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伙食費項目績效運行監(jiān)控報告（精選22篇）
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伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 1
根據(jù)石屏縣財政局關于項目資金績效管理的部署要求，對我單位20xx年的項目資金績效目標完成情況進行自評�，F(xiàn)報告如下：
一、自評工作開展情況
自評過程中，本著強化績效目標意識、提高部門整體資金使用效率、提升績效管理水平的原則，通過目標計劃梳理、工作數(shù)據(jù)采集、項目完成情況調(diào)查等方式對我單位項目資金使用情況進行檢查，并評估資金的使用效率和工作開展情況。
我單位20xx年項目支出總金額1037.31萬元，其中一般公共預算財政撥款項目支出926.97萬元。包括石農(nóng)財〔20xx〕12號實際種糧一次性補貼7.12萬元、石農(nóng)財〔20xx〕13號中央財政耕地地力保護補貼資金103.21萬元、石財農(nóng)〔20xx〕19號20xx年石屏縣中央和省級農(nóng)村廁所革命整村推進財政獎補資金117.24萬元、石林草聯(lián)發(fā)〔20xx〕1號新城鄉(xiāng)20xx年天然林停伐補助資金61.24萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔20xx〕5號新城鄉(xiāng)20xx年農(nóng)村人居環(huán)境整治項目二期經(jīng)費54萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔20xx〕97號新城鄉(xiāng)20xx年農(nóng)村人居環(huán)境整治項目一期經(jīng)費80萬元、石開組〔20xx〕20號通知屏縣北門倉庫改建惠民村集體經(jīng)濟項目經(jīng)費150萬元等。
二、自評結(jié)果概述
各預算項目立項依據(jù)充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進了部門履職績效目標的實現(xiàn)；相關政策落實到位；項目資金及時撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預算目標，項目社會效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和可持續(xù)影響效果顯著，服務對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。通過項目的實施，充分調(diào)動了項目區(qū)貧困群眾的生產(chǎn)積極性，改善交通環(huán)境，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強發(fā)展后勁，促進貧困群眾增收和經(jīng)濟發(fā)展的'基礎上，極大地改善了項目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，促進各民族共同發(fā)展，共同進步、共同繁榮，實現(xiàn)民族平等，營造出穩(wěn)定、團結(jié)、和諧的社會局面。較好地完成了年初的目標，各項指標也基本達到了預期指標值，總體評價優(yōu)。發(fā)現(xiàn)問題：項目資金支出前松后緊，謀劃不充分。
三、下一步工作措施
下一步我單位將加大宣傳力度，提升預算項目管理相關人員業(yè)務素質(zhì)和思想認識，將績效自評融入到績效管理的整個過程，提高績效自評的效率和效果。同時加強對預算編制的管理，嚴格執(zhí)行預算績效管理辦法，科學合理地設置預算績效指標，積極推動績效自評結(jié)果應用，將其作為預算編制和改進管理的重要依據(jù)，使有限的預算資金產(chǎn)生更大的效益。
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 2
一、項目基本情況
（一）項目概況
1、項目單位基本情況
懷化市發(fā)展和改革委員會（以下簡稱“市發(fā)改委”）系市人民政府組成單位，內(nèi)設行政審批服務科、國民經(jīng)濟綜合規(guī)劃與服務業(yè)科、法規(guī)與經(jīng)濟體制綜合改革科、固定資產(chǎn)投資科、價格認證中心以及重點項目管理辦公室等24個科室。下轄市招投標管理辦公室、市重點項目管理辦公室、市政府投資項目評審中心、市經(jīng)濟建設投資公司等3個二級機構(gòu)。20xx年編制人數(shù)136人，其中行政編制95人，事業(yè)參公管理人員41人。20xx年末實有在職人員121人，其中，行政編制80人，事業(yè)參公管理人員41人；退休人員62人，離休人員1人。
市發(fā)改委主要職責是擬訂經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略；加強和改善宏觀調(diào)控；綜合協(xié)調(diào)各項政策；推進經(jīng)濟體制改革；引導和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資；推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級；促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；引導和調(diào)控市場；促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展；推進可持續(xù)發(fā)展；組織實施國家應對氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；組織擬訂全市應對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；組織編制全市國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員和裝備動員與國民經(jīng)濟的關系，協(xié)調(diào)相關重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員有關工作；承辦市人民政府交辦的其他事項。
2、項目的實施依據(jù)
項目前期工作經(jīng)費
重點項目前期工作對加快全市重點項目建設步伐，充分發(fā)揮重大項目對全市經(jīng)濟和社會發(fā)展的支撐帶動作用，奮力實施市委、市政府“一個中心、四個懷化”戰(zhàn)略目標，具有重要促進作用。根據(jù)《湖南省人民政府關于加強重大建設項目前期工作的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕14號）文件精神，各市州政府每年需安排必要的項目前期費。根據(jù)《懷化市人民政府關于加強重大項目前期工作的意見》（懷政發(fā)〔20xx〕7號）文件精神，市財政每年安排一定的重大項目前期工作經(jīng)費，年初列入財政預算。市委、市政府歷來高度重視重點項目建設，每年對重點項目前期工作進行專題安排部署。20xx年，經(jīng)市三屆人大五次會議審議通過，安排項目前期工作經(jīng)費350萬元，主要用于全市重大項目前期工作。
3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
重大項目前期工作，是指從項目提出到開工建設前的各個工作環(huán)節(jié)，主要包括項目建議書（商業(yè)計劃書）、可行性研究（項目申請報告）、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設計、施工圖設計、開工報告以及其他專題報告的編制、評估、論證、申報、審批（核準、備案）等一系列工作過程。項目前期工作經(jīng)費是保障全市重大項目前期工作順利開展的專項經(jīng)費，具有較強的政策性和特殊性。該經(jīng)費的開支范圍是：重大前期項目的開發(fā)儲備、規(guī)劃設計、評估論證、上報審批等工作，以及爭取項目和資金支持等工作的費用開支。
市本級列入20xx年市重點項目的標準是：交通、城建、商貿(mào)物流項目總投資1億元以上，且當年完成投資20xx萬元以上；工業(yè)和社會發(fā)展項目總投資3000萬元以上、農(nóng)林水利項目總投資1000萬元以上，且當年完成投資1/3以上；商住一體化項目總投資5億元以上、當年完成投資1億元以上，且無非法集資現(xiàn)象�？h市區(qū)列入市重點項目的標準是：基礎設施及城市提質(zhì)擴容項目總投資5000萬元以上、產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目總投資20xx萬元以上、社會發(fā)展項目總投資3000萬元以上、商住一體化項目總投資5億元以上，且當年完成投資1/3以上。
列入20xx年市重點儲備項目的標準是：總投資1億元以上，20xx年完成項目前期工作、20xx年開工建設。20xx年我市共組織實施重點建設項目311個，開工率100%，預計全年完成投資536億元。其中，交通項目27個，投資80.33億元；城建項目71個，投資160.24億元；工業(yè)項目85個，投資104.81億元；商貿(mào)物流項目29個，投資37.10億元；農(nóng)林水利項目27個，投資25.46億元；社會發(fā)展項目56個，投資54.29億元；商住一體化項目16個，投資52.30億元。
（二）項目績效目標
1、項目績效總目標和階段性目標
項目總目標為：通過加強重大項目前期工作，充分發(fā)揮重大項目投資對經(jīng)濟增長的拉動作用，不斷增強我市發(fā)展后勁，改善人民群眾生產(chǎn)生活，實現(xiàn)我市經(jīng)濟社會科學發(fā)展、跨越發(fā)展。
階段性目標為：根據(jù)懷化實際，20xx年市委、市政府研究確定了全市重點建設項目311個，全年計劃投資536億元，占全市固定資產(chǎn)投資計劃的37.9%。其中，交通項目27個，投資80.33億元，占14.98%；城建項目71個，投資160.24億元，占29.90%；工業(yè)項目85個，投資104.81億元，占19.55%；商貿(mào)物流項目29個，投資37.10億元，占6.92%；農(nóng)林水利項目27個，投資25.46億元，占4.75%；社會發(fā)展項目56個，投資54.29億元，占10.13%；商住一體化項目16個，投資52.30億元，占9.76%。這批項目中新開工的177個，續(xù)建的134個，年內(nèi)可竣工投產(chǎn)的77個。同時，市重點辦結(jié)合省、市“十三五”規(guī)劃，于8月份下發(fā)調(diào)度20xx年全市重點項目的通知，在11月份結(jié)合市委黨代會精神，科學構(gòu)建20xx年重點項目盤子，初步提出20xx年重點投資7大板塊，326個重點項目，總投資1892億元，年度計劃投資635億元，帶動全社會投資1800億元左。
2、預期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益
通過加強重大項目前期工作，一是加大投資力度，爭取國家、省里更多的項目布局和資金支持，廣泛吸引各方投資，加快重大項目的實施進度，發(fā)揮投資對經(jīng)濟增長和社會發(fā)展的支撐作用。二是調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，推動工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化重大建設項目的進程，發(fā)揮投資結(jié)構(gòu)調(diào)整對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整的重要作用。三是提高投資決策水平，確保投資效益的必要環(huán)節(jié)，推進重大項目遵守建設程序，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和適應市場需求，防止低水平重復建設，從整體上提高投資效益和質(zhì)量。
二、績效評價工作情況
1、前期準備。
根據(jù)《懷化市財政局關于開展20xx年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔20xx〕26號）文件要求，一是召開委財務工作會議，成立了以委黨組書記、主任劉低爐為組長，黨組成員、副主任楊愛凡為副組長，辦公室、財務室為成員的領導小組和工作機構(gòu)，從各科室和二級機構(gòu)抽調(diào)3名業(yè)務骨干組成工作專班，明確各級職責。二是組織相關人員認真學習了《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號），《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕33號），《湖南省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發(fā)〔20xx〕8號）文件精神；相關專項資金績效目標、專項資金及項目管理辦法；中央、省、市相關政策規(guī)定和財務會計制度；部門預算及決算報告、項目審計報告和驗收報告等。三是由辦公室、財務室、法規(guī)科等科室聯(lián)合設計評價指標，確定評價方法及評價標準值。
2、組織實施。
嚴格按照省、市有關文件要求，通過審查賬目、實地考察驗證、座談交流等方式，認真對照20xx年市發(fā)改委財政專項資金績效評價指標體系，對全市項目前期工作進行了全方位自查和自評打分，最后上報委領導小組辦公室進行匯總，再報送市財政局。通過績效自評，進一步規(guī)范財政資金規(guī)劃編管理，強化部門責任意識，提高財政資金使用效益。
3、分析評價。
我委項目前期工作經(jīng)費編制經(jīng)費的資金管理和使用，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，按照預算資金管理辦法，堅持“量入為出和�？顚Ｓ谩痹瓌t，主要用于全市重點項目前期工作編制。市財政部門根據(jù)項目進度，及時撥付專項資金，達到資金設立目的，產(chǎn)生了極大的經(jīng)濟社會效益。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年，市財政安排我委項目前期工作經(jīng)費350萬元，資金到位率100%。
2、項目資金使用情況分析
項目前期工作經(jīng)費支出340.82萬元，結(jié)余9.18萬元。具體使用情況：辦公費支出52.24萬元，占全部支出的15.33%；印刷費6.05萬元，占全部支出的1.78%；咨詢費24.00萬元，占全部支出的7.04%;郵電費3.38萬元，占全部支出的.0.99%；差旅費124.98萬元，占全部支出的36.67%；維修（護）費15.61萬元，占全部支出的4.58%；會議費0.83萬元，占全部支出的0.24%；培訓費0.94萬元，占全部支出的0.28%；公務接待14.17萬元，占全部支出的4.16%；勞務費0.61萬元，占全部支出的0.18%；公務用車運行維護費34.98萬元，占全部支出的10.26%；其他交通費用1.74萬元，占全部支出的0.51%；其他商品服務支出費58.22萬元，占全部支出的17.08%；辦公設備購置2.06萬元，占全部支出的0.60%；贈與1萬元，占全部支出的0.29%。
3、項目資金管理情況分析
一是財務管理制度健全。按照省、市要求和財政專項資金管理辦法，我委成立了專項資金管理領導小組，由分管財務的黨組成員、副主任楊愛凡任組長，分管重點項目和規(guī)劃編制的領導任副組長，有關人員任成員。嚴格遵循�？顚Ｓ谩ⅹ毩⒑怂愕墓芾碓瓌t。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經(jīng)濟科目規(guī)定，根據(jù)財務管理辦法的相關制度執(zhí)行，專項資金使用情況及時以委公開欄形式公開，有力保證了項目資金的實施。
二是資金撥付審批手續(xù)完整。月初，各業(yè)務科室制定項目工作計劃，項目實施前填寫《項目支出申報審批表》、《出差申報審批表》、《接待申報審批表》等并按程序報相關領導審批，項目結(jié)束后，按實際金額再報相關領導審批，并申請國庫集中支付。各項資金全部實現(xiàn)國庫集中支付、專款專用，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現(xiàn)象，使項目資金的運用得到了合理的控制，項目得到了切實的保障。
三是會計信息質(zhì)量真實。嚴格執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法規(guī)，嚴格按照相關會計制度辦理會計業(yè)務，進行會計核算，并做好會計記錄，真實的反映項目資金管理情況，并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。
�。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析
1、項目組織情況分析
一是建立重點項目臺賬，分別對每個重點建設項目制訂以月為序時進度的實施方案，作為項目調(diào)度的主要依據(jù)。二是健全重點項目調(diào)度機制，全面實行“一個項目、一名市級領導、一支責任班子、一套實施方案”的重點項目推進機制。三是創(chuàng)新出臺了《重點項目巡回講評制度》。由市委書記、市長帶隊，組織五大家班子成員、市直各部門主要負責人和各縣市區(qū)、園區(qū)黨政一把手，在5月和10月分兩次對全市重點項目進行集中觀摩、現(xiàn)場點評，對責任落實、投資形成進度、現(xiàn)場管理三方面進行計分考評，并納入年終市對縣市區(qū)綜合績效考評，并召開集中講評會進行集中講評，通報計分評比情況，掀起全市上下重點項目“你追我趕”的濃烈建設氛圍。
2、項目管理情況分析
我委堅持把重點項目建設作為發(fā)改工作的重中之重，保持項目推動強勁態(tài)勢。堅持把項目建設作為經(jīng)濟工作的第一抓手，緊緊抓住重點項目這個“牛鼻子”，集中一切有利資源和要素，在重點項目建設上彈奏了一首鏗鏘有力的協(xié)奏曲、大合唱，圓滿完成了省、市重點項目和鐵路建設任務，有效有力地推動了我市經(jīng)濟社會加快發(fā)展。20xx年我市共組織實施重點建設項目311個，開工率100%，預計全年完成投資543億元，為年計劃的101.3%，其中省重點建設項目21個，計劃完成投資43.2億元（不含打捆項目），預計實際完成60.7億元，為年度計劃的140.5%。重點項目的順利推進有力帶動了我市全社會固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定較快增長，預計全年完成投資1149億元，對經(jīng)濟增長貢獻率達56.5%，拉動經(jīng)濟增長4.57個百分點。
（三）項目績效情況分析
1、項目經(jīng)濟性分析
�。�1）項目成本（預算）控制情況
我委不斷加強成本控制和成本規(guī)劃，建立嚴格的`費用審批制度，組織發(fā)動廣大干部開展各種降成本活動，不斷提升項目管理水平，提高資金使用效益。
2、項目的效率性分析
�。�1）項目的效益性分析
20xx年我市組織實施市級重點建設項目311個，總投資536億元，其中新開工項目177個，續(xù)建134個，竣工77個。目前開工311個，開工率100%，截至11月完成投資477億元，為年計劃的89%；預計全年可完成投資543億元，為年計劃的101.3%。
其中交通項目：重點建設項目27個，計劃完成投資80.33億元。
1、全部項目均已開工，1-11月累計完成投資70.91億元，達年度計劃的88.3%；
2、城建項目：重點建設項目71個，計劃完成投資160.24億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資133.01億元，達年度計劃的83%；
3、工業(yè)項目：重點建設項目85個，計劃完成投資104.81億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資101.86億元，達年度計劃的97.2%；
4、商貿(mào)物流項目：重點建設項目29個，計劃完成投資37.1億元。目前，開工建設項目29個，1-11月累計完成投資33.69億元，達年度計劃的90.8%；
5、農(nóng)業(yè)（水利）項目：重點建設項目27個，計劃完成投資25.46億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資25.46億元，達年度計劃的100%；
6、社會發(fā)展及民生項目：重點建設項目56個，計劃完成投資54.29億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資62.4億元，達年度計劃的114.9%；
7、商住一體化項目：重點建設項目16個，計劃完成投資52.3億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資49.61億元，達年度計劃的94.7%。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
通過推進重點項目建設，極大地提升了我市經(jīng)濟實力，取得了極大的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益。渝懷鐵路、懷芷高速、石煤發(fā)電等3個項目進展較快，均提前開工建設；懷仁博世康醫(yī)藥物流健康產(chǎn)業(yè)園項目順利推進，如期竣工；懷邵衡鐵路、沅水浦市至常德航道建設懷化段、大湘西地區(qū)文化生態(tài)旅游精品線路建設工程、武靖高速公路、湖南醫(yī)藥學院等5個項目穩(wěn)步實施，各項建設全面展開；芷江機場航站樓規(guī)模調(diào)整工可批復已在抓緊申請落實，實質(zhì)性建設即將啟動；全省打捆項目優(yōu)先保障，著力實施，均完成省下達的各項任務指標。我市在調(diào)度20xx年全市重點項目盤子的基礎上，于11月23日上午，舉行20xx年全市新建重點項目集中開工儀式。此次開工建設的重點項目有張吉懷客運專線、懷化學院東區(qū)擴建、全市農(nóng)村綜合服務平臺等40個，年度計劃投資75.2億元，涵蓋交通、城建、產(chǎn)業(yè)和民生等多個領域。有力地推動了20xx年全市重點項目建設步伐。文化（廣告）創(chuàng)意、電子信息、電子商務等產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)快速發(fā)展；生態(tài)文化旅游業(yè)跨越式發(fā)展，有力的推進了“懷化闊步走向世界、世界闊步走向懷化”，全年接待國內(nèi)外旅客、旅游總收入分別增長11.4%；特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)加快發(fā)展；中心城區(qū)綜合提質(zhì)改造加速推進，等等。這些都成為懷化經(jīng)濟社會發(fā)展中一張張靚麗的名片，大大提振了我們抓產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展的信心和決心。
四、綜合評價情況及評價結(jié)論
1、評分結(jié)果
懷化市發(fā)改委20xx年度項目前期績效自評綜合得分為100分。
2、評價結(jié)論
在資金使用方面，嚴格制定和執(zhí)行了財務管理核算制度，資金使用規(guī)范，相關資料齊全，成本控制有效，無挪用、截留經(jīng)費的情況發(fā)生。在項目管理方面，建立了相關制度，提高了工作人員的監(jiān)管水平，保質(zhì)保量的完成了項目的實施工作。項目實施后，有力促進了全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展，取得了顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。
五、績效評價結(jié)果應用建議
各專項資金使用單位應當高度重視績效評價結(jié)果的應用工作，充分發(fā)揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預算管理相結(jié)合、多渠道應用評價結(jié)果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。財政部門要結(jié)合評價結(jié)果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立評價結(jié)果在部門預算安排中的激勵與約束機制，逐步發(fā)揮績效評價工作的應有作用。評價結(jié)果優(yōu)秀并績效突出的：財政部門要在安排該項目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障，加快資金撥付進度，或在安排該部門其他項目資金時給予綜合優(yōu)先考慮。評價結(jié)果為不合格的：財政部門要及時提出整改意見，暫緩已安排資金的撥款或支付。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
我委建立了專項資金管理辦法，嚴格遵循�？顚Ｓ�、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經(jīng)濟科目規(guī)定，根據(jù)財務管理辦法的相關制度執(zhí)行。
樹立全局思維和底線思維，按照項目謀劃提前，項目前期提前，項目調(diào)度提前，項目開工提前“四個提前”思路，統(tǒng)籌年度重點項目建設工作。
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一是項目資金未嚴格按照預算執(zhí)行。項目前期工作經(jīng)費結(jié)余萬元9.18萬元，執(zhí)行率為97.38%，執(zhí)行情況較好，其他專項資金明細項目核算不足，由于全市重點項目數(shù)量較多，賬面沒有細化到單個項目。
二是項目管理制度有欠缺，資金分配不均勻。我市重大項目前期經(jīng)費使用沒有制定具體的分配依據(jù)，在項目的選定上單純是根據(jù)市委、市政府的工作重點和主管部門的調(diào)查了解給予部分重點項目支持。一些規(guī)模較小的重點建設項目未獲前期經(jīng)費支持。
三是績效評價的指標設定有待細化。由于重點項目數(shù)量多，規(guī)模不一，單一的績效評價指標體系會影響對項目評價的全面性和重點性。
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建全項目管理制度，制定項目用款計劃、預期績效目標，并對項目績效實施實時監(jiān)控，有效防止專項資金擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生，加大財政集中扶持力度，充分發(fā)揮資金使用效益。完善績效考評體系，使考評有據(jù)可依。加強財政專項資金管理，保證項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。加強企業(yè)財務規(guī)范管理，提高財務管理人員業(yè)務素質(zhì)，應經(jīng)常組織財務管理人員崗位培訓，學習與財務工作相關的知識，擴大知識面、拓寬視野、開闊思路，在業(yè)務上不斷提高。突出項目施工現(xiàn)場管理。對全市重點項目施工現(xiàn)場均實行掛圖作戰(zhàn)，統(tǒng)一設立項目施工標志牌、工程建設質(zhì)量安全管理告示牌、施工進度計劃橫道圖。
七、其他需要說明的問題
本次評價工作是在市發(fā)改委自己組織評價小組的指導下完成的，由于時間緊，業(yè)務范圍廣，指標不好確定，也受專業(yè)知識和評價能力的限制，對評價結(jié)果可能產(chǎn)生一定影響。
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 3
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T主要職責職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門主要職責
德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規(guī)劃、政策措施并組織實施，對有關執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
2、監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關信息，進行預測預警和信息引導；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運行中的有關問題并提出政策建議；
3、指導企業(yè)技術創(chuàng)新和技術改造，推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；
4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；
5、承擔全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進有關管理辦法和規(guī)定；
6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。
7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務局）承擔的鹽業(yè)行政管理職責，劃入縣工信局。
（8）承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機構(gòu)設置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導和推動企業(yè)技術升級改造等工作，內(nèi)設7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進股、投資計劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務股。
3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
現(xiàn)有編制人數(shù)為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實有人數(shù)23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4.資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬元，負債總額87.97萬元，凈資產(chǎn)120.38萬元。其中，流動資產(chǎn)199.96萬元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬元，占資產(chǎn)總額4.03%。
二、當年部門履職總體目標、工作任務。
1、強化運行調(diào)度，穩(wěn)定工業(yè)增長。進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達的工業(yè)目標任務，做好運行調(diào)度，加強研判分析，確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析，對各項經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強化規(guī)劃引領，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構(gòu)建立常態(tài)化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
3、強化協(xié)調(diào)推進，推動項目建設。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設，完善重大工業(yè)項目調(diào)度機制，對于確定的重點工業(yè)項目，建立項目推進責任制，強化項目建設中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開源節(jié)流，積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構(gòu)加大重大項目的`支持力度。
4、強化精準服務，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務平臺服務指引，主動送政策上門，切實為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務，協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進、培育科技創(chuàng)新人才，對引進的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題，各部門、各單位，應切實幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境，重點在技術創(chuàng)新等方面加大扶持。
5、強化戰(zhàn)興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園兩個平臺，引進培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項目，加快實現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn)，推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃埽镁沤衅桨逡壕э@示器工程技術研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點領域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術中心，新增建設一批省市級創(chuàng)新平臺，加強創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
6、強化融合發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)升級。實施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動，每年實施市級優(yōu)化升級項目10個以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造”示范項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標桿，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進一步推進企業(yè)信息化進程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標桿企業(yè)；繼續(xù)推進英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實推進“入網(wǎng)上云”工程，推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應用試點示范，大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
三、當年部門年度整體支出績效目標。
1、績效評價目的
通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價，判斷其資金使用的`經(jīng)濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，并提出合理建議。
2、績效評價原則、依據(jù)、指標體系和方法
在績效評價過程中遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照相關績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結(jié)合本單位的具體情況，進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。
3、部門預算績效管理開展情況。
（1）建章立制。按照相關文件要求，結(jié)合本單位實際，規(guī)范預算績效指標體系建設、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。
�。�2）加強預算績效目標管理�？冃繕耸菍嵤╊A算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
�。�3）開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機制。
�。�4）認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結(jié)經(jīng)驗，進一步完善制度設計，規(guī)范評價流程。
�。�5）強化結(jié)果運用，增強績效約束�？冃гu價結(jié)果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發(fā)點，也是預算績效管理的.根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結(jié)合績效評價結(jié)果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。
四、當年部門預算及執(zhí)行情況。
20xx年全年收入預算678.72萬元，其中一般公共預算撥款678.72萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)余收入0元。
20xx全年支出預算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。
截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元，執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執(zhí)行率56.72%；項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
五、部門整體支出績效實現(xiàn)情況
1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準備績效評價資料。
2、德安縣工信局報送年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和工作總結(jié)。
3、滿意度調(diào)查和歸納匯總。現(xiàn)場抽樣進行滿意度調(diào)查，結(jié)合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價報告。
六、履職完成情況：
從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標情況分析
20xx年，我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩(wěn)居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結(jié)果中，我縣工業(yè)指標綜合評分二次進入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元，同比增長14.4%；規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達166戶，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析
畝產(chǎn)效益有效落實。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經(jīng)過名單確定、指標取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結(jié)果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機械設備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類，富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類，仁安藥業(yè)、鎂淇實業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類，恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度，做好有關評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發(fā)揮輿論導向和監(jiān)督作用，營造更好的營商環(huán)境，促進全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。
綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標完成情況較好。
3、產(chǎn)出時效指標情況分析
做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構(gòu)建立常態(tài)化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計劃時間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時效指標完成情況較好。
3、產(chǎn)出成本指標情況分析
工業(yè)項目支出成本控制在預算內(nèi)，且符合國家或相關部門支出標準。
七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
1、項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。
20xx年全年支出預算為678.72萬元。項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%。項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算.
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
（1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元，實際支出項目資金19.222萬元，執(zhí)行率48.66%。
�。�2）20xx年度第三方購買服務（節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執(zhí)行率100%。
�。�3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120.9776萬元，執(zhí)行率80.65%。
�。�4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元，實際支出項目資金15.121萬元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項目預算。
�。�5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元，實際支出項目資金25.92萬元，執(zhí)行率46.87%。
�。�6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會工作經(jīng)費項目8萬元，實際支出項目資金2.4364萬元，執(zhí)行率30.46%。
�。�7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬元，實際支出項目資金3.91萬元，執(zhí)行率32.58%。
（8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執(zhí)行率47.36%。
�。�9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬元，實際支出項目資金171.1981萬元，執(zhí)行率32.68%，此筆資金年初未做項目預算。
�。�10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元，實際支出項目資金9.2377萬元，執(zhí)行率100%。
�。�11）20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導項目項目資金172.5萬元，實際支出項目資金172.5萬元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項目預算。
�。�12）國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬元，實際支出項目資金0.0737萬元，執(zhí)行率0.21%。
�。�13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績效考評獎項目資金7.5萬元，實際支出項目資金4.5萬元，執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項目預算
2、績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現(xiàn)的效果：進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達的工業(yè)目標任務，做好運行調(diào)度，加強研判分析，確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析，對各項經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析：資金績效運行的整體質(zhì)量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用，一年付一次，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現(xiàn)預期的效果。
2、績效運行監(jiān)控結(jié)論。
本年度開展的預算績效運行監(jiān)控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時，使用得當。
八、問題、糾偏措施和建議
1、存在的問題
�。�1）、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執(zhí)行率為56.72%。但項目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
�。�2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準確預計全年經(jīng)濟活動。
（3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位，導致統(tǒng)計工作開展艱難。
�。�4)根據(jù)實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。
九、改進措施
1、結(jié)合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據(jù)項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。
2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內(nèi)容，保證預算的精準性，通過中期預算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強與各業(yè)務股室協(xié)調(diào)合作，提高項目執(zhí)行率，提高資金支付效率。
4、進一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府采購金額。
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 4
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
為深入推進實施預算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)瀘定縣財政局《關于開展20xx年預算績效運行監(jiān)控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）文件精神，我局及時組織各部門對23個年初預算申報項目進行績效監(jiān)控，年初預算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬。
在績效監(jiān)控工作實施過程中，我局要求各項目責任人在預算執(zhí)行中嚴格按照年初預算的績效目標使用資金，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費管理辦法，不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用，做到�？顚Ｓ�，確保資金不偏離績效目標。
二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實施的部門預算項目有23個，預算指標為7163.8萬元，1-8月份到位資金3675.02萬，已執(zhí)行2910.2萬元，執(zhí)行率79.19%，各項目預算執(zhí)行情況具體如下：
1、瀘定橋小學國配套營養(yǎng)餐項目預算134.6萬元，1-8月到位資金126.71萬，已執(zhí)行72.95萬元，執(zhí)行率57.57%，該項目12月執(zhí)行完畢；
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬元，1-8月份到位資金110.92萬，已執(zhí)行69.44萬元，執(zhí)行率62.6%，該項目12月執(zhí)行完畢；
3、瀘定中學國配套高中助學金項目預算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬，已執(zhí)行115萬元，執(zhí)行率55.08%，該項目12月執(zhí)行完畢；
4、瀘定中學國配套高中兩免資金項目預算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬，已執(zhí)行180.27萬元，執(zhí)行率50.33%，該項目12月執(zhí)行完畢；
5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬元，1-8月份到位資金122.53萬，已執(zhí)行56.6萬元，執(zhí)行率46.19%，該項目12月執(zhí)行完畢；
6、成武小學國配套義務教育營養(yǎng)餐項目資金102.79萬元，1-8月份到位資金91.39萬，已執(zhí)行70.54萬元，執(zhí)行率77.19%，該項目12月執(zhí)行完畢；
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預算146.68萬元，1-8月份到位資金155.69萬，已執(zhí)行42.86萬元，執(zhí)行率27.53%，該項目12月執(zhí)行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預算148.11萬元，1-8月到位資金112.31萬，已執(zhí)行97.41萬元，執(zhí)行率86.73%，該項目12月執(zhí)行完畢；
9、瀘定中學高中包吃經(jīng)費項目預算322.24萬元，1-8月份到位資金178.79萬，已執(zhí)行148.11萬元，執(zhí)行率82.84%，該項目12月執(zhí)行完畢；
10、瀘定縣一中國配套營養(yǎng)餐項目預算131.06萬元，1-8月份到位119.52萬，已執(zhí)行88.22萬元，執(zhí)行率73.81%，該項目12月執(zhí)行完畢；
11、瀘定中學縣配套兩免項目預算115.92萬元，1-8月到位資金115.92萬，已執(zhí)行58.63萬元，執(zhí)行率50.58%，該項目12月執(zhí)行完畢；
12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬元，該項目資金7月到位，已進入立項實施階段。
13、城區(qū)第二幼兒園建設項目預算1200萬元，1-8月到位資金532.64萬，已執(zhí)行532.64萬元，執(zhí)行率100%；
14、瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項目預算550萬元，1-8月到位資金215.29萬，已執(zhí)行215.29萬元，執(zhí)行率100%；
15、瀘定中學女生宿舍項目預算200萬元，1-8月到位資金113.43萬，已執(zhí)行113.43萬元，執(zhí)行率100%；
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬元，1-8月到位資金325.19萬，已執(zhí)行325.19萬元，執(zhí)行率100%。
17、二郎山片區(qū)寄宿制小學運動場、浴室及廁所建設項目預算315萬，1-8月到位資金168.87萬，已執(zhí)行168.87萬，執(zhí)行率100%。
18、冷磧小學運動場、浴室及食堂等建設項目預算260萬，1-8月資金到位125.16萬，已執(zhí)行125.16萬，執(zhí)行率100%。
19、尊師重教關愛基金項目預算100萬，1-8月到位20萬，該項目資金將在下半學期執(zhí)行完畢。
20、瀘定縣四中運動場改造項目預算386萬，1-8月到位資金229.59萬，已執(zhí)行229.59萬，執(zhí)行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設備采購項目預算500萬，1-8月到位資金100萬，執(zhí)行100萬，執(zhí)行率100%
22、教育教學信息化建設項目資金預算150萬，1-8月到位資金100萬，已執(zhí)行100萬，執(zhí)行率100%
23、城區(qū)二幼設備采購項目資金預算180萬，1-8月到位資金180萬，已執(zhí)行48.64萬，執(zhí)行率27%，已支付預付款，按合同支付。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析
整體來看，我局部門績效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點預算項目，對各績效項目都能做到應監(jiān)盡監(jiān)，各項目均能按照年初設定的績效目標有序正常推進，不存在偏離績效目標的情況。年初申報的32個預算項目，正在執(zhí)行23個，剩余的9個預算項目資金未配備暫緩實施，預計全年的績效目標任務都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年以來，我局全力推進全縣教育體育活動正常開展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問題：
�。ㄒ唬┛冃Ч芾斫�(jīng)驗不足。由于全面實施預算績效管理工作的開展時日尚短，還存在對績效管理文件精神學習不夠深入、內(nèi)涵把握不夠準確的問題。
�。ǘ╊A算績效指標編制不夠準確。從實際執(zhí)行來看，年初預算績效指標設定不能準確評價項目的開展情況，需要加強文件學習，科學制定績效指標。
四、下一步改進工作的舉措
（一）加強學習，提升績效管理水平
重視和加強財務管理能力建設，抓好各項目管理人員和財務人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績效管理意識，提高項目績效管理水平。
�。ǘ┘訌姳O(jiān)控，推進項目執(zhí)行進度
加強與財政部門以及各項目的'溝通協(xié)調(diào)，以年初設定的績效目標為導向規(guī)范使用項目資金，克服困難，積極主動推動項目進程，在不偏離績效目標的前提下，加快項目執(zhí)行，提高資金使用效益。
1-8月份，年初申報的32個預算項目，正在執(zhí)行23個，剩余的9個預算項目資金未配備暫緩實施。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 5
一、項目建設情況
xxx項目為xx公司自主研發(fā)項目，項目技術依托單位是xx大學，20xx年3月與xx大學簽訂了技術合作協(xié)議，公司具有完全獨立的自主知識產(chǎn)權(quán)，本項目三個系列的相關數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計劃要求，各相關部門分工合作狀態(tài)良好，進展較為順利。
二、項目運行服務情況
工程技術研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領域的帶頭作用，針對相關單位提供相關服務，如xxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關技術人員多次上門調(diào)研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設備的轉(zhuǎn)速和進給量，重新設計了主要夾具，調(diào)整了設備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術經(jīng)濟性。
建立工程技術研究中心的`目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術開發(fā)體系及其有效運行機制，提高企業(yè)的市場反應能力、協(xié)調(diào)、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場，國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來xxxx技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術服務，生產(chǎn)可以替代進口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
三、經(jīng)費使用情況
中心采用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設四個主要研究方向，每個方向設2-3個學術帶頭人，學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學術委員會的指導、監(jiān)督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經(jīng)費來源主要有四部分：
1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經(jīng)營收入。
四、社會效益
中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規(guī)，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，xxxx年中心運行過程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達到相關要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責任，也使得中心的建設在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機械加工業(yè)，生產(chǎn)技術處于國內(nèi)先進水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設備的最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進制造的行列。
工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術機會和市場機會相結(jié)合的角度對企業(yè)技術創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔技術創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。
五、經(jīng)濟效益
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項目實施完成達產(chǎn)后，實現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。
六、存在的問題及建議
目前中心運行良好，存在的問題主要就是：
1、信息獲取困難，每年都要選派相關技術人員到許多的企業(yè)、學校、研究機構(gòu)、展會等收集相關信息；
2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大，時間較長。建議相關部門給予重視和支持。
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 6
根據(jù)區(qū)編辦《關于開展機構(gòu)編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執(zhí)行機構(gòu)編制情況進行了認真地自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、內(nèi)設機構(gòu)情況。
按照“三定”規(guī)定，本單位內(nèi)設機構(gòu)為二科一室，即公司管理科、人事科、財務科、紀監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數(shù)增多，業(yè)務量增大，原有的內(nèi)設機構(gòu)不適應工作需要，現(xiàn)實際內(nèi)設機構(gòu)為六科一室，即：xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財務科、紀監(jiān)科、綜合辦公室。
二、編制落實到人情況。
上級主管部門實際下達機構(gòu)人員編制數(shù)是34人，經(jīng)過機構(gòu)調(diào)整以后，沒有增加人員編制數(shù)，供銷社機關現(xiàn)實有人數(shù)為34人，嚴格按“三定”規(guī)定將人員編制落實到人。
三、領導職數(shù)配備情況。
機關現(xiàn)有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領導職數(shù)配備問題上，處級干部由上級組織部門考察任命，科級干部我們嚴格按照職數(shù)推薦，事前上報上級組織部門備案后方可任用。
四、執(zhí)行機構(gòu)編制情況。
20xx年6月組建以來，機關工作人員嚴格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上，我們嚴格按照《干部任用條件》，堅持標準和程序，嚴格執(zhí)行審批手續(xù)；二是本單位內(nèi)設機構(gòu)和工作人員全部實行了網(wǎng)上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督；三是我們嚴格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；四是在內(nèi)設機構(gòu)的問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業(yè)務量增加，20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設科室，本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室，更沒有擅自更改機構(gòu)名稱，掛牌或拆分機構(gòu)的情況；五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時間、程序和要求進行年檢，嚴格按照區(qū)編委批準的機構(gòu)名稱刻制公章；六是在機構(gòu)編制管理工作中，沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報投訴，群體上訪等情況。
總之，本單位在機構(gòu)編制人員的問題上，嚴格按照區(qū)編制辦的規(guī)定；在科級干部選拔任用上，嚴格按照規(guī)定條件程序和報批手續(xù)，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀情況；在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責，沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的.情況。
回顧近年來我們的機構(gòu)編制工作，在區(qū)委、區(qū)政府的領導和區(qū)編委的指導下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領導的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時，我們還要進一步提高認識，堅持把機構(gòu)編制工作納入 重要議事日程，切實加強組織領導，要進一步加大學習與宣傳機構(gòu)編制政策的力度，力求使機構(gòu)編制政策做到機關干部人人皆知；要進一步加強機構(gòu)編制管理工作，嚴格執(zhí)行政策，堅持依法辦事，加強調(diào)研指導；要進一步健全與完善機構(gòu)編制基礎工作臺帳，做到上級數(shù)據(jù)準確及時，各項資料齊全，按時整理歸檔。
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 7
為加強機關行政效能建設，改善機關作風，提高公務人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公務員法》、中組部、人事部《公務員考核規(guī)定（試行）》（中組發(fā)2號）和《新平縣機關工作人員績效考核辦法（試行）》（新發(fā)24號）文件精神，xx鄉(xiāng)結(jié)合實際，全面組織實施績效考核工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)將一季度以來績效考核工作總結(jié)如下：
一、開展績效考核的基本狀況
�。ㄒ唬╅_展前期調(diào)研
為確�？冃Э己斯ぷ鞯捻樌麑嵤�20xx年8月至11月，鄉(xiāng)黨委、政府組織相關人員深入站所、村組開展調(diào)研，就考核對象、考核資料、考核方式方法進行詳細調(diào)查了解，通過調(diào)研，為制定方案打下堅實的基礎。
�。ǘ┏闪㈩I導小組
為加強績效考核工作的組織領導，20xx年11月底，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉(xiāng)長和黨務副書記任副組長，涉及的站所長、紀檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領導小組，并設立領導小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦，明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負責處理績效考核工作的日常事務，確保了績效考核工作的順利推進。
（三）制定考核方案
在認真調(diào)研的基礎上，鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責，細化崗位指標，20xx年12月10日及時召開動員大會，全面部署績效改革目的、好處和改革對象、改革資料。
20xx年12月15日制定了《xx鄉(xiāng)績效改革實施方案》（討論稿），12月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式，充分征求意見和推薦，認真借鑒和采納群眾和職工所提的'意見和推薦，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年1月1日起實施。
xx鄉(xiāng)績效考核方案明確規(guī)定：考核范圍和對象為政府機關工作人員和參公管理人員（共26人），不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領導；事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍�？己速Y金來源為鄉(xiāng)政府機關工作人員和參公管理人員（鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領導除外）在職在編。干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金；考核方式為按季度考核；考核方法以百分制考核（加分另計），按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責，并結(jié)合出勤和領導交辦的工作完成狀況，由鄉(xiāng)考核組負責組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領取考核資金。
�。ㄋ模┤娼M織實施
20xx年1月起，鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《xx鄉(xiāng)績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的崗位，當同一崗位出現(xiàn)3人以上來報名，采取競爭上崗位，對沒有人報名的崗位由組織研究決定，對個別的崗位實現(xiàn)輪崗交流任職，全鄉(xiāng)16個股級崗位全部調(diào)整充實了人員，做到人人有崗位、人人有職責。
二、20xx年一季度績效考核工資分配狀況
20xx年4月1日至5日，鄉(xiāng)領導小組對照實施方案逐人逐條進行了檢查考核，并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資，通過公示后報縣財政局發(fā)放績效工資，一季度共兌現(xiàn)績效工資42000元，平均人均兌現(xiàn)1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標的數(shù)據(jù)難于計算，扣分和加分難度都很大。
三、績效考核中存在的問題和不足
一是考核指標難于細化量化，個性是工青婦等群團組織
二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責要求；
三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。
四、下一步工作打算和意見推薦
一是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查；
二是全面細化、量化指標，根據(jù)指標定分值、定工資；
三是加強痕跡管理。
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 8
20xx年度的考評工作已經(jīng)結(jié)束，因種種原因，考核之后的“績效面談工作”直到上周才基本完成�，F(xiàn)將與被考核人員的溝通、面談情況以及從中反映出的問題總結(jié)如下，既為總結(jié)上年度在考核工作中的經(jīng)驗，也為本年度考核工作的改進提供參考。
20xx年底，非業(yè)務部門上海公司參與考核的人員共有24人，除離職的和因工作忙暫未溝通的人員外，實際參與面談溝通的人共有20人。
一、20xx年度績效考核實施過程中存在的問題：
1、存在是“績效工資”還是“年終獎金”疑惑的現(xiàn)象。
因20xx年集團的績效、薪酬制度進行過改革，取消了每季度的“績效工資”，取而代之的是“實施年終考核，年終獎根據(jù)集團效益確定”的激勵措施。
然而，因種種原因，一部分員工的頭腦中仍然認為年底的考核是為了“績效工資”的發(fā)放，而不是“年終獎金”的發(fā)放。
對于一部分在20xx年底得到過“年終獎金”的人員來說，年終獎金是公司對個人在本公司一年工作的認可，不論多少，是公司對個人在公司一年工作表現(xiàn)的評定，“每家公司的員工都應該有”的觀念在一部分人員的大腦中已經(jīng)根深蒂固，所以，分數(shù)多少也無所謂。
2、個別崗位持“現(xiàn)在做績效溝通沒有意義”的觀點。
因種種原因，20xx年底在“考核的實施”環(huán)節(jié)完成之后，并未做“績效面談”，所以，當此次與被考核人面談時，認為“沒有意義”、“工作忙”、“獎金都發(fā)了，面談還有什么作用？”的現(xiàn)象還是存在。
3、大部分崗位對“績效管理流程”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象；
當與被考核人員溝通時，普遍反映出對“制定考核計劃，編制評估指標，績效輔導，實施評估，績效面談和績效結(jié)果的應用”績效管理的這六個循環(huán)階段不了解�！斑M行到了哪個環(huán)節(jié)不是很清楚，接下來會有哪些環(huán)節(jié)也不是很了解”，基本上是走到哪一步算哪一步，上級要求做什么自己就做什么，作為被考核人個人，基本上是處于“盲目的”狀態(tài)。
4、個別崗位對“自己的考核指標”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象；
作為被考核者，不論是考核之前還是實施考核的時候，員工個人均應知道“考核哪些方面、考核指標有哪些”。但此次溝通發(fā)現(xiàn)：有個別人員直到此次面談時仍舊不知道對自己的考核的指標有哪些。
5、個別崗位對“考核指標的準確性”有異議
個別崗位的人員認為考核表中一些指標不能夠很準確的評價自己的工作，但對“什么樣的指標才能夠評價自己的工作”卻未有很好的建議。
6、個別崗位對“評分人的.確定”有不同意見——此問題在部門經(jīng)理層尤其突出；
20xx年實施考評時，打分人確定的原則已明確：“對基層人員的打分，由部門經(jīng)理評定，總經(jīng)理核準；對部門經(jīng)理的打分，由上級、平級和下級共同評定”。此次溝通發(fā)現(xiàn)，個別基層員工并不清楚此流程，而部門經(jīng)理卻認為此評分人確定的原則值得商榷，即：“上級”更應該是有工作中有直接聯(lián)系的上級，“平級”應是對某一項指標的評定而不能是全部指標，“下級”對自己的工作根本不清楚，應該取消下級評分。
7、大部分基層人員對“自己的得分”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象；
20xx年，因種種原因，評估實施結(jié)束之后沒有進行績效面談，所以大部分被考核人并不清楚自己的最終得分。當告知他們最終得分時，大部分基層人員提出過“評分結(jié)果是如何得來”的疑問。
8、存在“最終評分尚未確定，而被考評人卻已經(jīng)知道分數(shù)”的現(xiàn)象；
集團自實施績效管理工作以來，就已明確“任何部門、任何人，不得隨意泄露與被考核人相關的考核信息”，但本次的溝通，卻發(fā)現(xiàn)部分人員“事先”已知曉了個人的得分，盡管他們所知曉的分數(shù)并不都是最終核定的.分數(shù)。
9、大部分人員對“評分結(jié)果的應用”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象；
大部分被考核人員認為評分的結(jié)果就單純是為了“發(fā)獎金”，就是為了發(fā)獎金而考核，而對于評分結(jié)果將是“工作反愧工作評估、職位晉升、薪資調(diào)整等一個很重要的參考”并不是很清楚。
10、大部分人員對“獎金發(fā)放的標準”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象；
集團在20xx年考核分數(shù)出來之后，經(jīng)向上級領導報批后，明確了獎金發(fā)放的標準，簡而言之為“三、二、一、零”的“四級激勵”措施。但直到面談之時，仍有大部分被考核人員尚不清楚09年度獎金是依據(jù)一個什么樣的標準發(fā)放的，個別被考核者認為是按集團績效管理辦法中的標準確定的。
二、20xx年度績效考核實施后的效果：
1、一半的人員認為此次考核表能夠用來評定自己年度的工作。
在交流的過程中，對于他們提到的考核表擬定的疑惑一事，向他們詳細地介紹了20xx年的考核表的形成過程；通過解釋，從操作的角度及被考核者個人主觀的觀點來看，最終一半的被考核人認為考核表能夠用來評定自己的工作。
2、一半的人員對自己個人的得分是比較認可的；
此次溝通過程中，采取的是“個人自我客觀評估+實際最終得分反辣的形式來評估此次績效考核實施的效果。
一方面讓被考核人對一年工作按百分制作一個客觀的自我評估，然后告知他最終的得分，讓被考核人自己分析兩者的差距，到底是由于主觀的不足，還是因為存在某些客觀的原因；經(jīng)與被考核人溝通，一半的人員對自己的最終得分是比較認可的；其余人員，普遍是自我評定分比最終得分略高2—3分，個別人員的自我評定分比最終得分高5分左右。
3、大部分人員對“績效溝通”一事比較認可，但更希望能夠得到直接上級的評定和面對面的溝通；大部分人員比較認可“績效溝通”一事，認為很有必要進行溝通，只是對“遲到的溝通”略有不滿。
大部分人員希望：
（1）與直接上級進行溝通，希望直接上級對自己的工作能夠客觀的評價，能夠直接指出不足的地方，以便整改，更以便在以后的工作中提高；
�。�2）縮短“溝通”的周期，到年度考核時才去做“績效溝通”導致的結(jié)果是：時間太長、成績與不足不容易記錄、對于“不足”卻沒有了改進的機會；
�。�3）與直接上級溝通后再與HR溝通，此時HR的溝通就更具有針對性。
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 9
20xx年，根據(jù)總公司下發(fā)的關于加強完善績效考核工作的要求，在公司領導的高度重視下，用心推進全員績效考核工作，本著規(guī)范管理，加強管控，提高效率的目的，特修訂并完善了《績效考核管理制度》。為績效考核工作順利推進帶給了有力的保障。現(xiàn)將20xx年度績效考核工作開展狀況匯報如下：
一、完善績效考核制度
為了順利推進績效考核工作，針對我公司具體狀況，在原有的制度上修定、完善和補充了我公司《績效考核管理制度》，新制度充分結(jié)合了各部門的工作職責特點，明確了績效考核的指導思想、考核的范圍、對象、考核的資料、考核的方法、要求及考核的時間跨度。更加全面、細致，可操作性、實用性更強。使我公司的`績效考核管理更加規(guī)范化。
二、考核進行狀況
我公司績效考核工作，始終本著客觀公正的考核原則，實行上級與下級層層考核的方法，實行分數(shù)制度，打分資料主要涉及德、能、勤、績、廉五個方面。每月、每季度由部門負責人從工作效率、工作潛力、遵章守紀、上進心、精神禮貌等方面進行評分，年終，取四個季度考核的平均分作為年度考核結(jié)果。
在工作中，各部門負責人加強了對員工工作過程的監(jiān)督與管理，在考核標準中記錄員工工作中的關鍵事件，通過記錄，更好的發(fā)現(xiàn)了工作中的問題，能夠及時責成改善，同時也能夠及時發(fā)現(xiàn)員工的點滴進步，給予認可。在考核過程中，各部門負責人都能盡職盡責的對待考核，堅持原則，并且嚴格按照考核細則打分，保證了考核結(jié)果的準確性和真實性。
通過考核，充分體現(xiàn)了領導重視，全員參與，真考核，避免走過場，以績效考核為契機進一步完善了各項制度，明確崗位職責，理順了工作關系，改善了工作中不規(guī)范的現(xiàn)象，同時，進一步增強了職工的職責感，激發(fā)了職工的工作熱情。
三、公示考核結(jié)果
在每月考核結(jié)束后，通過公司公示欄公布考核成績，使各部門員工認識到自我在考核期間內(nèi)主要的工作成績與不足，提高了干部職工的工作積極性和主觀能動性，重點突出崗位勞動和業(yè)績貢獻，員工的收入與其崗位職責、工作業(yè)績掛鉤，完全打破了以往論資排輩、好壞一樣、平均主義等諸多弊端，績效考核真正起到了對職工的激勵作用，從而改善和提高了工作效率。
總體來說，我公司在20xx年的績效考核工作取得了較為滿意的效果，在今后的工作中，我公司將再接再厲，進一步修訂績效考核管理制度，及時收集職工的推薦和意見，相互溝通，協(xié)調(diào)工作，使單位的績效管理更加規(guī)范化、細致化。為公司更好的發(fā)展而努力奮斗。
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 10
為加強機關行政效能建設，改進機關作風，提高公務人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性，提高辦事效率和行政管理水平，腰新鄉(xiāng)黨委于今年三月份制定并印發(fā)了《腰新鄉(xiāng)機關干部業(yè)績考核辦法》。腰新鄉(xiāng)結(jié)合實際，全面組織實施績效考核工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)將這一年來績效考核工作總結(jié)如下：
一、開展績效考核的基本情況
�。ㄒ唬╅_展前期調(diào)研
為確保績效考核工作的順利實施，20xx年1月至3月，鄉(xiāng)黨委、政府組織相關人員深入站所、村組開展調(diào)研，就考核對象、考核內(nèi)容、考核方式方法進行詳細調(diào)查了解，通過調(diào)研，為制定方案打下堅實的'基礎。
�。ǘ┏闪㈩I導小組
為加強績效考核工作的組織領導，20xx年12月底，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉(xiāng)長和黨務副書記任副組長，涉及的站所長、紀檢專干、公會主席、一般職工代表為成員的領導小組，并設立領導小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦，明確鄉(xiāng)組織人事專干全程負責處理績效考核工作的日常事務，確保了績效考核工作的順利推進。
（三）制定考核方案
在認真調(diào)研的基礎上，鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責，細化崗位指標，20xx年2月20日召開動員大會，全面部署績效改革目的、意義和改革對象、改革內(nèi)容。20xx年2月25日制定了《腰新鄉(xiāng)機關干部績效考核辦法》（討論稿），2月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式。充分征求意見和建議，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年3月2日起實施。
�。ㄋ模┤娼M織實施
20xx年3月2日起，鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《腰新鄉(xiāng)機關干部業(yè)績考核辦法》，首先明確崗位職責，由職工自愿報名、組織考核、群眾評議的方式來決定各自的崗位，做到人人有崗位，人人有職責。
二、下一步工作計劃和建議
工作計劃一方面是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查；另一方面是加強痕跡管理。
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 11
依據(jù)《聯(lián)績考核暨干部績效考核工作的安排意見》文件精神，為正確評價我局干部職工的履責情況和工作績效，嚴格獎懲規(guī)定，激勵干部在崗盡責、干事創(chuàng)業(yè)，結(jié)合實際，經(jīng)局領導班子研究決定，制定了《局機關干部職工履責和績效考核工作實施方案》，現(xiàn)就我局年度考核情況總結(jié)如下：
一、加強領導、全面動員。
為開展好我局績效考核工作，局黨組高度重視，召開多次黨組會議，認真研究《聯(lián)績考核暨干部績效考核工作的安排意見》，并結(jié)合《年度責任體系建設黨政機關干部履責和績效考核工作的`通知》文件精神，制定了《局機關干部職工履責和績效考核工作實施方案》，由局一把手親自抓、親自管。并通過召開全局大會，明確提出，三點要求：
一是局機關民主成績占30%，基層民主評議占30%，領導班子評議占40%；
二是對科室進行績效考核，評選2個優(yōu)秀科室；
三是評選結(jié)束后，要對優(yōu)秀干部和先進科室進行表彰，并對排名靠后的同志進行誡勉談話。
二、制定標準、凸現(xiàn)績能。
為進一步激勵干部在崗盡責、干事創(chuàng)業(yè)的精神，對考核量化標準的基礎上重新進行了修訂德、能、績考核分數(shù)，分別達到24分、24分和28分，更加注重績效考核，并提出了五個方面、十項內(nèi)容、二十七條具體標準。
三、規(guī)范程序、科學打分。
嚴格考核程序，采取總結(jié)述職、民主評議（分兩項內(nèi)容，機關干部職工評議和基層單位評議）、領導班子集體研究等并對各環(huán)節(jié)提出明確要求：
一是總結(jié)述職：科室負責人要按照科室職責和年初工作目標任務代表科室進行總結(jié)述職。每名干部要按照崗位職責和年初確定的工作目標進行個人總結(jié)�？剖邑撠熑思懊棵刹烤谌旨盎鶎臃⻊諏ο蠓秶雎�；
二是民主評議：按照《局績效考核標準》進行民主評議打分。機關干部職工評議占績效考核的30%；基層單位評議占績效考核的30%。并做出具體規(guī)定：如評議人未按標準進行打分，則該分值不計入民主評議分數(shù)；
三是領導班子考核：綜合季度、半年、年終評價意見，機關和基層民主評議情況，局領導班子集體研究決定考核結(jié)果。在科室績效考核上，采取科室成員綜合成績與主管領導綜合評價相結(jié)合的形式最終確定科室成績。
四、評定結(jié)合、獎優(yōu)促劣。
召開北辰區(qū)安監(jiān)局干部績效考核民主評議會議，全局干部、3名工勤及鎮(zhèn)街代表參加，局每名干部逐一按照崗位職責和年初確定的工作目標進行個人總結(jié)，并在全局述職，當場下發(fā)《局干部績效考核民主評議表》28份，現(xiàn)場由全局干部職工及基層代表進行民主測評打分。民主評議結(jié)束后，收回28份。結(jié)合民主評議情況，局領導班子召開會議，根據(jù)民主情況及日常表現(xiàn)，最終確定兩名同志為我局年度優(yōu)秀干部，其他干部均為稱職，三名工勤均為合格。對于排名靠后的同志，局領導班子成員已分別進行了誡勉談話，提出了不足和整改意見。
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 12
根據(jù)《中共關于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)[x]2號）精神，我辦結(jié)合工作實際，認真組織開展了20xx年度考核測評工作。現(xiàn)將我辦考核測評工作情況總結(jié)如下：
一、思想認識到位，組織有力
我辦高度重視考核工作，切實把考核工作作為加強干部教育、管理和監(jiān)督，促進信息化隊伍建設的重要內(nèi)容，作為表彰先進、鼓勵創(chuàng)新、鼓舞士氣、激勵奉獻的有效措施，我辦按照《關于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的.通知》（xx發(fā)[x]2號）文件精神，制定了實施意見，成立了考核領導小組，由分管辦公室工作的`副主任具體組織實施考核測評工作。
二、認真開展績效考核，不走形式
1、20xx年2月10日，召開全體工作人員大會，組織學習《中共成都市溫江區(qū)組織部成都市溫江區(qū)人事局關于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進行安排，發(fā)放《年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》，要求每位同志按照要求對照檢查，對自己的學習和工作和職責進行認真回顧和總結(jié)，找準問題，明確奮斗方向，如實填寫《登記表》。
2、20xx年2月16日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績效考核專題會議。
一是領導班子成員進行述職，向大家匯報自己履行職責情況；
二是單位其他人員根據(jù)各自的責任分工自我剖析，認真總結(jié)工作中的成績，同時查找了自己在工作、學習、生活中存在的不足，明確今后努力方向，認真寫好個人總結(jié)材料，每位同志實事求是作出評議，單位參加評議率達100%。
三是充分開展群眾評議，充分討論每位同志20xx年各方面的表現(xiàn)，在提出優(yōu)點的同時指出了不足之處，幫助同志明確努力方向，在工作中改正不足。
四是采用無記名投票的方式進行民主測評，推選出20xx年領導班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、年度考核優(yōu)秀等次一名。
五是召開信息化辦公室考核領導小組考評會議，綜合民主測評情況，提出考評等次意見。
三、公示績效考核結(jié)果，公正公開
《領導班子成員年度考核民主測評表》和《x區(qū)20xx年度考核民主測評表》填寫完畢，現(xiàn)場進行統(tǒng)計，由單位綜合科統(tǒng)計，考核領導小組組長監(jiān)督，民主評議測評結(jié)果當場公布。單位應到在編人員x名，實到x名，全部參加了測評。李同志經(jīng)考核上報為優(yōu)秀等次人選，劉同志經(jīng)考核確定為優(yōu)秀等次，其余成員經(jīng)考核全部確定為稱職，無不稱職或基本稱職人員。并且將績效考核結(jié)果在單位進行公示。
通過開展考核工作，使大家充分認識到了工作中的薄弱環(huán)節(jié)，提出了努力的方向，激勵了斗志，促使全體人員提高綜合素質(zhì)，在今后的工作中發(fā)揚傳統(tǒng)，恪盡職守，努力為我區(qū)的信息化建設貢獻自己的力量。
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 13
今年以來，烏蘇市民政局在市委、政府的正確領導下，在烏蘇市績效考核領導小組辦公室的具體指導下，認真貫徹市委三屆七次全委擴大會議精神，進一步轉(zhuǎn)變干部作風，提升執(zhí)政效能，強化績效考核。通過建立完善科學合理的績效管理體系和考核評估機制，創(chuàng)新管理體制，有力地促進了烏蘇市民政局貫徹落實市委、政府決策部署的主動性和積極性，機關和干部作風明顯改進，執(zhí)政效能明顯提升，服務質(zhì)量明顯提高，履職能力明顯增強，保障和改善民生的各項舉措更加務實。
一、高度重視，加強組織領導
烏蘇市民政局黨支部高度重視提升執(zhí)政效能建設，加強績效考核工作，把它作為加強機關作風建設，轉(zhuǎn)變職能，提高工作效率，完成年初烏蘇市民政工作會議確定的20xx年民政工作奮斗目標和工作任務的重要保障措施。一是加強組織領導。成立了烏蘇市民政局績效考核工作領導小組，領導小組下設辦公室，專門負責績效考核日常工作。二是加強思想教育，提高認識。通過加強學習，教育引導干部職工深刻理解和認識加強績效考核工作的重要性和緊迫性，統(tǒng)一思想，提高認識，形成了人人關心、積極參與績效考核和機關效能建設的濃厚氛圍。三是緊密聯(lián)系民政工作實際，做到了“四個結(jié)合”和“四個一起”。把加強績效考核與履行“以民為本、為民解困、為民服務”民政宗旨結(jié)合起來，與鞏固學習實踐科學發(fā)展觀活動成果結(jié)合起來，與黨風廉政建設和反腐敗工作結(jié)合起來，與糾正部門和行業(yè)不正之風工作結(jié)合起來，與開展廉政風險防范管理工作結(jié)合起來。堅持把提升執(zhí)政效能，加強績效考核與民政業(yè)務工作一起部署、一起檢查、一起考核、一起落實。四是局黨支部多次召開專題會議，學習貫徹市委、政府和烏蘇市績效考核領導小組的工作部署，研究烏蘇市民政局開展績效考核工作活動事項。
二、制定實施方案，明確目標任務和方法步驟
在深入學習、廣泛征求意見、充分發(fā)揚民主、集體討論研究的基礎上，結(jié)合烏蘇市民政局實際，制定印發(fā)了《烏蘇市民政局績效考核的實施細則》、《烏蘇市民政局績效考核工作制度》等文件，進一步明確了實施提升執(zhí)政效能，加強績效考核工作指導思想、總體要求、工作任務、方法步驟和具體措施，把績效考核工作任務分解落實到每個科室和全體工作人員，將各科室、各單位和全體工作人員的效能建設納入目標化管理。
三、認真組織實施，確保取得實效
(一)抓學習教育，提高班子和干部隊伍的整體素質(zhì)，打造“學習型”機關。局黨支部始終把學習作為提高干部素質(zhì)、做好民政工作的重要前提，在提高干部職工思想道德素質(zhì)、理論政策水平、科學文化水平和工作創(chuàng)新能力上狠下功夫，采取有效措施，長抓不懈。
一是完善了黨支部學習制度，并狠抓落實，收到了良好的效果。
二是健全學習制度，精心制訂學習計劃，確保學習的經(jīng)常性和連續(xù)性，營造了濃厚的學習氛圍。
三是注重學習方式的靈活性，堅持集體學習與自學相結(jié)合，定期學習與平時學習相結(jié)合，理論學習與業(yè)務學習相結(jié)合，通過撰寫學習筆記、心得體會，組織討論等措施，保證了學習的質(zhì)量和效果。
四是大力弘揚理論聯(lián)系實際的學風，緊密結(jié)合民政工作實際和自身實際，在學習中增新知，在實踐中探新路，在學用結(jié)合中創(chuàng)造性地開展工作，不斷提高黨員干部運用政策的能力、依法行政的能力、組織協(xié)調(diào)的能力和用創(chuàng)新的辦法解決實際問題的能力，努力在結(jié)合民政工作實際貫徹落實科學發(fā)展觀上見成效，在促進烏蘇市發(fā)展、構(gòu)建和諧烏蘇上見成效。通過學習，提高了干部的政治素養(yǎng)和理論水平，堅定了理想信念，強化了宗旨意識、大局意識和發(fā)展意識。
(二)抓制度建設，建立績效考核工作的長效機制。根據(jù)烏蘇市民政局實際，制定了《烏蘇市民政局工作規(guī)則》，修訂完善了《黨支部會議制度》、《局長辦公會議制度》、《崗位責任制》、《首問責任制度》、《服務承諾制度》、《一次性告知制度》、《限時辦結(jié)制度》、《責任追究制度》、《民政干部行為規(guī)范》、《檔案管理制度》、《文件傳閱和行文制度》、《信訪工作制度》和《考勤制度》等規(guī)章制度，用制度管人管事，做到了機關各項事務有章可循。優(yōu)化了行為規(guī)范、運作協(xié)調(diào)、公開、廉潔高效的政務環(huán)境，有力地促進了效能建設，提高了工作效率。同時，狠抓勤工作，機關上下形成了嚴謹、務實、和諧、高效的工作作風。
(三)抓依法行政，優(yōu)化服務環(huán)境，打造群眾滿意的服務型機關。依法行政是機關作風建設最根本的任務，也是開展績效考核工作的重要保障。我們堅持服從中心、服務發(fā)展，進一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力打造依法行政、公平有序、優(yōu)質(zhì)高效的服務環(huán)境。一是組織人員參加行政執(zhí)法考試，努力做到職權(quán)法定。二是堅決糾正重管理輕服務、重檢查輕指導、重處罰輕規(guī)范的傾向，自覺擺正履行民政職責與服務烏蘇市經(jīng)濟發(fā)展的關系。三是增強干部職工為經(jīng)濟建設服務，為基層服務，為民政對象服務的工作理念，在干部職工中牢固樹立服務是宗旨、執(zhí)法是手段、發(fā)展是目的的思想。四是努力改善服務態(tài)度，堅決杜絕了“門難進、臉難看、事難辦”的現(xiàn)象。
(四)抓政務公開，增強民政工作的透明度。按照政務公開工作的公示程序、承諾程序、追究程序等內(nèi)容，重點圍繞行政決策、行政審批、退役士兵安置、財務支出、依法辦事及群眾關注的熱點、難點問題進行全面的公開，自覺接受群眾和社會的監(jiān)督。
(五)心系民生，服務群眾，切實維護人民群眾的根本利益。在工作中，烏蘇市民政局把維護廣大人民群眾的根本利益作為制定政策、開展工作的.出發(fā)點和落腳點，特別是高度重視城鄉(xiāng)困難群眾、弱勢群體、優(yōu)撫對象、孤寡老人、五保對象和孤殘兒童的生活保障，切實維護了民政對象的合法權(quán)益，促進了社會公平，緩解了社會矛盾。一是實施低保動態(tài)管理，全市共有城市低保戶5302戶，10955人，發(fā)放城市低保資金1954.37萬;共有農(nóng)村低保戶2719戶，3890人，發(fā)放農(nóng)村低保資金273.85萬。二是加快建立物價聯(lián)動機制，進一步解決城鄉(xiāng)困難群眾生活問題。三是提升城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助水平。四是認真開展救災減災工作。五是認真落實優(yōu)撫安置政策。六是認真開展孤殘兒童疾病免費治療，全市共篩查孤殘兒童105名，實際開展手術康復孤殘兒童38例，其中腦癱兒童16例，唇腭裂兒童5例，斜疝兒童7例。七是全面落實孤兒基本生活保障制度，完成全市孤殘兒童信息建檔，全市孤殘兒童105名，其中集中供養(yǎng)孤兒8名，社會散養(yǎng)孤兒97名，制定孤兒基本生活發(fā)放制度，并按照社會散養(yǎng)孤兒每人600元/月和集中供養(yǎng)孤兒900元/月的標準逐月發(fā)放到位。八是加大流浪未成年人救助保護力度，建成兒童福利院及流浪未成年人救助保護中心，并切實發(fā)揮作用。九是加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度，按照自治區(qū)加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度，按時發(fā)放80歲以上老人生活津貼。
(六)認真處理人民群眾來信來訪。在信訪工作中，本著群眾利益無小事的原則，認真對待來信來訪群眾，對涉及民政工作和職能的，及時為來信來訪者解決問題。對不屬于民政工作職能范圍的，及時向群眾說明情況，做好解釋工作。共接待信訪50余人次，認真處理了群眾反映的退役士兵安置、生活困難等熱點、難點問題。
四、開展績效考核取得的成效
通過扎實有效地開展績效考核活動，切實調(diào)動了干部職工的工作積極性和主動性，機關工作作風明顯轉(zhuǎn)變，工作效能顯著提高，保證了各項工作規(guī)范高效運轉(zhuǎn)。
一是強化了作為意識。通過開展績效考核活動，使廣大民政干部樹立了“以民為本、為民解困、為民服務”的民政工作理念。在烏蘇市民政局機關內(nèi)部形成了不計名利、任勞任怨、奮發(fā)向上、爭創(chuàng)一流的濃厚氛圍。
二是強化了創(chuàng)新意識。通過開展績效考核活動，增強了民政干部的進取心，使之樹立起良好的創(chuàng)新意識，做到學習上先人一步，思路上高人一籌，工作上快人一拍。
三是強化了效能意識。通過開展績效考核活動，使民政干部樹立了民政工作無小事的思想，努力在提高服務效能上下功夫，努力創(chuàng)建效能型機關、服務型機關。
四是強化了服務意識。在績效考核活動過程中，我們從為民政對象服務出發(fā)，急其所急，想其所想。實行了服務承諾制度。按照依法行政、公開辦事、簡化程序、熱情服務的原則，向基層及辦事群眾做出服務時限承諾，自覺接受群眾監(jiān)督，提高辦事效率，樹立和維護了民政部門良好的社會形象。
五、存在的問題和不足
烏蘇市民政局績效考核工作雖然取得了一些成績，但是與市委、政府的要求還有一定的差距，主要表現(xiàn)在以下兩個方面：
一是績效考核工作需要進一步鞏固完善、積累經(jīng)驗。
二是績效考核工作在部分干部職工的思想上還未引起高度的重視，仍然存在滿足于現(xiàn)狀，得過且過的現(xiàn)象。
今后我局將進一步加強績效考核工作，提升執(zhí)政效能，確保民政工作落到實處。
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 14
在公司領導的正確帶領下，績效考核工作始終遵循以“公平、公正”為原則，實行嚴考核、硬兌現(xiàn)，起到了以考核促進工作落實、以考核激勵工作熱情的目的，較好地完成了20xx年的績效考核工作�，F(xiàn)總結(jié)如下：
一、開拓創(chuàng)新，順利完成各部門考核任務
過去的一年我們克服困難，積極溝通，主要完成的工作有：考核組根據(jù)各部門實際情況制定各部門績效考核表x份;制定考核計劃安排表x份;共召開考核組專題會議x次;考核結(jié)束后形成相關報告xx份;對各部門日常工作情況進行督察共xx次;制定了各部門目標責任狀并根據(jù)各部門工作重點制定年度重點工作;調(diào)整了測繪公司的工作方式，出臺了新的工作機制;過去半年多的績效考核工作在不斷學習和實踐中取得了一定成績。
悉心研究，創(chuàng)新改進，合理制定各部門考核表
20xx年x月，考核組先后多次召開考核專題討論會對各部門工作流程、日常業(yè)務和核心業(yè)務進行了重新調(diào)整。x月x日，董事長與各部門及下屬公司簽訂了《工作目標任務責任狀》，為績效考核工作奠定了良好基礎�？己私M針對各部門提出的業(yè)務整改意見及時進行溝通，對符合要求的意見合理采納，結(jié)合公司實際情況合理安排。經(jīng)過仔細分析、討論研究，考核組重新修定各部門在20xx年的工作重點和權(quán)重，為公司9個部門及下屬公司量身制定出年度考核表，并且對照去年做出了相應的調(diào)整：如物業(yè)公司的工作重點放到物業(yè)費收繳和業(yè)主滿意率以及減少虧損方面，例如對垃圾清運過程費用過高的管理漏洞做了周密細致的調(diào)查處理，幫助物業(yè)公司建立了新的運輸機制，每年可為公司節(jié)約資金約xx萬元左右;建議項目管理部對瓏湖工地外圍進行封閉性管理提出相關意見;xx項目部的工作重點放在瓏湖樣板房、沿河景觀及xx項目的其他施工材料方面，如對xx項目的外墻抹灰工藝粗糙，考核組提出了改進意見;將測繪公司的收費任務提高到xxx萬元，x月份，改進測繪公司的“大鍋飯”工作機制，實行計件工資，提高了對內(nèi)部管理、測繪質(zhì)量、服務態(tài)度、客戶回訪滿意率等方面的要求，激勵了員工的工作積極性。x月份，考核組按時驗收德馨瓏湖沿河景觀帶及樣板房的精裝修完成工作。
扎實工作、遵循公平公正，認真做好每個環(huán)節(jié)的考核任務
考核組每位成員都能夠顧全大局、任勞任怨、全身心撲在考核工作上。有時候考核工作忙到中午吃飯還沒有結(jié)束，我們堅持不搞形式主義，考核過程中，從學習筆記、出車記錄、環(huán)境衛(wèi)生到目標任務等，都根據(jù)考核表認真考核每項工作的完成情況，各個環(huán)節(jié)逐一落實，不放過每個細節(jié)。在扣分或者加分項目將原因告知各部門，讓大家消除疑慮。在抽查過程中，遇到?jīng)]有做好的工作我們更是慎之又慎，將存在的.問題當面與各部門人員溝通，并做好相關筆記和照片采集工作�？己私M每位人員都能夠克服困難毫無怨言，尤其是到物業(yè)公司和xx項目部考核的時候，天氣炎熱，考核組堅持步行，到每個物業(yè)站和工地樣板房進行實地考察，不放過每個衛(wèi)生死角、綠化細節(jié)和安全隱患。
可以說，一年的績效考核工作是公平公正的，是符合公司實際情況的，考核組成員的綜合素質(zhì)進一步得到提高。成績的取得更要感謝董事長給予的正確指導和大力支持;感謝各部門的積極配合。
二、績效考核工作存在的問題和不足
績效考核工作對我們公司來說還不是很成熟，在運行過程中主要存在以下方面不足：
績效考核在我公司實行時間不長，我們一直也在不斷學習和探索中，從中找到最適合于公司的考核辦法。首先，在第一季度的考核中，我們發(fā)現(xiàn)自己的考察力度和抽查力度不夠，比如有些部門在季度考核時無法收集到平時里完整的'數(shù)據(jù)，個別項目評分標準不夠明確，考核指標難于細化量化，這樣造成在打分時衡量比較困難。發(fā)現(xiàn)問題后我們考核組及時解決問題，并且，給綜合部日常工作扣分。在第二季度的考核工作中，由綜合部牽頭分別于四、五、六月先后多次對各部門日常工作的不定時抽查，并做好相關筆記，第三季度使抽查工作已經(jīng)成為日常工作的一部分，發(fā)揮了較好的促進和激勵作用。
其次，考核組成員對各部門專業(yè)知識了解不高，對一些檢查工作沒有衡量的標準，沒有專業(yè)理論和實踐經(jīng)驗做保證，所以在考核中會出現(xiàn)檢查力度不深，問題定位不準確的情況。
三、績效考核工作的整改及20xx年度工作規(guī)劃
1、繼續(xù)發(fā)揚扎實肯干精神，學習新的方式方法做好與各部門間的溝通與引導工作，強化公司中層領導的績效考核推行力度，完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查，全面細化、量化指標、嚴抓任務的時效性。
2、做好各部門間的團結(jié)工作，求同存異，完善自我，繼續(xù)加大對各部門的抽查監(jiān)督工作，對事不對人，不怕得罪人。一切為了公司的發(fā)展。借此機會，也要感謝各部門的諒解與配合。
總體來說，20xx年的考核工作取得了令人滿意的成績，在以后的績效考核工作中，我們有信心有決心在公司董事會的領導下，及時收集職工意見和建議，相互溝通，做好解釋、協(xié)調(diào)工作，使公司的績效考核工作更上一層樓。
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 15
根據(jù)《國家基本公共衛(wèi)生服務項目績效考核指導方案》、《云南省基本公共衛(wèi)生服務項目衛(wèi)生監(jiān)督包績效考核方案（20xx版）》、《云南省衛(wèi)生健康委員會關于進一步加強衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務工作的通知》（云衛(wèi)監(jiān)督發(fā)【20xx】8號）、《xx縣20xx年基本公共衛(wèi)生服務項目實施方案的通知》x衛(wèi)健字【20xx】34號以及《xx縣衛(wèi)生健康局關于開展20xx年第二季度基本公共衛(wèi)生服務項目績效考核評估的通知》x衛(wèi)健字【20xx】36號的文件要求，為加強基本公共衛(wèi)生服務衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作，掌握我縣20xx年第二季度衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作的開展情況，縣衛(wèi)健局衛(wèi)生監(jiān)督局于20xx年7月1日xx7月4日對我縣十個衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站的監(jiān)督協(xié)管工作進行了督導、考核，情況如下：
一、基本情況
20xx年初陸良縣衛(wèi)生健康局在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）設立了10個衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站，聘任了33名衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員，根據(jù)協(xié)管工作實際需要，7月份又按《陸良縣基本公共衛(wèi)生服務項目衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管實施方案》新聘任了3名專職協(xié)管員，目前共有36名協(xié)管員，其中31名為兼職，5名為專職（直接由衛(wèi)生監(jiān)督局管理使用）。
二、考核方法：
10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站必查，在每個協(xié)管站轄區(qū)內(nèi)隨機抽取3個村衛(wèi)生室（個體醫(yī)療機構(gòu)）、3個學校（幼兒園）、3個公共場所單位、3個集中式供水點、3家涉及職業(yè)健康的用人單位。
�。ㄒ唬┛己藘�(nèi)容：轄區(qū)內(nèi)食源性疾病相關信息報告、醫(yī)療機構(gòu)和傳染病防治、職業(yè)衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、疫苗接種點、非法行醫(yī)和非法采供血事件報告的衛(wèi)生監(jiān)督巡查工作情況。
�。ǘ┛己朔椒ǎ嚎己斯ぷ鞑扇‘攬霾殚啓n案資料、現(xiàn)場檢查、與管理相對人訪談、填寫群眾滿意度調(diào)查表的方式為主，以微信發(fā)送手機定位巡查圖片為輔助，以《我縣衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管項目考核評分表》為標準，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生所（其它各級醫(yī)療機構(gòu)）、學校（幼兒園）、飲用水管理單位、公共場所單位等進行現(xiàn)場核查，對各衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站巡查工作進行績效考核評估。
三、檢查結(jié)果：
1、隊伍建設方面：由于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）協(xié)管站剛成立資金短缺，目前還沒有掛牌，各項衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作管理制度仍沿用以前的，人員配備、配套設施尚可，協(xié)管工作基本能開展。
2、項目實施方面：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極收集整理衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查資料并歸檔，及時報告衛(wèi)生監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的隱患及違法線索，積極協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督局對衛(wèi)生違法案件的查處，對醫(yī)療機構(gòu)及非法行醫(yī)、飲用水安全、學校衛(wèi)生等每次巡查都有巡查記錄。
3、本季度我局完成對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的督導考核，共收到衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管的報送信息29條；醫(yī)療機構(gòu)巡查539戶次及醫(yī)療機構(gòu)檔案建立22戶、醫(yī)療機構(gòu)傳染病防治及疫苗接種點巡查245戶次；職業(yè)衛(wèi)生巡查16戶次；生活飲用水巡查242點次及檔案建立9戶；學校衛(wèi)生（包括幼兒園）巡查480戶次及學校檔案建立62戶；公共場所巡查676戶次及檔案建立52戶。
4、打擊非法行醫(yī)：本季度根據(jù)各協(xié)管站的信息報告，我局在衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員的協(xié)助下，對所報非法行醫(yī)信息展開打擊非法行醫(yī)行動，本季度共取締5戶非法行醫(yī)戶，沒收藥品及相關器械6袋（箱），沒收藥柜2臺，行政罰款23200元，還有各協(xié)管站當場取締游醫(yī)攤點9個。
四、存在的問題：
1、由于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）協(xié)管站剛成立辦公經(jīng)費短缺，目前還沒有掛牌，辦公用品（如：電腦、打印機、檔案柜等）急需購置，各項衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作管理制度仍沿用以前的未能及時更新，爭取年底前落實。
2、有2個協(xié)管站上報信息及匯總表不及時，巡查數(shù)據(jù)不完全，已按要求責令立即整改。
3、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員監(jiān)督能力不高，還需加強衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員業(yè)務知識培訓力度，其中職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查工作目前還不能勝任，暫由中樞同樂街道協(xié)管站協(xié)助監(jiān)督局監(jiān)督執(zhí)法，導致監(jiān)督覆蓋率低。
4、打擊非法行醫(yī)任重道遠，宣傳力度還不夠，由于非法行醫(yī)者違法成本低、流動性、隱蔽性強，協(xié)管員巡查難度增高，導致不能及時發(fā)現(xiàn)、上報信息。
5、部分協(xié)管站檔案建立還不規(guī)范，工作計劃、總結(jié)、圖片等資料未及時收集歸檔，特別是各經(jīng)營單位分戶檔案大部分都未建立，即使已建立的，也不符合要求，已下達督導意見書要求及時整改。
6、少數(shù)協(xié)管站巡查表填寫不完整，發(fā)現(xiàn)問題無整改意見，已下達督導意見書要求立即整改。
7、通過微信小程序和電腦端上報現(xiàn)場巡查的`數(shù)據(jù)與上報協(xié)管辦的紙質(zhì)數(shù)據(jù)不相符，目前已向市衛(wèi)健委綜合行政執(zhí)法支隊匯報請求幫助原始數(shù)據(jù)庫下載方面的問題，盡快解決上報數(shù)據(jù)統(tǒng)一。
五、下一步工作計劃：
1、加強培訓，提高衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員業(yè)務能力。
2、強化宣傳，進一步加強衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息網(wǎng)絡建設，推進衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查進村、入戶，做到不留死角、盲區(qū)，提高監(jiān)督覆蓋率。
3、按照《xx省衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務規(guī)范》第三版的工作目標要求，進一步規(guī)范衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查工作。
4、加大督導考核力度，促使各項衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管落實到位、取得實效。
總之，為進一步規(guī)范公共衛(wèi)生秩序，預防和減少突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生，杜絕衛(wèi)生違法行為，保障人民群眾的身體健康，我局將加強對非法行醫(yī)的打擊并把工作常態(tài)化，加大宣傳力度，加強監(jiān)督；強化對衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員的培訓工作，使衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員發(fā)揮更好的前哨作用，促進我縣衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作穩(wěn)步有序發(fā)展。
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 16
為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)省住建廳《關于開展20xx年度省級部門預算績效運行監(jiān)控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號）要求，我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：
一、預算管理制度落實情況
績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確�？冃繕说膶崿F(xiàn)。20xx年我局嚴格按照預算批復執(zhí)行相關支出，項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。
二、資金執(zhí)行進度情況
20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進度為21%。
三、資金使用規(guī)范情況
在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支，沒有擠占挪用，超標準配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項目實施計劃與績效目標相一致，嚴格按照績效目標執(zhí)行；中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預期目標基本匹配，市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后，主要原因是部分項目進度較慢，工程進度未達到支付標準。
四、存在的問題
對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理；績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、下一步改進措施
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的'預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
3.積極督促施工單位加快項目建設進度，及早著手項目資金的辦理；協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關部門，積極理順相關手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進度。
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一、部門（單位）概況
（一）依托賓陽縣疾病預防控制中心建設農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心，利用其技術與場地，并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設備，使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749-2006）中42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測，在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關于進一步加強農(nóng)村飲水安全工程運行管護工作的指導意見》（水農(nóng)〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關于農(nóng)村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領導小組：負責指導、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學視力篩查各項工作。
組長：
副組長：
成員：
2.項目管理
�。�1）技術指導小組：負責組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗等技術指導、培訓及質(zhì)量控制。
組長：
成員：
�。�2）現(xiàn)場工作組：負責現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：
二組：
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：
�。�3）檢驗工作組：負責水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制，成員由檢驗科人員組成
�。ǘ╉椖靠偰繕耍ㄖ虚L期目標）預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
�。ㄈ�20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。
�。ㄋ模�20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術能力和實驗場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標后，需增加的人員與經(jīng)費計算如下：
（1）人員費用：
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
（2）交通費
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬元。
�。�3）檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據(jù)年檢測指標項數(shù)和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數(shù)為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。
�。�4）儀器設備及檢測車維護費
儀器設備設施、交通車輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設備及設施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬元。
�。�5）辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經(jīng)測算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預算，年度結(jié)算等財務管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務撥付使用。
�。ㄎ澹┠壳鞍搭A算及執(zhí)行情況良好。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：到目前為止完成全年任務份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點符合方案要求，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點，及時解決，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時上報。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r：提出飲水安全風險評估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進一步改善。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績效運行監(jiān)控目標及目標值
績效目標是不存在調(diào)整，下半年加大力度進行完成總體目標。
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進行；
二是績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果良好和不存在的'差異情況。
（二）績效運行監(jiān)控其有效健康合法運行。
五、問題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴重。
�。ǘ└倪M措施
1、政府及相關部門要加強對農(nóng)村飲水工程管理，及時制訂相關工作要求，對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應加強飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入，及時進行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費，開展水源水監(jiān)測，從源頭上防止水污。
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 18
青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目，涉及金額336885.46元，資金來源于中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務）補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規(guī)格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復路面C20砼等。
工作任務
通過實施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目，改善人飲安全，保證生活質(zhì)量。
績效監(jiān)控開展情況
青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預算批復績效目標，收集項目績效運行信息，開展績效運行信息分析，填報績效運行監(jiān)控表，最終形成監(jiān)控報告，其績效運行監(jiān)控情況如下：
資金使用情況：青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬元，截至2022年1-4月執(zhí)行為0，預算執(zhí)行率100%。
績效目標完成情況：2022年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實施完成，不存在績效目標偏離情況。
績效監(jiān)控結(jié)論及分析
通過績效監(jiān)控分析，青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進，能預期完成任務，不存在偏差。
績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析
無
糾偏建議
無
績效監(jiān)控結(jié)果應用建議
無
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 19
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝
�。ǘ╉椖繉嵤⿻r間跨度：20xx年
�。ㄈ╉椖繉嵤﹥�(nèi)容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。
二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
（一）預算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項目任務。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）項目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。
�。�2）項目完成質(zhì)量。項目實施后路燈100%使用，旅游路線達到亮化效果。
�。�3）項目實施進度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗收。
2.效益指標完成情況分析
（1）項目實施的經(jīng)濟效益分析。項目實施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎設施得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。
�。�2）項目實施的社會效益分析。項目實施后，黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村擴大種植養(yǎng)殖范圍，帶動更多當?shù)鼐蜆I(yè)。
�。�3）項目實施的生態(tài)效益分析。項目實施后，黃莊村基礎設施得到提升，村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村村民愛護和珍惜當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。
3.滿意度指標完成情況分析
項目實施后，受到游客和黃莊村村民的.一致好評。
三、存在的主要問題及原因分析
項目已實施結(jié)束，待驗收后撥付資金。
四、下一步改進工作的舉措
加快工作進度，9月中旬完成驗收。
五、其他需要說明的問題
無。
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 20
一、項目基本情況
�。�一）項目立項情況
根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣2022年度農(nóng)機購置補貼任務190萬元。
�。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財政廳文件精神，2022年下達農(nóng)業(yè)機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機購置補貼政策宣傳、公示，并開始辦理補貼申請。
2.項目資金實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍
2022年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況
農(nóng)機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農(nóng)戶，小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具，所購農(nóng)機具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴格按照自治區(qū)2022--2023農(nóng)機購置補貼方案實施、流程辦理，公示期7天后由財政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。
二、項目績效情況
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2022年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的100%.
（二）績效分析
1.數(shù)量指標。至2022年12月底，我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金445萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務445萬元的100%。
2.質(zhì)量指標。我縣農(nóng)機中心嚴格按照《容縣農(nóng)機購置補貼機具核驗工作制度》要求進行購機核實、監(jiān)督檢查，確保國家惠農(nóng)政策落到實處，避免出現(xiàn)套取補貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達到了100%。
3.時效指標。從年初開始政策宣傳，在計劃內(nèi)完成了績效任務。每月按時申請結(jié)算，對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進行不少于7天的'公示，公示的信息須拍照留存?zhèn)洳��？h農(nóng)機中心在廣西農(nóng)機化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農(nóng)機中心報送的補貼資金結(jié)算材料審核無誤后，按規(guī)定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。
4.成本指標。2022年縣財政安排農(nóng)機購置補貼專項工作經(jīng)
費14萬元。本著節(jié)約開支，高效工作的原則，�？顚Ｓ�。縣農(nóng)機中心工作人員在開展補貼各項工作時，通過合理安排時間、統(tǒng)籌安排工作地點，減少下鄉(xiāng)費用的支出，節(jié)約了一定的工作支出成本。
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1.經(jīng)濟效益。農(nóng)機購置補貼項目的實施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機具的開支，更高效的開展各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計農(nóng)機購置補貼的實施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入，取得了良好的經(jīng)濟效益。
2.社會效益。農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉，取得了良好的社會效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機購置補貼政策的惠農(nóng)政策深入民心，并有效的實施貫徹，讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前，我國大部分農(nóng)業(yè)機械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點分析來看農(nóng)機購置補貼項目是一項利國利農(nóng)的好政策，申請農(nóng)機購置補貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展，如軌道運輸機，微灌設備等。農(nóng)機購置補貼政策的實施，激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進口的經(jīng)濟支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長遠的意義。
（三）滿意度指標完成情況分析
農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽，滿意度指標完成情況為滿意，沒有出現(xiàn)相關投訴現(xiàn)象。
�。ㄋ模┛傮w評價結(jié)論
2022年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉(zhuǎn)移支付2022年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 21
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）精神及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求，根據(jù)《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（財監(jiān)〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績效自評材料進行審核評價基礎上，對20xx年度支持學前教育發(fā)展資金項目進行了績效自評�，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學前教育，實現(xiàn)幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實事的重大民生工程。為解決學前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問題，《國務院關于當前發(fā)展學前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴大學前教育資源”“多種渠道加大學前教育投入”等要求。為落實有關文件精神，20xx年起，中央財政通過補助和獎勵的方式支持學前教育發(fā)展。
根據(jù)《國務院辦公廳關于印發(fā)教育領域中央與地方財政事權(quán)和支出責任劃分改革方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕27號），學前教育為中央與地方共同財政事權(quán)，所需財政補助經(jīng)費主要按照隸屬關系等由中央與地方財政分別承擔，中央財政通過“支持學前教育發(fā)展資金”支持引導地方發(fā)展學前教育，主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔機制，制定并落實公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據(jù)《財政部教育部關于提前下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學前教育成本分擔機制，陸續(xù)出臺了公辦園生均公用經(jīng)費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學前教育發(fā)展資金”基礎上加大投入力度，履行與事權(quán)相對應的支出責任。據(jù)統(tǒng)計，有31個省份在中央財政“支持學前教育發(fā)展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。
3.整體績效目標設定情況
年度目標方面。根據(jù)學前教育事業(yè)發(fā)展實際，年度目標設定為全國學前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績效指標方面。根據(jù)年度目標，對產(chǎn)出、效益和滿意度指標進行細化，設定了全國普惠性學前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數(shù)等數(shù)量指標，學前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標，以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標。
4.區(qū)域績效目標設定情況
20xx年初，各地根據(jù)區(qū)域?qū)W前教育發(fā)展相關規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素，設定了區(qū)域績效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務司組織專門人員，從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面，對各地報送的區(qū)域績效目標進行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算，同步下達各地的區(qū)域績效目標。
二、資金執(zhí)行和管理有關情況
1.資金執(zhí)行情況
20xx年，“支持學前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專項累計支出501.49億元，預算執(zhí)行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預算執(zhí)行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預算執(zhí)行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規(guī)范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學前教育發(fā)展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內(nèi)容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的.通知》（財教〔20xx〕88號）中，進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實發(fā)揮省級統(tǒng)籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，科學分配資金，加大對“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)，尤其是脫貧攻堅掛牌督戰(zhàn)縣支持力度；加大對積極推動普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時，要求各地要切實加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關規(guī)定嚴肅處理。
二是平臺監(jiān)管有力。自20xx年起，教育部通過“中央對地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺”，統(tǒng)一了填報口徑及工作要求，加大了填報數(shù)據(jù)審核力度，加強了與其他信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接，顯著提升了有關數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費督查、審計、績效評價等相關工作開展，各級教育行政部門對教育經(jīng)費的使用監(jiān)管更加到位，轉(zhuǎn)移支付資金管理水平持續(xù)提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉(zhuǎn)移支付分配、下達以及績效管理等相關政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實有關脫貧攻堅和加強基層基本公共服務功能建設要求，分配資金時加大對欠發(fā)達地區(qū)和家庭經(jīng)濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務臺賬，著力確保轉(zhuǎn)移支付資金年度目標任務如期實現(xiàn)。重慶市教育委員會印發(fā)專門通知，指導所轄縣區(qū)做好轉(zhuǎn)移支付績效管理工作，提高資金績效水平。
二是監(jiān)管持續(xù)強化。各地充分應用監(jiān)督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規(guī)范，持續(xù)提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預算執(zhí)行情況月報制，并開展績效過程監(jiān)控，督促區(qū)縣加快執(zhí)行進度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學前教育項目納入教育督導評估范圍，還將學前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查，建立學前教育項目暗訪制度，不定期組織由項目管理人員、財務專家和基建專家組成的暗訪組，深入基層開展暗訪，針對明察暗訪發(fā)現(xiàn)的問題，明確要求及時整改到位。
三、績效自評結(jié)果
1.年度目標完成情況
20xx年，中央轉(zhuǎn)移支付資金有力支持了學前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學前教育資源進一步擴大，推動了各地完善學前教育投入保障機制和深化學前教育事業(yè)體制機制改革，為努力構(gòu)建學前教育公共服務體系和學前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據(jù)統(tǒng)計，20xx年學前教育毛入園率達到85.2%，比上年提高1.8個百分點；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達到年度目標。
2.產(chǎn)出指標完成情況
一是“全國普惠性學前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計顯示，全國普惠性學前教育資源覆蓋率為84.74%，達到年度預期目標。
二是“資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數(shù)400萬人次”的指標完成率為95%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，各地均對家庭經(jīng)濟困難幼兒進行了資助。據(jù)初步統(tǒng)計，20xx年，各級政府、幼兒園及社會共計資助在園幼兒816.17萬人次，其中，政府資助781.15萬人、幼兒園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人，指標完成情況較好。但評價發(fā)現(xiàn)，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數(shù)設定區(qū)域績效指標，在省級區(qū)域績效自評時也未體現(xiàn)資助工作情況，從省級區(qū)域績效自評材料得出的績效指標完成情況不能反映指標落實情況。因此，此項指標完成率以95%計。
3.效益指標完成情況
一是“學前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計主要結(jié)果顯示，學前教育毛入學率為85.2%，達到年度預期目標。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標完成情況較好。
三是“積極引導地方持續(xù)擴大普惠性學前教育資源”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦并舉，通過新建、改擴建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動普惠性學前教育資源持續(xù)擴大。
四是“引導地方有效提高學前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地繼續(xù)深化體制機制改革，落實政府責任，健全成本分擔機制，并帶動引導富有社會責任感的企業(yè)和社會力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學前教育投入負擔，學前普惠保障水平持續(xù)提高。指標完成率為100%。
4.滿意度指標完成情況
一是“師生滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結(jié)果，學前教育師生滿意度為90.79%，達到年度預期目標。其中，西藏自治區(qū)的師生滿意度最高為99%。
二是“家長滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結(jié)果，學前教育家長滿意度為89.53%，達到年度預期目標。其中，天津市的家長滿意度最高為99.7%。
伙食費項目績效運行監(jiān)控報告 22
一、單位基本情況
�。ㄒ唬┎块T職能職責
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務。承擔全市婦幼衛(wèi)生、計劃生育業(yè)務技術指導任務，開展婦幼健康服務與管理、生殖健康服務、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務管理等工作。
�。ǘ�20xx年度單位收支情況
1.財政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。
2.財政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。
3.財政撥款全年執(zhí)行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分：年初預算數(shù)為6,275,114.72元，預算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。
二、20xx年度績效目標及工作重點
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項工作；基本公共衛(wèi)生項目（婦幼包）工作；關愛婦女兒童健康行動項目工作；常規(guī)醫(yī)療服務管理工作。
20xx年度年初績效目標的設定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務不少于1685對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過63,312.00元；出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓不少于350人等。
三、績效跟蹤評價工作組織實施情況
彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財政局關于對全市預算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求，由財務部門和其他業(yè)務科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎上進行跟蹤評價。
四、績效目標完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作，經(jīng)評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現(xiàn)，部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為，
�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務2055對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)實際執(zhí)行數(shù)4463人，指標值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪視率達99.35%；門診人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-27.40%，指標值未完成;婚前醫(yī)學檢查率達90.08%;三公經(jīng)費實際執(zhí)行數(shù)49,927.38元；出院人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-29.49%，指標值未完成；病床使用率實際執(zhí)行數(shù)64.03%，指標值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓實際執(zhí)行數(shù)297人，指標值未完成等；
（2）部分未實現(xiàn)的績效目標主要因為未開展該項工作，屬于非項目縣；
�。�3）部分績效目標未能實現(xiàn)主要因為年度指標值設定不合理。如：設定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。
五、績效跟蹤評價結(jié)論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析，綜合評價結(jié)論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預算管理績效指標明確；各項支出合理有效，資金支付進度與績效目標實現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的`問題”。
六、存在的問題
（一）年初設定績效指標可實現(xiàn)性低，甚至部分指標完全不可能實現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績效指標71項，未完成指標16項，占總指標22.53%；未實施指標3項，占總指標4.23%。
�。ǘ┛冃繕司幹迫狈ο到y(tǒng)性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當，績效目標設定隨意性強，不嚴密。
七、建議
（一）彌勒市婦幼保健院應當樹立正確的觀念，建立系統(tǒng)的、有效的，全過程的績效管理體系；科學合理預算編制，提高部門預算質(zhì)量，進一步完善和健全預算編制機制和制度，完善預算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監(jiān)督，強化預算約束。
�。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應當定期開展相關培訓課程。
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