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業(yè)務(wù)招待費管理辦法
業(yè)務(wù)招待費管理辦法1
一、目的
為規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費的標準和管理程序，有效控制業(yè)務(wù)招待費用的開支，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度所稱業(yè)務(wù)招待費是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務(wù)人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉(zhuǎn)交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出，其他替客戶承擔的費用支出為勞務(wù)費支出，按勞務(wù)費進行管理。
應(yīng)酬費：是指招待公司客戶所發(fā)生的'費用或公司駐外分公司來公司辦事人員；
禮品費：是指公司在公關(guān)過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用；
三、管理原則
1、業(yè)務(wù)招待費一律納入部門費用預(yù)算進行預(yù)算管理，各部門在批復(fù)的預(yù)算總額內(nèi)要嚴格控制招待費的支出。
2、支出標準：
A、業(yè)務(wù)招待費用一次超過500元以上必須預(yù)先通知主管VP批準，每月超過1000元須由主管VP批準；
B、業(yè)務(wù)招待費用一次在200元以上必須預(yù)先通知部門總監(jiān)批準，每月超過500元須由主管VP批準；
C、業(yè)務(wù)招待費用每月在500元以下的由部門主管審批；
D、用餐標準50元/人次；
E、陪同就餐人員原則上不應(yīng)超過被招待人員人數(shù)。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴格控制招待費的使用，確保在限額內(nèi)使用，方向明確，管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用，做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請，事后有說明，一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。
2、報銷發(fā)票須內(nèi)容真實、項目完整、數(shù)字清晰準確；發(fā)票日期未注明、與業(yè)務(wù)招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據(jù)。
3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額，禮品金額超過300元（含300元）需附小票，不符合要求的發(fā)票財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務(wù)部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行，公司原有關(guān)業(yè)務(wù)招待費規(guī)定同時廢止。
業(yè)務(wù)招待費管理辦法2
1.總則
為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，特制定本辦法。
2.適用范圍
2.1.業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒等。
2.2.招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時發(fā)生的`就餐費；因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。
3.使用原則
3.1.招待工作本著熱情、禮貌、細致、勤儉、周到的原則。實行分級負責、對口招待。
3.2.年初根據(jù)年度工作計劃，各部門編制相關(guān)往來單位及個人的工作聯(lián)系表（見附表一），交總經(jīng)理、執(zhí)行總裁、總裁審批，以明確招待范圍。工作聯(lián)系人發(fā)生變動的，須及時更新工作聯(lián)系表。
3.3.堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，適當控制業(yè)務(wù)接待�？山哟刹唤哟�，不接待；可參與可不參與接待人員，不參與；可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生；態(tài)度熱情，費用從簡。
3.4.嚴格分檔次接待，按照被接待人員的級別及與公司業(yè)務(wù)的相關(guān)程度，對應(yīng)接待，禁止越檔次接待。
3.5.接待用餐時，嚴格控制陪客人數(shù)。堅持高檔接待的執(zhí)行中司機不參與陪客就餐規(guī)定。同時，原則上陪客人數(shù)不得超過3人，若公司陪同用餐人員多于3人時，應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理或執(zhí)行總裁批準。 3.6.集團公司領(lǐng)導和部門領(lǐng)導集團內(nèi)部檢查指導工作，除陪同客人視察外，一律在員工食堂就餐；集團內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待,嚴禁相互宴請。
3.7.外協(xié)單位除合同標明提供食宿及接風、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風、送行的，按公司招待費管理規(guī)定開支。
4.開支標準
4.1.招待相關(guān)職能部門經(jīng)常打交道的經(jīng)辦人員，單次招待費用控制在300元以內(nèi)（單次：是指為接待某人從開始接待到終止接待的所有費用）,根據(jù)人員多少調(diào)節(jié)。
4.2.招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元（含酒水等），酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。
4.3.招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元（含酒水等），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
4.4.招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1800元（含酒水），酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。
4.5.招待政府主要領(lǐng)導及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導、集團副總裁以上領(lǐng)導，費用標準由公司總裁另行確定。
4.6.招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。
4.7. 中國的傳統(tǒng)佳節(jié)(端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié))，各部門根據(jù)需要，結(jié)合公司的具體要求決定是否要安排過節(jié)費，確實需要的，根據(jù)各崗位的重要性，標準分別為400元/人、600元/人、800元/人。不在工作聯(lián)系表范圍內(nèi)或要求超過上述標準安排的，須報總裁特別批準。
業(yè)務(wù)招待費管理辦法3
第一條 總則
為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，特制定本辦法。第二條 業(yè)務(wù)招待費適用范圍
業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒等。
招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。
第三條 業(yè)務(wù)招待費的使用原則
業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。
第四條 業(yè)務(wù)招待費的管理原則
1、按照公司簽定責任狀時下達的指標，在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)招待費，嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。所有的招待實行事前審批制度。
2、招待費由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權(quán)限審批。
3、堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，適當控制業(yè)務(wù)接待。業(yè)務(wù)接待應(yīng)盡量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時，參加本條第二款執(zhí)行。
4、集團來人除領(lǐng)導視察外，一律在員工食堂自費就餐；集團內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待。
5、外協(xié)單位除合同標明提供安裝食宿及接風、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風、送行的，在公司招待費中開支。
6、嚴格執(zhí)行分檔次接待原則，各檔次選定1-2家酒家、賓館，對應(yīng)接待。禁止越檔次接待。
7、接待用餐時，嚴格控制陪客人數(shù)，實行對口接待。堅持執(zhí)行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規(guī)定。同時，原則上陪客人數(shù)不得超過2人，若公司陪同用餐人員多于2人時，應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理批準。第五條 業(yè)務(wù)招待費的`審批權(quán)限
業(yè)務(wù)費：一律由集團分管領(lǐng)導控制，其他部門和個人一律不得安排業(yè)務(wù)費。招待費：對于在公司食堂安排的招待，副總經(jīng)理審批單次預(yù)算1000元（含酒水，下同）以內(nèi)限額的招待費，總經(jīng)理審批單次2000元以內(nèi)限額的招待費，2000元以上標準報集團分管領(lǐng)導同意后執(zhí)行。
第六條 公司食堂招待費的審批程序與開支標準
�。ㄒ唬┕臼程谜写膶徟绦� 食堂招待分為工作餐和客餐兩種（工作餐即指平時供應(yīng)員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水）。
工作餐招待的審批程序：對口接待單位（部門）向綜合部提出申請，并由綜合部開具工作餐通知單（附件一），客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。客餐招待的審批程序：經(jīng)公司分管領(lǐng)導同意，由對口接待單位（部門），填寫客餐申請單（附件二）送綜合部確定用餐標準，并按本辦法第五條權(quán)限核準后，交綜合部準備膳食和酒水。
�。ǘ┕臼程谜写_支標準
1、因工作關(guān)系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。工作餐計費標準按食堂當日公布的每份飯菜金額標準收取。
2、政府部門、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務(wù)，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待（操作程序按第六條第一款執(zhí)行）。用餐后，接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。
3、招待一般來賓來客，每席餐費不超過300元（含酒水等），酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。
4、招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1000元（含酒水等），酒水標準白酒控制在200元/瓶以下。
5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元（含酒水），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
6、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。
7、招待政府主要領(lǐng)導及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導、集團副總裁以上領(lǐng)導，費用標準由集團分管領(lǐng)導同意后執(zhí)行。
第七條 外部招待費的審批程序與開支標準
�。ㄒ唬┩獠空写膶徟绦�
外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。對外招待實行事前報總經(jīng)理同意審批制度，按本辦法第五條權(quán)限核準后方可執(zhí)行。
�。ǘ┩獠空写_支標準
1、招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元（含酒水等），酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元（含酒水等），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過元（含酒水），酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。
4、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。
5、招待政府主要領(lǐng)導及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導、集團副總裁以上領(lǐng)導，費用標準由集團分管領(lǐng)導同意后執(zhí)行。第八條 財務(wù)控制與監(jiān)督
1、財務(wù)部應(yīng)嚴格審查業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的業(yè)務(wù)是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。
2、財務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。
3、業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應(yīng)由最高職務(wù)經(jīng)辦人報帳。
4、公司外來單位或人員（包括集團內(nèi)兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)和個人）在公司食堂就餐收費標準，由綜合部另行發(fā)文規(guī)定。
5、單餐消費50元/人以上的，需向酒家索取清單或清單復(fù)印件，提交給總經(jīng)理、財務(wù)部審核人員作為報銷依據(jù)。庫存酒水核銷單應(yīng)與對應(yīng)的餐費報銷單一起提交總經(jīng)理審批、財務(wù)部復(fù)核。餐費報銷單上應(yīng)注明公司參與接待的人員、接待的客人人數(shù)。
6、所有宴請、業(yè)務(wù)費用開支必須列明事由、招待對象。
7、業(yè)務(wù)招待費核算范圍及要求
�。�1）招待費一律記入“管理費用-業(yè)務(wù)招待費”中，不允許在其他科目中列支。合同標明提供安裝食宿支出的入賬科目與合同標的入賬科目相同。（2）招待費包括因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等。
（3）招待費包括因公接待從綜合部領(lǐng)用的煙、酒、飲料等，依據(jù)領(lǐng)用單，由綜合部開具《煙酒出庫單》記入招待費。
�。�4）公司食堂接待的菜金應(yīng)合理標價，因公在食堂接待發(fā)生的招待費，點菜單上須按照菜金標價記錄金額，并經(jīng)負責接待人簽字確認，月底憑點菜單從福利費中轉(zhuǎn)出記入招待費。合同標明的提供食宿，在規(guī)定的標準內(nèi)，依據(jù)實際發(fā)生額，從福利費中轉(zhuǎn)出記入相關(guān)科目。
�。�5）公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費用，如存在票據(jù)本身與業(yè)務(wù)實質(zhì)不相符之費用，必須還原成“業(yè)務(wù)招待費用”列示，并說明原因。（6）原則上無票據(jù)開支必須有證明人。第九條 其他
1、本辦法自20xx年1月1日起開始執(zhí)行。
2、本辦法解釋權(quán)在公司財務(wù)部和綜合部。
公司招待費管理辦法
第一條為進一步規(guī)范各類業(yè)務(wù)接待行為，促使我公司黨風廉政建設(shè)和各項事業(yè)健康發(fā)展，以“厲行節(jié)約，合理開支，嚴格控制，超標自負”為原則，以符合內(nèi)控管理各項規(guī)定為宗旨，特制定本辦法。
第二條業(yè)務(wù)招待費指分公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務(wù)經(jīng)營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應(yīng)酬費用。
業(yè)務(wù)招待費的使用實行預(yù)算控制、集中管理的原則。除十個營銷中心招待費預(yù)算外所有業(yè)務(wù)招待費均由綜合部統(tǒng)一管理、審批，財條部負責制定預(yù)算，并對業(yè)務(wù)招待費使用情況進行監(jiān)督和控制。
業(yè)務(wù)招待費管理辦法4
第一章總則
第一條為規(guī)范XXXXX公司（以下簡稱公司）業(yè)務(wù)招待費管理，統(tǒng)一業(yè)務(wù)招待費開支標準，厲行勤儉節(jié)約，嚴格成本控制，結(jié)合公司管理實際，特制定本辦法。
第二條本辦法所指業(yè)務(wù)招待費，是指公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部因?qū)ν馇⒄剺I(yè)務(wù)、公關(guān)聯(lián)絡(luò)、接待來賓等所發(fā)生的費用。
第二章職責分工
第三條總經(jīng)理辦公室為公司本部業(yè)務(wù)招待費的'歸口管理部門。主要職責是：
１、建立健全公司業(yè)務(wù)招待費管理制度和標準。
２、組織研究、完善、監(jiān)督、執(zhí)行業(yè)務(wù)招待費的審批和報銷程序；
3、制定接待方案模版（參照公司《本部接待工作管理辦法》），規(guī)范各類接待程序，提高服務(wù)質(zhì)量。
4、按照有利公務(wù)、簡化禮儀、平等對口、務(wù)實節(jié)儉、尊重少數(shù)民族習慣的原則，指導、協(xié)調(diào)各項接待任務(wù)。
第四條公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部為公司業(yè)務(wù)招待費的使用和控制部門。主要職責是：
�。�、嚴格執(zhí)行本辦法有關(guān)規(guī)定；結(jié)合實際細化業(yè)務(wù)招待費管控措施；
２、細化分解業(yè)務(wù)招待費指標，嚴格控制使用；
３、按照接待方案落實各項活動安排，做好接待組織協(xié)調(diào)工作。對于接待中臨時出現(xiàn)的重要事項，及時向公司有關(guān)領(lǐng)導請示匯報，妥善處理。
4、定期匯總、分析業(yè)務(wù)招待費使用情況。
5、對公司業(yè)務(wù)招待費控制提出合理化建議。
第三章管理標準與要求
第五條依據(jù)XXXX公司下達的業(yè)務(wù)招待費指標，公司對業(yè)務(wù)招待費實行總額控制。
第六條公司接待分為一類接待、二類接待、三類接待和外事接待。規(guī)格具體劃分及接待工作組織、管理按照公司《本部接待工作管理辦法》執(zhí)行。
第七條公司本部各部門因公進行接待，無特殊情況，應(yīng)根據(jù)就近接待原則，盡量以良鄉(xiāng)為主，安排到公司定點接待場所就餐。
第八條業(yè)務(wù)招待費額度不超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內(nèi)的，由部門負責人進行控制；業(yè)務(wù)招待費額度超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內(nèi)的，由部門分管領(lǐng)導進行審批；業(yè)務(wù)招待費累計發(fā)生額度超出公司下達指標的，須提前申請指標，經(jīng)公司主管經(jīng)營
業(yè)務(wù)招待費管理辦法5
1.總則
為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，特制定本辦法。
2.適用范圍
業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒等。
招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。
3.使用原則
招待工作本著熱情、禮貌、細致、勤儉、周到的原則。實行分級負責、對口招待。
年初根據(jù)工作計劃，各部門編制相關(guān)往來單位及個人的工作聯(lián)系表（見附表一），交總經(jīng)理、執(zhí)行總裁、總裁審批，以明確招待范圍。工作聯(lián)系人發(fā)生變動的，須及時更新工作聯(lián)系表。堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，適當控制業(yè)務(wù)接待�？山哟刹唤哟模唤哟�；可參與可不參與接待人員，不參與；可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生；態(tài)度熱情，費用從簡。
嚴格分檔次接待，按照被接待人員的級別及與公司業(yè)務(wù)的相關(guān)程度，對應(yīng)接待，禁止越檔次接待。
接待用餐時，嚴格控制陪客人數(shù)。堅持高檔接待的執(zhí)行中司機不參與陪客就餐規(guī)定。同時，原則上陪客人數(shù)不得超過3人，若公司陪同用餐人員多于3人時，應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理或執(zhí)行總裁批準。集團公司領(lǐng)導和部門領(lǐng)導集團內(nèi)部檢查指導工作，除陪同客人視察外，一律在員工食堂就餐；集團內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待, 嚴禁相互宴請。
外協(xié)單位除合同標明提供食宿及接風、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風、送行的，按公司招待費管理規(guī)定開支。
4.開支標準
招待相關(guān)職能部門經(jīng)常打交道的經(jīng)辦人員，單次招待費用控制在300元以內(nèi)（單次：是指為接待某人從開始接待到終止接待的所有費用）,根據(jù)人員多少調(diào)節(jié)。
招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元（含酒水等），酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。
招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元（含酒水等），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1800元（含酒水），酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。
招待政府主要領(lǐng)導及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導、集團副總裁以上領(lǐng)導，費用標準由公司總裁另行確定。
招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。
中國的傳統(tǒng)佳節(jié)(端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié))，各部門根據(jù)需要，結(jié)合公司的具體要求決定是否要安排過節(jié)費，確實需要的，根據(jù)各崗位的重要性，標準分別為400元/人、600元/人、800元/人。不在工作聯(lián)系表范圍內(nèi)或要求超過上述標準安排的，須報總裁特別批準。大型、專項、異地接待任務(wù)，經(jīng)辦人應(yīng)制定接待方案，確定接待標準，提交接待預(yù)算報總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁、總裁批準，經(jīng)辦人在批準的預(yù)算內(nèi)掌握使用。
5.審批權(quán)限
招待任務(wù)執(zhí)行前，經(jīng)辦人需事先填寫《招待費審批單》（見附表二）列明接待對象、地點、事由、參加人員，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。單次招待費在1000元以內(nèi)，按以下流程報批：申請人 → 部門總監(jiān) →總經(jīng)理或執(zhí)行總裁；單次招待費在1000元以上，按以下流程報批：申請人 → 部門總監(jiān) →總裁。審批領(lǐng)導對招待費開支的合理性、真實性負責。
突發(fā)性招待任務(wù)來不及辦理《招待費審批單》的，必須按審批流程電話請示同意后實施，事后三天內(nèi)按上述規(guī)定補走流程。業(yè)務(wù)接待過程中贈送禮金、禮品、煙、酒等，贊助錢、物的一律事先報公司總裁批準，按批準的額度標準開支。
6.食堂招待標準
食堂招待分為工作餐和客餐兩種，工作餐即指平時供應(yīng)員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水。因工作關(guān)系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。工作餐計費標準按公司員工伙食費標準計算。政府部門、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務(wù)，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待。
需在食堂客餐招待的，經(jīng)辦人事先向公司行政部或項目部綜合辦申請，說明接待人員的'級別、人數(shù)，由公司行政部或項目部綜合辦根據(jù)情況安排客餐。用餐后，接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。
一般客餐，每席餐費不超過500元（含酒水等），酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。高檔客餐每席不超過1000元（含酒水等），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。特殊客餐，費用標準由公司總經(jīng)理以上領(lǐng)導確定后執(zhí)行。
招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。
7.財務(wù)控制與監(jiān)督
業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則,不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費，報銷時所附發(fā)票必須是開有日期的正式發(fā)票，發(fā)票上原則上須有共同參與人簽字證明，并在費用開支后一個月內(nèi)辦理報銷。元以上招待費不得現(xiàn)金支出，原則上采取轉(zhuǎn)賬方式或銀聯(lián)刷卡結(jié)算，報銷時必須提供銀聯(lián)刷卡記錄單，特殊情況需總裁同意。業(yè)務(wù)招待費報銷時須提供《招待費審批單》、正規(guī)發(fā)票、備用酒水核銷單。500元以上的禮品須出具購貨單位（商場、酒店等）的電腦打印清單，清單列示金額與發(fā)票一致方可報銷。
食堂招待費用的核銷時，工作餐須提供經(jīng)公司行政部或項目部綜合辦簽字確認的工作餐登記表，客餐須提供經(jīng)公司行政部或項目部綜合辦以及接待部門簽字確認的客餐結(jié)算表和消費明細表。杜絕無票費用開支。如工作業(yè)務(wù)需要開支無票費用（如娛樂費、業(yè)務(wù)費等）一律憑申請單在批準的額度內(nèi)報銷。對此類無票費用，報銷時需提供相關(guān)聯(lián)的有效證明。
財務(wù)部應(yīng)嚴格審查票據(jù)是否合法、金額是否準確、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。財務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待費標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。
二O一三年二月
附表一：
工作聯(lián)系表
編制部門： 日期： 序號 業(yè)務(wù)單位 姓名 職務(wù) 業(yè)務(wù)范圍 聯(lián)系電話
附表二：
業(yè)務(wù)招待費審批單
申請日期： 招待日期： 申請部門 預(yù)計金額 招待單位 和人數(shù) 事由 陪同人員 和人數(shù) 用餐地點 審核標準 經(jīng)辦人 部門負責人 審核人 批準人 備注 業(yè)務(wù)招待費審批單 申請日期： 招待日期： 申請部門 預(yù)計金額 招待單位 和人數(shù) 事由 陪同人員 和人數(shù) 用餐地點 審核標準 經(jīng)辦人 部門負責人 審核人 批準人
備注
業(yè)務(wù)招待費管理辦法6
一、目的：
規(guī)范招待費的開支，賦予部門負責人以上干部一定的費用開支權(quán)，促進工作的開展，特制定本辦法。
二、定義：
管理招待費是指宴請、禮品、禮金及活動費用等。
三、分類及使用方式
1、日常管理招待費
使用對象為廠家代表、代理商、資源客戶、大客戶、行業(yè)人員、團隊伙伴等的日常關(guān)系維護而開支的招待費用。
使用方式：限額開支、結(jié)構(gòu)合理、自主管理
2、專項招待費
使用對象為重點合作單位（如銀行、廠家領(lǐng)導）、政府監(jiān)管部門（如工商稅務(wù)）關(guān)系維護及專項工作開展，特殊重要事項的`處理（如業(yè)務(wù)糾紛等）而開支的招待費用
使用方式：提前申請、批準后開支、統(tǒng)一管理（工廠領(lǐng)導統(tǒng)一由總辦負責接待，重點合作單位、政府監(jiān)管部門由業(yè)務(wù)部門歸口接待）
四、使用人：
部門負責人以上干部。
五、開支標準
1、日常管理招待費
崗
開支標準
用途及說明
督辦領(lǐng)導
每個業(yè)務(wù)單元每月500元+每個業(yè)務(wù)單元1條黃芙蓉（或者藍硬半條）或等值的酒水。
業(yè)務(wù)單元指分公司、業(yè)務(wù)項目
業(yè)務(wù)部門負責人
500元/月
用于部門工作開展及分公司業(yè)務(wù)管理對象
總辦/人力/財務(wù)負責人
300元/月
用于部門工作開展
備注
1、業(yè)務(wù)負責人兼任督辦領(lǐng)導的，2項相加。
2、招待煙每月在總經(jīng)辦統(tǒng)一領(lǐng)取。
2、專項招待費
依據(jù)需要，事前申請，由總經(jīng)理批準后開支，詳見《專項招待費申請表》。
六、使用要求：
1、招待費機構(gòu)：總經(jīng)辦
2、開支按照程序辦理。
3、杜絕無效開支及浪費，禁止私用和濫用，否則將取消資格。
4、管理招待費與招待禮品合并在總經(jīng)辦設(shè)立年度預(yù)算，在預(yù)算內(nèi)開支。
七、審批及報銷程序
1、報銷人按財務(wù)要求填寫《日常管理招待費明細單》，并注明招待時間、人員及招待事由，由總辦主任審核，總經(jīng)理審批，財務(wù)報部銷。
2、每月報銷一次，費用統(tǒng)一計入總經(jīng)辦。
業(yè)務(wù)招待費管理辦法7
業(yè)務(wù)招待費管理辦法
第一章 總則
第一條 為保障公司各項經(jīng)營活動正常開展，規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費的管理，嚴格使用，合理開支，根據(jù)集團公司財務(wù)管理制度制定本辦法。
第二章 適用范圍
第二條 業(yè)務(wù)招待費：是指因業(yè)務(wù)需要或因工作關(guān)系招待有關(guān)人員的就餐費；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待在公司領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。
第三章 管理原則
第三條 業(yè)務(wù)招待費的使用，應(yīng)自覺貫徹“熱情接待，費用從簡”的原則，做到從嚴控制。
第四條 按照公司下達的經(jīng)費指標，在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)費和招待費，嚴格控制非業(yè)務(wù)性接待，嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。
第五條 所有的業(yè)務(wù)費、招待費開支均實行事前審批制度，由公司總裁按照本辦法第四章的權(quán)限審批。
第六條 關(guān)聯(lián)企業(yè)來人，除領(lǐng)導視察外，原則上安排工作餐接待。深圳天佶集團有限公司
第七條 外協(xié)單位除合同標明提供安排食宿的外，一律不安排接待。確需安排食宿或接待的，按接待標準及公司審批權(quán)限報批。
第八條 嚴格實行分檔次接待，各檔次選定1-2家酒家、賓館，由公司統(tǒng)一簽訂合作協(xié)議，分檔接待，禁止超檔次接待。
第九條 實行對口接待，嚴格控制陪客人數(shù)。陪客人數(shù)一般不得超過2人，若陪同人員多于2人時，應(yīng)事先經(jīng)過公司總裁批準。中、高檔接待司機不參與陪同。
第四章 審批權(quán)限及程序
第十條 業(yè)務(wù)招待費：由公司總裁控制，其他部門和個人一律不得安排業(yè)務(wù)費。單件、單次金額在萬元（含）以內(nèi)或單批金額10萬元（含）以內(nèi)的，由公司主管副總裁審定后報總裁批準，單件、單次金額在萬元以上或單批金額10萬元以上的，經(jīng)公司總裁審定后報董事長批準。
第十一條 正常情況下，使用業(yè)務(wù)費和安排招待，應(yīng)采取《報批件》的形式履行報批程序。特殊情況下，來不及書面履行報批手續(xù)的，應(yīng)事先口頭征得總裁同意后辦理，并在事后3日內(nèi)補辦書面報批手續(xù)。
第五章 招待標準
第十二條 工作餐標準為：不超過50元/人，不安排酒水。第十三條 正常招待，每席餐費不超過1000元（含酒水等），需事先報公司主管副總裁批準。深圳天佶集團有限公司
第十四條 重要招待，每席不超過3000元（含酒水等），需事先報公司主管副總裁批準。
第十五條 特殊接待，每席不超過5000元（含酒水等），需事先報公司總裁批準。
第十六條 其他特殊接待事宜，費用標準報公司總裁及董事長同意后執(zhí)行。
注：中午接待時不得飲酒。
第六章 財務(wù)監(jiān)督
第十七條 財務(wù)部應(yīng)嚴格審查業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的情況是否真實、票據(jù)是否合規(guī)、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。
第十八條 財務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待標準、報銷流程、審批權(quán)限的'業(yè)務(wù)招待費的報銷。
第十九條 業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應(yīng)由最高職務(wù)或由最高職務(wù)指定的經(jīng)辦人報賬。
第二十條 招待客人領(lǐng)用公司庫存煙酒的，庫存煙酒核銷單應(yīng)與對應(yīng)的餐費報銷單一并交財務(wù)部復(fù)核后報公司總裁審批。
第二十一條 所有業(yè)務(wù)費、招待費開支應(yīng)注明接待事由及招待對象，餐費報銷單上還應(yīng)注明公司參與接待的人員。
第二十二條 無票據(jù)開支的原則上要有經(jīng)辦人簽字證明。深圳天佶集團有限公司
第七章附 則
第二十三條 本辦法由公司財務(wù)中心和綜合中心負責解釋。第二十四條 本辦法適用于本公司及下屬公司，自修訂下發(fā)之日起實行。
深圳天佶集團有限公司
二〇一七年六月二十日修訂
業(yè)務(wù)招待費管理辦法8
一、招待的事由
1、上級領(lǐng)導及有關(guān)職能部門前來視察、調(diào)研、檢查、指導、接洽工作等；
2、外地有關(guān)單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等；
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外的本縣鹽業(yè)企業(yè)前來接洽工作；
4、局、集團城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務(wù)；
5、會議；
6、主要領(lǐng)導決定的其他事由。
二、招待的內(nèi)容
招待的內(nèi)容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。
三、招待的標準
（一）餐費及陪客人員數(shù)標準：餐費標準含菜、酒、煙、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。陪客人員的餐費標準按相應(yīng)招待對象計算。
1、接待局、集團城圈外下屬企業(yè)人員，安排工作餐，午、晚餐25元/人以內(nèi)。
2、接待本縣有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外單位領(lǐng)導人員及隨行人員，午、晚餐35元/人以內(nèi)；非領(lǐng)導人員來訪，午、晚餐30元/人以內(nèi)。
3、接待本市各縣鹽業(yè)部門領(lǐng)導及隨行人員，午、晚餐35元/人以內(nèi)；非領(lǐng)導人員來訪，30元/人以內(nèi)。
4、接待省、市部門領(lǐng)導或本市以外的部門領(lǐng)導及隨行人員，早餐15元/人以內(nèi)，午、晚餐45元/人以內(nèi)；非領(lǐng)導人員來訪，早餐10元/人以內(nèi)，午、晚餐40元/人以內(nèi)。
5、營銷業(yè)務(wù)交往或招商引資等特殊情況，招待標準由主要負責人酌定。
6、未經(jīng)批準而超出標準的'招待費，有招待申報人自負。
7、陪餐人員數(shù)一般控制在2—3人，應(yīng)為接洽工作的處室負責人及具體辦事人員，必要時由局主要負責人或分管負責人出面，但陪餐人員最多不超過4人。
四、招待的管理
（一）用餐招待
1、用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業(yè)務(wù)由哪個處室的負責人（或分管此處室的局領(lǐng)導）申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫，項目不全的不予批準。派餐單填寫后，交辦公室進行審批（辦公室接待由分管領(lǐng)導審批），簽字批準后，由申報人持派餐單到指定地點就餐，并將派餐單交于飯店，結(jié)賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在飯店賬單上填寫金額大寫，但一律不準簽名。凡有簽名者，不論有無派餐單，局主要負責人和分管財務(wù)的領(lǐng)導不予以簽字報銷（主要負責人用餐招待除外）。
2、派餐單必須事先取得。如分管招待的辦公室負責人不在局內(nèi)，可向主要領(lǐng)導申請批準。主要領(lǐng)導不在局內(nèi)時，要在電話中請示批準。在電話中請示被批準的，在補辦派餐單時，必須由主要領(lǐng)導和分管本處室的領(lǐng)導簽發(fā)補辦派餐單批準證明，申報人持此證明到辦公室補辦派餐單手續(xù)，凡無此證明的，辦公室一律不得提供派餐單，否則追究辦公室人員的責任。
3、急需招待而又因故無法取得與辦公室負責人或主要領(lǐng)導聯(lián)系而進行的招待，要補辦派餐單。首先由接待人寫出申請，說明為什么未事先取得派餐單，為什么事先未能與領(lǐng)導電話聯(lián)系，為什么招待等。申請要交局主要領(lǐng)導審批。凡被批準的，持有主要領(lǐng)導人簽字的申請到辦公室補寫派餐單，否則，辦公室一律不準提供派餐單。派餐單補辦完畢后，由申報人交相應(yīng)飯店，并附于賬單后。
4、凡無派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名（縣外發(fā)生的用餐單據(jù)除外）的用餐單一律不予簽字報銷。否則要追究有關(guān)人員的責任。
5、本局人員外出在無棣境外需就餐或回無棣后需就餐，每人每次不超過25元。如遇特殊情況，需超過此標準的，要向主要負責人電話請示和批準。此情況均要交納現(xiàn)金，單據(jù)要有主要負責人簽字后方可辦理。
（二）招待用茶、煙由辦公室根據(jù)領(lǐng)導指示辦理，其他內(nèi)容的招待由局領(lǐng)導指定人員辦理。
�。ㄈ┓补ぷ鞑�，中午一律不準飲酒；其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。
五、本制度自xx年xx月xx日執(zhí)行。
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