（實用）報表管理辦法

報表管理辦法1

　　1、 業(yè)務(wù)人員在國外采購商的詢價，做出產(chǎn)品報價前，應(yīng)了解客戶基本信息，包括是否終端客戶、年采購能力、消費(fèi)區(qū)域，以及產(chǎn)品的用途、規(guī)格及質(zhì)量要求，我公司是否能夠生產(chǎn)等。。

　　2、 對于外商的郵件、傳真，原則上在24小時內(nèi)答復(fù)；特殊情況需要延期的，應(yīng)及時向外商解釋及大概需要的時間。

　　3、 對于外商的產(chǎn)品報價，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)市場狀況及生產(chǎn)成本，定期進(jìn)行核算，并對產(chǎn)品價格進(jìn)行調(diào)整。業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理辦公室出具的價格表對客戶進(jìn)行報價。

　　4、 對于定單數(shù)量較大，外商所能接受的價格低于我公司公布的價格的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)先上報經(jīng)理批準(zhǔn)實施。

　　5、 對于C&F及CIF報價，需要我方辦理運(yùn)輸、保險的或需要進(jìn)行法定檢驗的等事項，業(yè)務(wù)人員應(yīng)事先聯(lián)系相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行確定，選擇中介機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮業(yè)務(wù)熟練、服務(wù)效率高及收費(fèi)合理。

　　6、對于外商要求按自己的要求生產(chǎn)的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)和技術(shù)部門，生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量及規(guī)格符合要求；外商對于產(chǎn)品有包裝或嘜頭及產(chǎn)品顏色等有特殊要求的，對此業(yè)務(wù)員要對客戶的特殊要求進(jìn)行仔細(xì)核對并及時確認(rèn)，正式包裝或印刷前需經(jīng)外商再次確認(rèn)。

　　在正式包裝或印刷等特殊要求按照客戶要求生產(chǎn)后，客戶有要求變更的，其中額外產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)向客戶及時反映。費(fèi)用在公司承擔(dān)之內(nèi)的，由公司承擔(dān)；費(fèi)用在公司承擔(dān)之外的，由客戶承擔(dān)。在正式包裝或印刷等特殊要求按照客戶要求生產(chǎn)中或生產(chǎn)后，如發(fā)現(xiàn)包裝或印刷等特殊要求有不符合客戶要求的，期中為業(yè)務(wù)員自己的疏忽產(chǎn)生的額外費(fèi)用，業(yè)務(wù)員要為自己的疏忽承擔(dān)一定責(zé)任，具體怎么承擔(dān)，由總經(jīng)理辦公室視情況作出決定。

　　7、企業(yè)按照客戶預(yù)訂交貨時間生產(chǎn)后，并通過了報關(guān)、報檢等一系列出口程序之后，由于業(yè)務(wù)員疏忽而造成交貨延期，包括期間因商檢、報關(guān)、港雜等產(chǎn)生的'費(fèi)用，同時給公司造成一定的損失，業(yè)務(wù)員要為其疏忽承擔(dān)一定責(zé)任。

　　8、 付款方式上，原則上考慮前TT全部或部分作為定金，剩余見提單傳真件付款，及全部短期信用證。收匯銀行和業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對信用證做形式和內(nèi)容的檢查，發(fā)現(xiàn)差異的，應(yīng)及時通知外商修改。信用證審查無誤后，報經(jīng)理復(fù)核。

　　9、 原則上，公司在收到外商的全部貨款、部分定金及信用證經(jīng)復(fù)核無誤后，開始安排生產(chǎn)計劃，進(jìn)行生產(chǎn)。

　　10、 在定單生產(chǎn)階段，業(yè)務(wù)人員應(yīng)到生產(chǎn)車間會同生產(chǎn)主管對產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；或由生產(chǎn)廠長或車間主任協(xié)調(diào)解決，或生產(chǎn)廠長上報總經(jīng)理解決。嚴(yán)格把握產(chǎn)品的規(guī)格、質(zhì)量、包裝、生產(chǎn)時間符合同外商的約定。

　　11、 對于C&F、CIF價格條款的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)在生產(chǎn)結(jié)束前一周，安排好貨代，確定定艙事宜；一般在船期前二日，安排裝柜、運(yùn)輸。

　　12、在訂艙過程中，業(yè)務(wù)員應(yīng)按照公司指定貨代（包括陸海運(yùn)）進(jìn)行操作；對客戶指定貨代的情況，在向客戶指定貨代公司詢價后，如果指定貨代的海運(yùn)費(fèi)價格在市場價格的正常范圍內(nèi)，業(yè)務(wù)員可以按照客戶指定貨代安排訂艙，但業(yè)務(wù)員要向其所在生產(chǎn)企業(yè)提供關(guān)于客戶指定貨代的郵件或其他直接相關(guān)信息；如果指定貨代的海運(yùn)費(fèi)價格高于或是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場價格，業(yè)務(wù)員應(yīng)該及時把海運(yùn)費(fèi)的實際情況向客戶說明，同時建議客戶用海運(yùn)費(fèi)較低的貨代公司，以降低客戶的購買成本。如客戶不同意業(yè)務(wù)員建議的，業(yè)務(wù)員應(yīng)上報經(jīng)理批準(zhǔn)實施。

　　13、 需要委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行報關(guān)、商品法定檢驗、保險的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時準(zhǔn)備相關(guān)資料交中介機(jī)構(gòu)辦理；辦理過程中，業(yè)務(wù)人員可以協(xié)助。

　　14、 收匯方式為信用證的，業(yè)務(wù)人員必須細(xì)心操作，謹(jǐn)慎處理，注意單證的一致性，做到安全收匯。

　　15、 全部收匯后，業(yè)務(wù)人員請對相關(guān)資料進(jìn)行整理，將相關(guān)單據(jù)較財務(wù)部門及時外匯局、稅務(wù)局辦理核銷、退稅；其中業(yè)務(wù)員要為自己操作的票數(shù)進(jìn)行核銷。并注意對外商的售后服務(wù)，進(jìn)行跟蹤，以建立長期的可信賴合作伙伴關(guān)系。 每做完一票，業(yè)務(wù)員要及時向財務(wù)提供財務(wù)所需的單據(jù)，包括合同，報關(guān)單，裝箱單，提貨單，核銷單等，其中購銷合同必須包括買賣雙方簽字蓋章，及買家

　　的國家名稱，有預(yù)付款的合同要給財務(wù)說明，以便財務(wù)做合同登記；同時，業(yè)務(wù)員向財務(wù)提供的合同要與報檢、報關(guān)所需合同上的金額一致。

　　此外，每個月底，業(yè)務(wù)員要向財務(wù)提供當(dāng)月出口的全部合同。

　　16、 在每一票合同操作完成之后，業(yè)務(wù)員要及時做出一個出貨所需費(fèi)用的詳細(xì)清單，并上交到總經(jīng)理辦公室以作備案。

　　17、業(yè)務(wù)員待遇：

　�。�1）、公司客戶

　�。�2）、自己開發(fā)的客戶

　　18、客戶信息及分配問題：業(yè)務(wù)員在本企業(yè)工作期間開發(fā)的客戶為公司所有，業(yè)務(wù)員不得以公司名義私下與客戶進(jìn)行交易；一旦公司發(fā)現(xiàn)，業(yè)務(wù)員要為自己的行為承擔(dān)一定責(zé)任。對于公司的客戶，業(yè)務(wù)員要遵從公司的分配。業(yè)務(wù)員有義務(wù)提供客戶信息，以供公司備案；同時，公司也有義務(wù)為各個業(yè)務(wù)員的客戶進(jìn)行保密，以免造成業(yè)務(wù)員之間的矛盾。

報表管理辦法2

　　第一條 為了加強(qiáng)統(tǒng)計報表管理工作，使統(tǒng)計報表管理制度化、規(guī)范化，根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《中華人民共和國統(tǒng)計法實施細(xì)則》及國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我省實際，制定本辦法。

　　第二條 在我省境內(nèi)的國家機(jī)關(guān)和企業(yè)、事業(yè)單位制發(fā)用于搜集經(jīng)濟(jì)、社會和科技情況的各種統(tǒng)計報表，都必須遵守本辦法。

　　第三條 各級統(tǒng)計部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計報表管理工作。各部門、各單位的綜合統(tǒng)計機(jī)構(gòu)和統(tǒng)計人員，應(yīng)做好本部門、本系統(tǒng)、本單位統(tǒng)計報表的管理工作。

　　第四條 全省范圍的地方統(tǒng)計調(diào)查報表和對國家統(tǒng)計調(diào)查進(jìn)行補(bǔ)充的統(tǒng)計報表，由省統(tǒng)計局制發(fā)，或由省統(tǒng)計局會同同級有關(guān)部門制發(fā)。重要的統(tǒng)計報表應(yīng)報請省人民政府批準(zhǔn)，并報國家統(tǒng)計局備案。

　　市（地）、縣（市、區(qū)）范圍內(nèi)的地方統(tǒng)計調(diào)查報表和對上級統(tǒng)計調(diào)查進(jìn)行補(bǔ)充的統(tǒng)計報表，由同級統(tǒng)計部門制發(fā)，或由統(tǒng)計部門會同同級有關(guān)部門制發(fā)。重要的統(tǒng)計報表應(yīng)報請當(dāng)?shù)厝嗣裾�府批�?zhǔn)，并報上級統(tǒng)計部門備案。

　　第五條 縣級以上人民政府各部門，發(fā)往本部門管轄系統(tǒng)內(nèi)的統(tǒng)計報表，包括轉(zhuǎn)發(fā)上級人民政府各部門的統(tǒng)計報表，應(yīng)報同級統(tǒng)計部門備案后下達(dá)；發(fā)往本部門管轄系統(tǒng)外的統(tǒng)計報表，應(yīng)由本部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報同級統(tǒng)計部門批準(zhǔn)后下達(dá)。

　　第六條 凡發(fā)往農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、城市街道集體企業(yè)、城鄉(xiāng)個體工商戶和公民個人的`統(tǒng)計報表，均應(yīng)報縣級以上統(tǒng)計部門審查批準(zhǔn)。

　　第七條 各級各部門所需系統(tǒng)外的統(tǒng)計資料，一般應(yīng)從有關(guān)部門收集取得。不能滿足需要的，可與有關(guān)部門協(xié)商，納入其系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)計調(diào)查中，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)制發(fā)；也可單獨(dú)制訂統(tǒng)計報表，報同級統(tǒng)計部門審查批準(zhǔn)后下達(dá)。

　　第八條 各級各類臨時性機(jī)構(gòu)、社會團(tuán)體、科研機(jī)構(gòu)、民間組織及信息咨詢機(jī)構(gòu)等，一般不得直接制發(fā)統(tǒng)計報表。確需制發(fā)統(tǒng)計報表的，應(yīng)到當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計部門辦理審批手續(xù)。

　　第九條 申請審批統(tǒng)計報表應(yīng)寫明下列內(nèi)容：

　　（一）調(diào)查目的；

　�。ǘ�）統(tǒng)計范圍；

　�。ㄈ�）調(diào)查機(jī)關(guān)、調(diào)查時間、調(diào)查對象、調(diào)查方式；

　�。ㄋ模┥暾堉瓢l(fā)統(tǒng)計報表的種類（式樣）；

　�。ㄎ澹┙y(tǒng)計調(diào)查實施辦法及指標(biāo)解釋（說明）。

　　第十條 各級統(tǒng)計部門應(yīng)對送審的統(tǒng)計報表及其調(diào)查方案的必要性、可行性、科學(xué)性進(jìn)行嚴(yán)格審查，對符合規(guī)定的應(yīng)及時辦理審批手續(xù)；對不符合規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時退回修改或明確答復(fù)不予批準(zhǔn)。

　　第十一條 在制訂和審查統(tǒng)計調(diào)查報表時，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：

　�。ㄒ唬┎坏门c國家調(diào)查、部門調(diào)查和地方調(diào)查已有的統(tǒng)計報表重復(fù)或矛盾；

　�。ǘ�）統(tǒng)計分類目錄、標(biāo)準(zhǔn)、編碼和計量單位等，必須符合法定標(biāo)準(zhǔn)；

　�。ㄈ�）在現(xiàn)有資料中能夠直接取得或加工后取得的，不得再制發(fā)統(tǒng)計調(diào)查報表；

　　（四）一次性調(diào)查可滿足需要的，不得制發(fā)定期性統(tǒng)計報表；

　�。ㄎ澹┏闃诱{(diào)查、重點(diǎn)調(diào)查、典型調(diào)查或者行政性登記可滿足需要的，不得制發(fā)全面統(tǒng)計報表。

　　第十二條 統(tǒng)計報表一經(jīng)批準(zhǔn)，其統(tǒng)計指標(biāo)、計算方法、報告期別、報送周期等必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得擅自變更或增減。必須修改的，應(yīng)向原審批機(jī)關(guān)申報批準(zhǔn)。

　　下達(dá)執(zhí)行的統(tǒng)計報表，右上角必須標(biāo)明制表機(jī)關(guān)、表號、批準(zhǔn)（或備案）機(jī)關(guān)、批準(zhǔn)文號、報表有效期限。

　　第十三條 被調(diào)查的單位、人員，對符合本辦法規(guī)定制發(fā)的統(tǒng)計報表，應(yīng)當(dāng)按調(diào)查方案要求準(zhǔn)確、及時填報；對違反本辦法制發(fā)的統(tǒng)計報表，過期的統(tǒng)計報表，右上角未標(biāo)注制表機(jī)關(guān)、表號、審批（備案）機(jī)關(guān)及有關(guān)文號的報表，有權(quán)拒絕填報，并有權(quán)向統(tǒng)計機(jī)關(guān)舉報。

　　第十四條 統(tǒng)計報表實行年審制度。凡經(jīng)統(tǒng)計部門批準(zhǔn)下達(dá)的統(tǒng)計報表，制發(fā)單位應(yīng)于每年十一月底以前報原審批的統(tǒng)計部門審查。經(jīng)審查，合格的可繼續(xù)使用；需要改變調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查范圍、調(diào)查方法的，應(yīng)重新辦理審批手續(xù)。

　　第十五條 各級統(tǒng)計部門和部門綜合統(tǒng)計機(jī)構(gòu)或人員，應(yīng)定期對執(zhí)行中的統(tǒng)計報表進(jìn)行清理，對清理出的非法統(tǒng)計報表，應(yīng)及時予以廢止。

　　第十六條 對有下列情形之一的單位和個人，由當(dāng)?shù)厝嗣裾�府或統(tǒng)計部門給予表彰或獎勵：

　�。ㄒ唬﹪�(yán)格按照本辦法規(guī)定制發(fā)統(tǒng)計報表，達(dá)到統(tǒng)計調(diào)查制度化、規(guī)范化要求的；

　�。ǘ�）切實加強(qiáng)統(tǒng)計報表審批、管理，認(rèn)真搞好統(tǒng)計報表檢查、清理工作，成績顯著的；

　�。ㄈ�）依法舉報非法統(tǒng)計報表或違法調(diào)查行為，同違反本辦法的現(xiàn)象作斗爭，事跡突出的。

　　第十七條 對有下列情形之一的單位和個人，視情節(jié)輕重，依照《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《中華人民共和國統(tǒng)計法實施細(xì)則》和《河南省統(tǒng)計監(jiān)督檢查規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定給予處分或處罰：

　�。ㄒ唬┥米灾瓢l(fā)統(tǒng)計報表的；

　�。ǘ�）未經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)、擅自修改統(tǒng)計報表的；

　�。ㄈ�）印發(fā)右上角標(biāo)注不全的統(tǒng)計報表和過期統(tǒng)計報表的；

　�。ㄋ模┲瓢l(fā)統(tǒng)計報表，不按規(guī)定備案或不進(jìn)行年審的。

　　第十八條 本辦法執(zhí)行中的具體問題，由省統(tǒng)計局負(fù)責(zé)解釋。

　　統(tǒng)計報表審批、備案的具體辦法，由省統(tǒng)計局制定。

　　第十九條 本辦法自發(fā)布之日起實行。一九八二年三月五日發(fā)布的《河南省統(tǒng)計報表管理暫行辦法》同時廢止。

報表管理辦法3

　　一、管理原則

　　1、局機(jī)關(guān)公務(wù)用車由辦公室統(tǒng)一安排租用。

　　2、城區(qū)內(nèi)公務(wù)活動，自行搭車，據(jù)實報銷；下鄉(xiāng)或出差原則上搭乘客運(yùn)車，若特殊情況需要租車，必需按程序申報，先審批，再租車。

　　3、若因特急事項需要租車的，經(jīng)辦公室請示主要領(lǐng)導(dǎo)同意后統(tǒng)一安排，用車人回單位次日必須完善相關(guān)手續(xù)。

　　二、用車程序

　　1、由相關(guān)股室負(fù)責(zé)人填寫《檔案局公務(wù)用車申請單》（一式三份，車主結(jié)賬一份，相關(guān)股室留存一份，財務(wù)室支付費(fèi)用一份），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)審簽后，由辦公室聯(lián)系。

　　2、辦公室建立公務(wù)用車臺賬，每2周向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報一次公務(wù)用車情況。

　　三、費(fèi)用報銷

　　1、城區(qū)內(nèi)每月結(jié)報一次。

　　2、公務(wù)活動結(jié)束后，由車主提供相應(yīng)金額的`車票，由相關(guān)用車股室填寫差旅費(fèi)用報銷單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)審簽后交財務(wù)室支付費(fèi)用。

　　3、因時間緊迫外出需租車的，可先由辦公室墊付租車發(fā)生的部分費(fèi)用，由辦公室憑租車發(fā)票和"公務(wù)用車租車申請單"統(tǒng)一結(jié)算。未經(jīng)辦公室安排，擅自租用車輛的費(fèi)用一律不予報銷。

　　四、安全管理

　　每次租車，務(wù)必租用車況好，駕駛員駕駛技術(shù)過硬的車輛，確保公務(wù)出行安全。

報表管理辦法4

　　一年來，統(tǒng)計局嚴(yán)格按照市局的指導(dǎo)和要求，不斷創(chuàng)新工作舉措，扎實開展各項工作，較好地完成了20xx年各項工作任務(wù)。

　　一、夯實統(tǒng)計基礎(chǔ)，切實為統(tǒng)計工作順利開展提供有力保障

　�。ㄒ唬┰鷮嵶龊没鶎踊�礎(chǔ)建設(shè)規(guī)范化管理工作。嚴(yán)格按照省、市《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)計工作的意見》，及省局《省縣級統(tǒng)計機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化評定辦法》要求，加大投入，強(qiáng)化內(nèi)部管理，實現(xiàn)了統(tǒng)計報表和統(tǒng)計資料的檔案化管理，基層基礎(chǔ)規(guī)范化管理工作得到有效推進(jìn)。

　　（二）加強(qiáng)隊伍建設(shè)，配齊配強(qiáng)統(tǒng)計人員。每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計機(jī)構(gòu)保持2名以上的專職統(tǒng)計員，并定期接受上級統(tǒng)計部門組織的各類培訓(xùn)，全部持證上崗。

　　二、以"企業(yè)一套表"為重點(diǎn)，推進(jìn)統(tǒng)計四大工程建設(shè)

　　（一）名錄庫建設(shè)。我局把名錄庫維護(hù)更新工作納入日常管理，通過網(wǎng)上核查、實地查看、及時維護(hù)，形成了全縣統(tǒng)一規(guī)范的基本單位名錄庫及企業(yè)統(tǒng)計員基本信息庫。

　�。ǘ�）新增網(wǎng)絡(luò)直報企業(yè)入統(tǒng)。對全縣新增的.30家工業(yè)企業(yè)，2家貿(mào)易企業(yè)，1家重點(diǎn)服務(wù)業(yè)，及時深入企業(yè)宣傳指導(dǎo)，發(fā)放法律事務(wù)告知書和聯(lián)系卡，組織企業(yè)報表人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保了企業(yè)按要求及時正確完成數(shù)據(jù)上報。

　�。ㄈ�）數(shù)據(jù)質(zhì)量。針對個別工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)不實的問題，結(jié)合新增規(guī)上工業(yè)入統(tǒng)工作，對全縣工業(yè)企業(yè)進(jìn)行地毯式清查，符合要求的企業(yè)應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，不合要求的的入統(tǒng)企業(yè)應(yīng)退盡退，共新增入統(tǒng)工業(yè)企業(yè)30家，退出12家，在很大程度上提高了規(guī)上工業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量。在6月份，縣局聯(lián)合工信、發(fā)改、國地稅、電力、商務(wù)、建設(shè)等部門集中利用一周時間，對全縣投資、工業(yè)、貿(mào)易、建筑、房地產(chǎn)等行業(yè)的入統(tǒng)企業(yè)，按25%比例進(jìn)行隨機(jī)抽取，組成5個調(diào)研組，逐一進(jìn)入企業(yè)現(xiàn)場調(diào)查，摸清了被抽中企業(yè)實際情況，找出與上報入統(tǒng)數(shù)據(jù)間的差距，發(fā)現(xiàn)全縣各行業(yè)入統(tǒng)企業(yè)入統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量方面存在的問題，并提交政府領(lǐng)導(dǎo)，使政府領(lǐng)導(dǎo)對全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量及當(dāng)前各行業(yè)實際發(fā)展?fàn)顩r有一個比較準(zhǔn)確的認(rèn)識和把握。同時針對我們的調(diào)研結(jié)果，政府專門組織工信、發(fā)改、商務(wù)等有關(guān)部門進(jìn)行研究分析，使各行業(yè)主管部門對目前工作形勢和統(tǒng)計形勢有一個清醒的認(rèn)識。從面使提高數(shù)據(jù)質(zhì)量工作得到領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持，推動數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷提高。

　　三、立足本職，做好統(tǒng)計服務(wù)工作

　　（一）加強(qiáng)統(tǒng)計分析。認(rèn)真分析考核體系調(diào)整后的統(tǒng)計形勢。通過對新考核辦法深入研究，提出淡化GDP、固定資產(chǎn)投資等指標(biāo)，將節(jié)能減排等工作作為今后工作重點(diǎn)的建議，得到縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定，為縣委、縣政府制定新的年度計劃和對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的考核辦法提供了重要依據(jù)。

　�。ǘ�）加大信息工作力度。實行全員信息制度，責(zé)任目標(biāo)量化到人，并加大物質(zhì)獎勵力度，全年發(fā)放信息獎勵8900多元，調(diào)動了大家的積極性，統(tǒng)計信息工作水平得到明顯提高，全年被市局內(nèi)網(wǎng)采用60篇，省局內(nèi)網(wǎng)采用2篇，政務(wù)公開平臺采用440篇，為有關(guān)單位提供數(shù)據(jù)查詢2400余筆。

　　四、做好第三次全國經(jīng)濟(jì)普查工作

　　（一）做好前期準(zhǔn)備工作，為普查登記打好基礎(chǔ)。在組建機(jī)構(gòu)、明確職責(zé)分工的前提下，認(rèn)真做好單位資料的搜集與比對，摸好底，強(qiáng)化分析研判，做到心中有數(shù)。

　�。ǘ�）加強(qiáng)"兩員"培訓(xùn)，提高培訓(xùn)質(zhì)量。分三期對全縣兩員進(jìn)行了培訓(xùn)，確保參訓(xùn)率和培訓(xùn)效果。

　　（三）強(qiáng)化督導(dǎo)，確保進(jìn)度和質(zhì)量。截止2月25日，全縣共登記法人單位1271個，完成進(jìn)度40.1%；個體戶24629個，完成進(jìn)度98.8%。

　　在20xx年的工作中，我們將主要抓好以下四個方面：

　　一、全面完成各項常規(guī)統(tǒng)計工作。及時完成常規(guī)統(tǒng)計報表上報，加強(qiáng)統(tǒng)計分析，為黨委、政府提供優(yōu)質(zhì)統(tǒng)計服務(wù)。

　　二、不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。堅持?jǐn)?shù)據(jù)質(zhì)量第一思想不動搖，加強(qiáng)宣傳，強(qiáng)化督導(dǎo)，依法統(tǒng)計，推動數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷優(yōu)化。

　　三、加強(qiáng)基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)。嚴(yán)格落實上級要求，進(jìn)一步完善考核辦法，壓實責(zé)任，加強(qiáng)督導(dǎo)，促進(jìn)基層統(tǒng)計工作均衡發(fā)展，達(dá)到規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　四、認(rèn)真做好第三次全國經(jīng)濟(jì)普查工作。加快工作進(jìn)度，加強(qiáng)專業(yè)審核，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。同時加強(qiáng)統(tǒng)計內(nèi)網(wǎng)改造，更新鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計內(nèi)網(wǎng)登陸方式，為普查圖片上傳創(chuàng)造良好環(huán)境，確保網(wǎng)絡(luò)暢通。

報表管理辦法5

　　外聘教師是我院教師隊伍的重要組成部分。為了切實發(fā)揮和調(diào)動外聘教師的積極性，不斷提高教學(xué)質(zhì)量，保證正常教學(xué)秩序，明確外聘教師的職責(zé)，建立一支高水平的穩(wěn)定的外聘教師隊伍，特制定本制度。

　　一、任職資格

　　1、具有良好的師德，較強(qiáng)的敬業(yè)精神。

　　2、身體健康，精力充沛，能完成教學(xué)任務(wù)。

　　3、具有一定的教育教學(xué)經(jīng)驗，熟悉職業(yè)教育的教學(xué)規(guī)律。

　　4、具有本科或本科以上的學(xué)歷，專業(yè)知識水平較高，能勝任所講授的課程；具有中、高級技術(shù)職稱的工程技術(shù)人員（可擔(dān)任專業(yè)教課或?qū)嵱?xùn)課程），在本專業(yè)領(lǐng)域高水平的技術(shù)專家可放寬學(xué)歷要求。

　　5、按我院的教學(xué)計劃、教學(xué)大綱等教學(xué)文件進(jìn)行教學(xué)，遵守我院教學(xué)管理規(guī)章制度。

　　二、聘用程序

　　1、各系根據(jù)教學(xué)安排的實際情況，在學(xué)期末的前兩周確定下學(xué)期擬外聘教師、擬外聘教師承擔(dān)的課程，報教務(wù)處審查備案。

　　2、各系負(fù)責(zé)對符合我院外聘教師任職條件和任職資格的應(yīng)聘教師，以試講、面試等方式，進(jìn)行初選并同時對擬聘教師資格和條件進(jìn)行初審。各系（部）須對應(yīng)聘者的基本資格進(jìn)行審查：（1）《外聘教師登記表》 （2）學(xué)歷證書 （3）職稱證書 （4）在讀研究生的'學(xué)生證明 （5）各類資格證書（6）身份證，以上證件驗證原件，各系（部）保存復(fù)印件二份，一份系（部）留存，一份報教務(wù)處備案存檔。

　　3、系部對外聘教師任職條件和任格職資審核后，上報教務(wù)處、主管院長批準(zhǔn)，統(tǒng)一上報學(xué)院批準(zhǔn)。

　　4、經(jīng)學(xué)院審核批準(zhǔn)的外聘及兼職教師，由各系與其簽訂《外聘教師協(xié)議書》，并向外聘教師解釋學(xué)校的教學(xué)管理規(guī)章制度及相應(yīng)的獎懲規(guī)定，保證正常教學(xué)。

　　5、外聘教師前兩周的講課屬試用期，各系部應(yīng)及時了解外聘教師講課信息。教學(xué)效果良好者，正式聘用；教學(xué)效果差者，各系應(yīng)及時停止試用，另聘他人。

　　三、外聘教師管理方法

　　1、外聘教師管理實行教務(wù)處和各教學(xué)系部雙重管理。

　　2、各系按學(xué)院統(tǒng)一要求建立本系（部）外聘教師檔案庫，包括姓名、性別、年齡、聯(lián)系方式、原職稱、原職務(wù)、原工作單位、地址、可任課程等內(nèi)容。連續(xù)在我院任教者，要有每學(xué)期的教師教學(xué)質(zhì)量綜合考評分?jǐn)?shù)。教務(wù)處匯總各系部教師檔案，建立全院外聘教師檔案庫。

　　3、教學(xué)系應(yīng)注重建立相對穩(wěn)定的外聘教師隊伍，對連續(xù)被聘任為我院外聘教師，且教學(xué)效果優(yōu)良者，系可在教務(wù)處備案，聘為長期客座教師。對教學(xué)責(zé)任心強(qiáng)、學(xué)術(shù)水平高的外聘教師各教學(xué)系可報請教務(wù)處特聘為我院客座講師或客座教授。

　　4、各系部每學(xué)期應(yīng)召開外聘教師的座談會，教務(wù)處每學(xué)期召開一次外聘教師工作會議，了解外聘教師的教學(xué)情況，通報學(xué)校教學(xué)信息，總結(jié)外聘教師的教學(xué)工作。

　　5、各系具體負(fù)責(zé)對外聘教師的日常管理工作。并做好和其它系與本系外聘教師之間的協(xié)調(diào)工作。

　　6、外聘教師教學(xué)情況按我院教學(xué)管理的有關(guān)文件，進(jìn)行教學(xué)監(jiān)控與管理，對出現(xiàn)教學(xué)事故與教學(xué)過失的外聘教師，學(xué)院可根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整與處理。

　　7、對學(xué)生評教意見強(qiáng)烈、教學(xué)效果差，嚴(yán)重違紀(jì)的外聘教師，由教務(wù)處和各系協(xié)商后調(diào)離教學(xué)崗位，并做好善后工作。

　　8、每學(xué)期結(jié)束時各系部要填寫《外聘教師教學(xué)綜合評價表 》2份（其中一份送教務(wù)處存檔）。

　　四、外聘教師的職責(zé)

　　1、外聘教師應(yīng)遵守我院的各項規(guī)章制度，做好教學(xué)組織工作，做到既教書又育人。

　　2、外聘教師必須嚴(yán)格按照學(xué)校的課程安排時間按時上、下課，系部和教務(wù)處負(fù)責(zé)外聘教師的日�？记凇Ｒ蚴�、因病請假，必須按規(guī)定提前辦理調(diào)、停課手續(xù)。未經(jīng)系部和教務(wù)處批準(zhǔn)，不準(zhǔn)擅自更換教師或讓他人替代上課。

　　3、嚴(yán)格按照教學(xué)大綱和教學(xué)進(jìn)度的要求，認(rèn)真?zhèn)湔n，撰寫所教課程的教案及授課進(jìn)度計劃，保證教學(xué)質(zhì)量，學(xué)期末必須完成學(xué)期授課計劃的85%。

　　4、認(rèn)真進(jìn)行課程輔導(dǎo)，批改作業(yè)。教務(wù)處、各系根據(jù)教學(xué)計劃的要求，不定期抽查和了解課程輔導(dǎo)，批改作業(yè)情況，審核其質(zhì)量和數(shù)量。如果發(fā)現(xiàn)沒有進(jìn)行以上工作的，學(xué)院要嚴(yán)格按照的教學(xué)事故與過失認(rèn)定預(yù)處理辦法進(jìn)行處罰。

　　5、外聘教師應(yīng)于學(xué)期第一周填寫《教師授課計劃》并呈報系，由系審核后入檔備查。

報表管理辦法6

　　第一章 總則

　　第一條 為加強(qiáng)公司辦公區(qū)域的安全管理，增強(qiáng)員工的安全意識，落實各項安全措施，保障公司各項工作順利開展，本著"預(yù)防為主，杜絕隱患"的原則，特制定本制度

　　第二條 本制度中的'安全管理，是指包括消防、防盜和用電等方面的安全管理

　　第三條 辦公室為公司辦公區(qū)域安全管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)安全防范措施的制訂、落實、檢查及安全事故的調(diào)查及處理：各部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)負(fù)責(zé)本部門的安全管理工作

　　第四條 本制度適用于北京總公司全體人員，各部門應(yīng)遵照執(zhí)行

　　第二章 用電安全管理

　　第五條 公司辦公室區(qū)域應(yīng)配電容量配置設(shè)施設(shè)備，并留有余地

　　第六條 員工使用各類設(shè)施設(shè)備時，應(yīng)遵守相關(guān)的操作程序和要求，禁止違規(guī)操作，以保障用電安全

　　第七條 員工不得擅自使用電熱器具；下班時應(yīng)切斷辦公設(shè)施設(shè)備的電源

　　第三章 加班事項

　　第七條 每日19點(diǎn)后仍需在辦公室進(jìn)行辦公人員視為加班

　　第八條 員工加班應(yīng)填寫《加班申請單》（附表一），經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可實施加班

　　第九條 加班人員應(yīng)填寫各樓層加班領(lǐng)取鑰匙表格（附表二）后領(lǐng)取各樓層鑰匙，并于下班后進(jìn)行鎖門工作

　　第十條 加班人員離開前需確認(rèn)周圍電器設(shè)備及空調(diào)開關(guān)關(guān)閉后方可離開（包括洗手間各項設(shè)施）

　　第十一條 加班人員離開前應(yīng)確認(rèn)鎖門事項無誤后方可離開

　　第十二條 本辦法從 20xx年9 月1 日開始生效執(zhí)行

報表管理辦法7

　　對于一個企業(yè)而言，自然有很多報表需要管理，這時候，需要制訂一份報表管理制度。以下是一則公司報表管理制度范文，僅供各位參考，希望大家從中有所啟發(fā)。

　　一、專業(yè)人員要加強(qiáng) 統(tǒng)計報表管理制度，增強(qiáng)完成統(tǒng)計報表的自覺性，明確各自專業(yè)上報時間，報表范圍等有關(guān)事宜 。

　　二、專業(yè)人員在報表收發(fā)中要嚴(yán)格履行報表雙簽手續(xù)，報表雙簽登記簿上必須注明領(lǐng)表人、領(lǐng)表時間、上報報表日期、報表差錯筆數(shù)、遲報、拒報等項目。

　　三、凡上報的各種統(tǒng)計報表（包括月報、季報、年報），專業(yè)人員要嚴(yán)格按照《山西省統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量控制辦法》進(jìn)行認(rèn)真的審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后上報市局，對一些數(shù)據(jù)增幅較大、分管領(lǐng)導(dǎo)難以決定，由分管領(lǐng)導(dǎo)向局長請示，征得局長同意后報。對未經(jīng)分管局長或局長同意擅自上報造成嚴(yán)重后果的，要嚴(yán)格追究其責(zé)任，并在千分考核中實行一票否決制。

　　四、凡各專業(yè)上報的報表，要對主要指標(biāo)及時打印，并分別報局長和分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　五、根據(jù)統(tǒng)計執(zhí)法"兩化一制"的`要求各專業(yè)在報表收集中發(fā)現(xiàn)有遲報或拒報的單位，專業(yè)人員要及時下發(fā)催報通知單，事后及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報催報結(jié)果。報表收不全，且沒有采取法律手段，貽誤上報時間的，要追究專業(yè)人員的責(zé)任。

　　六、每季中旬，局領(lǐng)導(dǎo)要對各專業(yè)的報表及報表雙簽簿進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

報表管理辦法8

　　為了加強(qiáng)公司對有關(guān)部門及各項目部備用金的管理，規(guī)范借款行為，提高資金利用效率，夯實成本費(fèi)用核算，減少資金損失，特制定本制度。

　　一、本制度適用于公司各部門及所有項目部。

　　二、備用金范圍

　　1、采購員零星采購備用金；

　　2、個人因公出差零星開支備用；

　　3、經(jīng)常性的零星開支備用金；

　　4、項目兼任財務(wù)人員備用金；

　　5、其他備用金。

　　三、實行備用金制度有利于各部門工作人員積極靈活地開展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率，但必須做到�？顚Ｓ�，不得挪用、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。

　　四、備用金借款和報銷手續(xù)程序

　　1、工作人員需臨時借用備用金時，先到財務(wù)部索取"借款單"，財務(wù)人員根據(jù)實際需要向借款人發(fā)放"借款單"，一式兩聯(lián)，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款單，并按流程辦理簽字手續(xù)。財務(wù)人員審核簽字后的"借款單"各項內(nèi)容是否正確和完整，經(jīng)審核無誤后才能辦理付款手續(xù)。

　　2、借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)到財務(wù)部索取"報銷單"，填寫好"報銷單"的各項規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再將"報銷單"返回財務(wù)部，財務(wù)人員根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核無誤后，辦理報銷手續(xù)。

　　3、借款人辦理報銷手續(xù)時，財務(wù)人員應(yīng)查閱"備用金"臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應(yīng)及時付現(xiàn)退還本人，對報銷后低于備用金金額款項的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。

　　4、因業(yè)務(wù)原因長期借用備用金的人員可由財務(wù)部根據(jù)實際情況核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍；使用部門必須設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報銷憑證，并設(shè)備用金登記簿，記錄各種零星支出。經(jīng)管人員必須按月定期向公司財務(wù)部申報備用金使用情況，前賬未清，不得繼續(xù)借款。對因特殊原因不能按時結(jié)算的，須提前向財務(wù)負(fù)責(zé)人說明原因，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，方可延期。

　　五、備用金額度

　　1、采購員借用的零星采購用款，單次不得超過5000元，超過5000元的`材料采購，應(yīng)由供貨方持合法、真實、完整的原始資料，按規(guī)定的程序經(jīng)審核批準(zhǔn)后，到公司財務(wù)部或項目部財務(wù)人員處辦理貨款支付、結(jié)算手續(xù)。單筆超過10000元的采購，必須按照工程部制度規(guī)定，走合同審批程序采購。

　　2、員工因公出差借款，按預(yù)計出差天數(shù)、往返路費(fèi)、住宿費(fèi)等支出核定借款額度。

　　3、各工程項目備用金，視各項目情況不同，備用金額度暫定為每周1萬—5萬。特殊情況，需由項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理說明情況，予以審批。

　　4、其他借款，根據(jù)實際情況核定金額。

　　六、備用金使用審批權(quán)限

　　備用金使用由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)人為備用金借款的第一責(zé)任人。

　　七、財務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。

　　八、借用備用金的人員應(yīng)在兩周內(nèi)沖賬，對無故拖延者，財務(wù)部發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者，財務(wù)部有權(quán)從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。

　　九、所有各種備用金，必須在年末進(jìn)行徹底清理，不允許跨年度使用。對因特殊原因必須跨年度使用備用金時，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷當(dāng)年借款。

　　十、本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　十一、本制度自下發(fā)之日起實施。

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