　　十二．銷售合同管理：

　　12．1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核，旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求。

　　12．2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字。

　　12．3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

　　12．4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理，電腦打印。

　　12．5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍本，任何人及部門不得私自改動．如確需做出修改，需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準后方可修改。

　　12．6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫《合同評審表》，并由全體評審人員簽字，分公司總經(jīng)理批準，分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。

　　12．7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經(jīng)銷售副總及總公司批準，銷售經(jīng)理簽字方可生效。

　　12．8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準，銷售經(jīng)理簽字方可生效。

　　12．9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》：

　　12．9．1營業(yè)執(zhí)照復印件；

　　12．9．2法定代表人身份證復印件；

　　12．9．3需方公司住所和經(jīng)營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址；

　　12．9．4《銷售合同》復印件；

　　12．9．5所有產(chǎn)品銷售往來明細、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務有效憑證復印件。

　　12．9．6有關產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。

　　財務部崗位職責

　　1．財務部經(jīng)理

　　（1）在總經(jīng)理的領導下，負責公司財務管理與會計核算工作；

　�。�2）建立健全公司內(nèi)部核算和財務管理制度；

　　（3）負責稅務協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務、中介機構了解、檢查和審計工作；

　�。�4）負責組織公司年度預算編制工作，并監(jiān)督實施；

　�。�5）負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉(zhuǎn)；

　�。�6）負責審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費；

　�。�7）負責編制每月會計報表，審核各類統(tǒng)計報表、工資表；

　�。�8）及時做好帳套數(shù)據(jù)備份，保證數(shù)據(jù)安全；

　�。�9）負責管理部門各項實物資產(chǎn)；

　�。�10）每月5日前完成上月會計憑證的審核；

　　（11）每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當月應收費明細表、資金周報表；

　�。�12）每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計劃；

　�。�13）完成總經(jīng)理交辦的其他事項。

　　2．會計

　�。�1）負責公司的會計核算工作；

　�。�2）認真審核出納傳遞的收付款單據(jù)，正確編制憑證，月末及時結(jié)賬；

　　（3）及時準確的申報各項稅款，購買發(fā)票；

　�。�4）檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目，做到賬賬相符，賬實相符；

　�。�5）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

　　（6）負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作；

　�。�7）每月8日前向財務經(jīng)理提交成本、費用類管理報表；

　�。�8）完成經(jīng)理交辦的其他事項。

　　3．出納

　�。�1）負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒；

　�。�2）辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則；

　�。�3）序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，日清日結(jié)，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符；

　�。�4）月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會計審核；

　�。�5）及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表，并保管好匯簽資料；

　�。�6）及時更新押金登記表，并于每月末與會計核對押金結(jié)余數(shù)據(jù)；

　�。�7）每日下午5：30收取收費員當日的營業(yè)款并審核收費日報表，次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計入賬；（8）每周一向財務經(jīng)理提交上周資金周報表；

　�。�9）每月末與會計核對現(xiàn)金月末余額，做到帳實相符；

　　（10）每月8日前向財務經(jīng)理提交經(jīng)會計審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　�。�11）每月10日前向財務經(jīng)理提交工資表；

　�。�12）完成經(jīng)理交辦的其他事項。公司銷售管理辦法。

公司銷售管理辦法5

　　為全面貫徹落實公司轉(zhuǎn)型升級卓越發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求，明晰銷售管理工作的職責定位，實現(xiàn)管理升級，強化中支機構銷售管理基礎，有效提升歸屬銷售管理條線業(yè)務管控服務能力，特制定下發(fā)本辦法。

　　一、考核項目

　　業(yè)務指標達成、銷售人員管理、基礎管理工作和貢獻加分項目四大板塊，共計十二項考核內(nèi)容。

　　二、考核頻度

　　按年度進行，于次年1月的中旬發(fā)布年度考核數(shù)據(jù)指標情況。

　　三、考核項目與評分規(guī)則

　　（一）業(yè)務指標達成（本項50分）

　　1.保費增速 10分

　　實際增速≥當?shù)匦袠I(yè)增速；每低一個百分點，扣1分，每高一個百分點，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。

　　2.年度任務目標達成 10分

　　以任務達成率100%為基準，每低一個百分點，扣1分，每高一個百分點，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。

　　3.農(nóng)網(wǎng)渠道任務達成 10分

　　參照中支機構農(nóng)網(wǎng)渠道年度任務目標，以任務達成率100%為基準，每低一個百分點，扣1分，每高一個百分點，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。

　　4.綜合渠道任務達成 10分

　　參照中支機構綜合渠道年度任務目標，以任務達成率100%為基準，每低一個百分點，扣1分，每高一個百分點，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。

　　5.代理渠道任務達成 10分

　　參照中支機構代理渠道年度任務目標，以任務達成率100%為基準，每低一個百分點，扣1分，每高一個百分點，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。

　　6.加分事項說明

　　中支公司綜合成本率低于100%是考核加分前提；若保費增速高于市場增速或相關任務目標超額達成，但綜合成本率未達標，則相應加分作廢；中支綜合成本率指標值以公司財務會計部公布的考核口徑數(shù)據(jù)為準。

　　（二）銷售人員團隊管理（本項25分）

　　1.銷售變動人力成本率 5分

　　參考20xx版銷售基本法要求，以中支上報審核通過實施細則中銷售變動人力成本率控制上限為基準，每月進行統(tǒng)計，每超上限一次扣1分，扣完為止。

　　2.人均產(chǎn)能 10分

　　以中支為單位，以人均產(chǎn)能100萬元為界限，每低1萬元，扣0.5分，每高1萬元，加0.5分；最低得分為0分，最高得分為15分。

　　人均產(chǎn)能計算公式：人均產(chǎn)能=中支機構年度保費收入/中支機構員工數(shù)量。

　　3.銷售培訓進展 10分

　　（1）方案報備：制定中支年度培訓實施方案并上報公司備案，未上報扣2分（20xx年1月31日前上報）；

　　（2）培訓頻度：每季度至少組織一次中支員工培訓，每年至少組織一次合作中介機構培訓，公司按季度進行考核，每少1次扣1分；

　　（3）材料報備：培訓結(jié)束后，在3個工作日內(nèi)完成培訓通知文件、簽到表格和影像資料等相關材料的報備工作，遲報、漏報或報備資料不全的，每次扣1分；

　　（4）總結(jié)匯報：于12月15日前上報機構年度培訓執(zhí)行情況總結(jié)，未書面上報公司備案的，扣2分；

　　（5）落實抽檢：公司將按照中支上報方案，對培訓工作落實情況進行跟蹤，按季度統(tǒng)計，少1項扣1分。

　　本項基礎分為10分，扣完為止，年度考核按全年實際培訓工作完成情況評分。

　　（三）基礎管理工作（本項25分）

　　1.基礎制度建設 5分

　　根據(jù)公司下發(fā)的《銷售組織與銷售人員基本管理辦法》等管理制度完善中支公司實施細則，于20xx年1月31日上報并經(jīng)公司審核通過，每延遲1天扣1分，扣完為止。

　　2.中介合規(guī)管理 10分

　　基礎分10分，按照以下標準對照機構情況進行分項扣減，扣完為止。

　�。�1）在當?shù)乇O(jiān)管部門及總公司的中介業(yè)務檢查中，發(fā)現(xiàn)向不具備代理資質(zhì)或資質(zhì)合同過期失效的中介機構或個人代理人支付手續(xù)費的，扣10分；

　�。�2）在當?shù)乇O(jiān)管部門及總公司的中介業(yè)務檢查中，發(fā)現(xiàn)外設簽單點違規(guī)設置，出單點所在機構不具備代理資質(zhì)的，扣5分；

　�。�3）在當?shù)乇O(jiān)管部門及公司組織的業(yè)務檢查中，發(fā)現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)人員信息與監(jiān)管系統(tǒng)備案信息不一致，中介合同檔案材料不全未及時更新的，扣5分；

　　（4）在省級及當?shù)匦袠I(yè)協(xié)會組織的`業(yè)務檢查中，發(fā)現(xiàn)違反監(jiān)管或行業(yè)自律有關規(guī)定的，每發(fā)現(xiàn)一項扣5分；

　　（5）在省級及當?shù)乇O(jiān)管部門組織的業(yè)務檢查中，發(fā)現(xiàn)公司銷售行為違反監(jiān)管規(guī)定的，一次性扣10分；

　　3.日常報送工作 10分

　　對于公司要求報送的內(nèi)容，需按規(guī)定時間和質(zhì)量要求完成報送工作，上報質(zhì)量不達標退回修改的，每次扣1分；超過規(guī)定時限但在三日內(nèi)報送視為遲報，每次扣1分；超過三日仍未報送視為未報，每次扣3分，具體考核項目如下：

　�。�1）每周周五下班之前上報機構業(yè)務發(fā)展亮點；

　�。�2）每月10日前上報截止上月人員變動增減申請，每月及時報備銷售費用方案、激勵方案，上報人員工資表；

　�。�3）每月結(jié)束后25日內(nèi)，上報機構中介業(yè)務臺賬；

　　（4）每季度結(jié)束15日內(nèi)，上報機構合作中介合同目錄和中介業(yè)務風險自查整改報告；

　�。�5）每年度結(jié)束20日內(nèi)，上報《中介合規(guī)檔案》和個人代理《保險營銷員年度業(yè)績評估表》；

　　（6）公司臨時要求的其他上報內(nèi)容。

　　（四）貢獻加分項目，本項最高20分

　　本項為年度考核加分項目，年終按實際工作完成情況綜合加分，單項加分累計不超過上限。

　　1.對公司銷售管理工作支持 上限10分

　　（1）參與公司銷售管理部組織的制度制定或系統(tǒng)研發(fā)及其他相關工作做出貢獻的，每次加2分；

　�。�2）積極創(chuàng)新，對公司銷售管理工作提出有效建議，創(chuàng)新項目報備總公司通過審批的，每次加5分；

　　（3）支持公司銷售改革舉措，被選為試點單位積極支持工作開展的，每次加3分；

　�。�4）積極研究公司體制改革，撰寫相關論文被省級及以上刊物發(fā)表的，每篇加2分，同一文章不重復計分。

　　2 .部門日常管理 上限10分

　�。�1）按時參加公司銷管部組織的培訓會議，積極參與培訓會議組織，做先進經(jīng)驗介紹的，每次加1分 ；

　　（2）中支銷售管理工作對口管理部門或部門內(nèi)人員年內(nèi)獲得中支、公司和總公司表彰獎勵的，上報證明材料審核通過后，分別加1分、2分和3分。

　　四、考核結(jié)果運用

　　年度考核得分=∑各項目年終考核得分

　　年終條線考評，公司將設置一、二、三等獎，根據(jù)考核結(jié)果對優(yōu)秀中支公司進行獎勵，獲獎名單根據(jù)年度考核得分評出，具體獎項設置及獎勵金額如下：

　　獎項兌現(xiàn)對應名次單個機構獎勵金額一等獎第1名1.5萬元二等獎第2-3名1萬元三等獎第4-6名0.5萬元

　　五、工作組織與實施

　　（一）年度考核

　　由公司銷售管理部于年度結(jié)束后會同相關部門提取考核數(shù)據(jù)，對各中支公司銷售管理工作進行年度考核匯總，并根據(jù)得分情況，評出年度一、二、三等獎。

　　（二）其他事項說明

　　1.部分中支銷售管理部未單獨設置，考核對口部門為具體銷管工作負責人所在部門。

　　2.修訂版管理考核辦法下發(fā)后，年初下發(fā)公司豫銷售字〔20xx〕2號文件自動廢止。

　　六、附則

　　本考核辦法自發(fā)布之日起即時生效，由公司銷售管理部負責解釋。

公司銷售管理辦法6

　　一、總則

　　1、制定目的：為加強公司銷售管理，提升員工工作效率，達成銷售目標，提升經(jīng)營績效，特制定本制度。

　　2、適用范圍：凡本公司銷售人員，除另有規(guī)定外，均依照本制度所規(guī)范的體制管理。

　　二、崗位職責

　　1.認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和部門管理規(guī)定。

　　2.熱愛本職工作，服從公司的工作安排。

　　3.注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態(tài)，積極熱情的工作態(tài)度，做好公司內(nèi)相關銷售工作。

　　4.嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等商業(yè)機密，不得泄露與他人。

　　5.廣泛搜集信息，掌握市場動態(tài)，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，創(chuàng)造成交機會。（不得違法《中華人民共和國反賄賂法》，一旦發(fā)現(xiàn)員工違反該法，公司將立即與其解除勞動關系。）

　　6.必須全面了解產(chǎn)品的性能及特點，掌握銷售談判技巧、熟悉銷售合同條款；并嚴格控制銷售費用支出，降低銷售成本。

　　8 .在工作中，搞好團結(jié)協(xié)作關系，共同完成銷售任務。

　　9.在業(yè)務中出現(xiàn)問題，及時向主管和公司領導匯報，提出個人建議。

　　10.認真為新老客戶服務，提高客戶對公司的美譽度和信譽度。

　　11.認真做好產(chǎn)品的售后服務，發(fā)現(xiàn)問題及時進行調(diào)查，提出解決方案，提請領導同意后實施。

　　12.完成公司領導交辦的臨時工作。

　　13.不得利用業(yè)務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉(zhuǎn)移業(yè)務給他公司謀取私利。

　　15．業(yè)務員要離職時必須提前一月上交書面申請，無條件協(xié)助公司做好新舊交接工作。

　　三、考勤細則

　　1、出勤

　　1.1工作時間：每天7小時工作制。

　　公司作息時間：9:00-17:30

　　2、銷售人員內(nèi)勤考核

　　2.1銷售人員內(nèi)勤時按照正常上下班考勤打卡（上午9:00,下午17:30）

　　2.2銷售人員內(nèi)勤時遲到、早退按照公司遲到、早退相關規(guī)定處理：

　　3、銷售人員外勤考核

　　3.1凡是銷售人員外勤須嚴格按照紅圈管理執(zhí)行。

　　3.2銷售人員外勤時須嚴格按照紅圈管理軟件培訓內(nèi)容進行。

　　3.3若發(fā)現(xiàn)銷售人員惡意破壞或者不按照紅圈管理考勤進行，當天均算礦工。

　　4、請假

　　4.1任何類別的請假都需填寫“請假條”，經(jīng)部門經(jīng)理事前批準，方可請假。如有緊急情況，不能事先請假的，應立即電話告知部門經(jīng)理，說明緣由，在上班當日補辦請假手續(xù)。

　　5、遲到、早退和曠工的處理

　　5.1遲到、早退：遲到、早退者每次罰款50元，3次以上者罰款200元，每月累計遲到、早退者3次記曠工一天。

　　5.2曠工：未經(jīng)請假，私自不來上班者按曠工，曠工一次罰200元，累計曠工3次以上者將給予處分。

　　5.3病假：員工生病須在上班前通知上級領導，并應在康復上班前提供醫(yī)院出具的診斷證明。

　　5.4事假：事假前需提前一天通知上級領導，經(jīng)領導批準后方可休息.公司銷售人員考勤管理辦法篇3

　　1、考勤是企業(yè)管理的基礎工作，是計發(fā)工資獎金、勞保福利等待遇的'重要依據(jù)，各外勤的客服人員和銷售人員要嚴格遵守公司考勤管理制度。

　　2、銷售助理負責考勤工作，每月30日前(節(jié)假日順延)將外勤人員的考勤簽到表、缺勤人員相關休假憑證報送公司人事行政部。

　　3、由于客服和銷售工作的流動性及分散性，每日早上(9點以前)外勤人員以短信形式將本日工作計劃發(fā)至銷售助理，銷售助理負責統(tǒng)計，未短信考勤者，按缺勤處理。每月月底外勤人員回公司時，補簽月度考勤表，不得委托他人簽到、代人簽到或提前簽到，否則雙方均以曠工處理。

　　4、銷售業(yè)務員每周五將下周工作計劃表發(fā)至銷售助理，如當日工作與計劃不符，請短信考勤時告知銷售助理。銷售助理和人事行政部隨機抽查，發(fā)現(xiàn)私自外出做與工作無關的業(yè)務，未經(jīng)請假或假滿未續(xù)假而擅自不回者，視為曠工。

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