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銀行消防安全風險排查報告

時間:2024-10-14 08:46:19 報告 我要投稿
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銀行消防安全風險排查報告范文(通用6篇)

  在現(xiàn)在社會,報告的適用范圍越來越廣泛,我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。相信許多人會覺得報告很難寫吧,以下是小編收集整理的銀行消防安全風險排查報告范文(通用6篇),希望對大家有所幫助。

銀行消防安全風險排查報告范文(通用6篇)

  銀行消防安全風險排查報告1

  針對當前持續(xù)高溫,易發(fā)火災的高危時期,為全面提高全體員工的消防、風險防范意識,防患于未然。根據(jù)保監(jiān)部《關(guān)于做好當前消防安全工作的通知》的要求及部署,我分理處對營業(yè)室、監(jiān)控、空調(diào)、住宅區(qū)的電源線路進行了自查,現(xiàn)將我處的消防自查情況作如下匯報:

  一、建立健全組織,明確工作職責。

  消防安全是金融機構(gòu)工作的重要內(nèi)容,是關(guān)系銀行財產(chǎn)安全和員工生命安全的頭等大事。對此,分理處成立以主任為組長,安全員為第一負責人,其余員工為直接責任人的的消防安全工作小組,全面負責日常的`消防安全工作。本著對公司財產(chǎn)和員工生命負責的精神,把做好消防安全工作擺到最重要位置。

  二、加強宣傳教育,增強消防安全意識。

  接上級文件精神,我分理處高度重視,全體員工通過集中學習和分散學習相結(jié)合的方式,積極督查員工學習《消防法》,開展消防知識教育,切實提高了全員的消防安全意識,樹立了“人人都是消防員,消防工作人人有責”的意識,并時刻牢記消防安全工作的重要性。

  三、重點部位、重點管理。

 。ㄒ唬I業(yè)室、機房、檔案室、金庫。根據(jù)文件要求,立即動員全體員工徹底對以上部位的電源線路、大功率電器、插座的自查,均無發(fā)現(xiàn)電源線路老化,裸露、燒焦、存在易燃易爆物品等現(xiàn)象,消防器材均擺放到位且正常有效,大功率電器在額定功率下正常運作。下班后營業(yè)場所(除監(jiān)控設備、路由器、ATM機外)所有電器設備、機具電源進行雙人排查,確保徹底斷開。

 。ǘ┳≌瑓^(qū)。采取員工自查和安全小組排查相結(jié)合的方式,安全員積極動員各位員工每天細致的檢查住宅范圍內(nèi)的電源線路、燃氣管道,大功率電器是否潛在隱患,并及時上報檢查情況;此外,領(lǐng)導小組組長挨家挨戶的對電源線路進行了,對發(fā)現(xiàn)老化的線路已更換。

  (三)伙食團。加強對伙食團的管理,伙食團操作時時時與油、液化氣接觸,稍有不慎有引發(fā)火災可能。對此,安全領(lǐng)導小組高度重視伙食團的消防工作,徹底排查電源線路有無老化現(xiàn)象,為消除隱患,老化的線路重新進行了更換,消防器材及時進行了檢查增補。

  四、加強監(jiān)督檢查,強化日常管理

  加強對新進員工消防安全知識培訓,確保每名員工都能熟練的使用消防器材,

  總之,消防安全工作是一項長期而重要的任務,事關(guān)公司財產(chǎn)與員工生命安全。我們決心以上級文件精神為指導,貫徹“以防為主、防消結(jié)合”的方針,價強日常消防工作管理,提高全員消防意識,切實做到防患與未然。

  銀行消防安全風險排查報告2

  根據(jù)我行《關(guān)于進一步加強冬季防火安全工作的通知》要求,XX分理處以“嚴防冬季火災事故,切實保護人民群眾生命財產(chǎn)安全”為指引,高度重視年前防范火災各項工作,積極開展消防安全自查自糾,有效防止各類火災事故隱患,確保網(wǎng)點絕對安全穩(wěn)定。現(xiàn)將工作開展情況報告如下。

  一、思想高度重視、落實安全責任

  針對“嚴格落實消防安全責任制”要求,分理處高度重視,專門召集全體員工研究部署,落實制度、責任到人;本著“誰主管、誰負責”的原則,認真開展各點位安全自查工作。同時在朝會上傳達通報了上級有關(guān)精神,要求全體員工以案例警示為鏡鑒,舉一反三,切實提高警惕,堅決杜絕類似事件發(fā)生。

  二、認真自查自糾、切實消除隱患

  從檢查的結(jié)果來看,我分理處消防安全總體情況良好,各個消防通道暢通無堵塞現(xiàn)象。各項防火標志及疏散標志明顯,消防器材配備齊全,錄像監(jiān)控設備運行良好。

  三、加大宣傳力度,切實提高警惕

  一是全面加強消防安全宣傳工作,提高所屬人員的治安保衛(wèi)和消防安全意識。通過傳達學習、研討交流等形式的`教育活動,使消防安全知識人人皆知,切實營造一個全員參與消防工作的良好氛圍。

  二是加大消防培訓工作的力度,促使全員掌握火災通報流程及滅火設備的操作。一是會撲救初期火災,能夠及時準確報告火災發(fā)生的地點、場所以及聯(lián)系方式,懂得使用滅火器,懂得處置初起火災;二是會自救逃生,能夠隨時掌握所處環(huán)境的疏散路線和安全出口,懂得疏散通道、安全出口不暢的危險性,維護自己的消防安全權(quán)益,在火災發(fā)生時懂得如何自救和協(xié)助派出所及武警消防官兵疏散。

  三是加強消防安全隱患整治行動,確!耙粫场眴栴}得到有效解決。即確保消防安全疏散通道和安全出口暢通,疏散指示標志和應急照明燈具齊備有效。

  通過宣傳、培訓、檢查使全體員工提高了消防安全意識,提高了一旦出現(xiàn)火情的處置能力,確保年終歲末消防工作萬無一失,夯實了安全基礎。

  銀行消防安全風險排查報告3

  根據(jù)縣公安局關(guān)于貫徹年度全省金融安全保衛(wèi)工作電視電話會議要求,我行組織開展了安全大檢查自查工作,現(xiàn)將整體自查自糾情況匯報如下。

  一、自查內(nèi)容及范圍

  本次自查范圍為銀行所屬各營業(yè)機構(gòu)。自查內(nèi)容包括營業(yè)場所硬件設施、聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)以及落實安全保衛(wèi)規(guī)章制度情況。

  二、自查自糾具體情況

 。1)營業(yè)場所。一是按公安機關(guān)關(guān)于金融網(wǎng)點建設的規(guī)范要求,實體防護達標。在網(wǎng)點出入口安裝了堅固的金屬防護門,在現(xiàn)金業(yè)務區(qū)防尾隨門正常使用;現(xiàn)金區(qū)內(nèi)均使用防彈玻璃進行全方位防護,防彈玻璃寬度、高度、厚度、面積等均符合安全規(guī)定。二是技防設施配備齊全。營業(yè)場所安裝了110聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng),與公安局聯(lián)網(wǎng)指揮中心直連,位置位于柜員柜臺下方,隨手可以操作,經(jīng)測試,線路正常;視頻監(jiān)控系統(tǒng)和聲音采集系統(tǒng)運行良好,能實時記錄業(yè)務辦理情況,保存時間大于30天;所有柜臺均按要求配備了警棍、狼牙棒、石灰粉等自衛(wèi)武器;網(wǎng)點內(nèi)外配備了消防滅火器,安裝了應急照明等。三是營業(yè)場所內(nèi)通道設置合理,利于人員出入及消防疏散。

 。2)聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)。一是安裝的入侵報警系統(tǒng),與110指揮中心相連,每日布防,并由指揮中心通報布防情況,保證布防到位。布防控制主機及線路無裸露,且安裝在現(xiàn)金柜臺內(nèi),具有防破壞功能。二是所有營業(yè)場安裝的視頻和聲頻采集裝置均正常運行,且記錄柜員業(yè)務辦理、押運款交接、出入網(wǎng)點人員等情況時間保持超過30天。三是緊急報警裝置均有聲光同步功能,并能及時向110指揮中心發(fā)送報警信號,防護效果良好。

  (3)落實安全保衛(wèi)規(guī)章制度情況。各網(wǎng)點均按要求簽訂安全責任狀,明確負責人為第一責任人,并實行一票否決制度。各網(wǎng)點能按照公安機關(guān)和監(jiān)管部門規(guī)定,定期進行防搶、消防、報警等方面的演練,邊學習邊實踐,提高員工應對突發(fā)事件的能力;同時經(jīng)調(diào)閱監(jiān)控發(fā)現(xiàn)各網(wǎng)點在日常營業(yè)中能夠嚴格執(zhí)行款包接送規(guī)定和尾隨門開啟制度。

  (4)安全保衛(wèi)工作宣傳情況。我行經(jīng)常在各網(wǎng)點LED顯示屏上宣傳防搶、防騙等安全常識及安全理念,營業(yè)場所內(nèi)張貼打擊非法集資的宣傳頁,同時能及時提醒辦理業(yè)務的顧客妥善保管現(xiàn)金,對大額現(xiàn)金取現(xiàn)的客戶由保安護送。

  三、存在問題

  從此次自查情況來看,我行在安全上還有一些不盡完善的地方,需要進一步規(guī)范。主要是員工安全意識有待提高,技防訓練還需加強,存在說多練少的`情況,部分員工對安全問題缺乏深度了解,因幾年來從未出現(xiàn)過安全事故,容易放松警惕。其次隨著形勢發(fā)展,物防硬件投入還需及時更新,以期能夠有效運用最新科技產(chǎn)品,完善安保效果。

  四、今后工作計劃

  為強化我行安保能力,為全行健康發(fā)展提供安全保障。我行在今后工作中,將立足自查發(fā)現(xiàn)的問題,做好整改落實,切實提高安全保衛(wèi)能力。

 。1)加強內(nèi)外聯(lián)動,共筑安保防線。我行保衛(wèi)部門將進一步加強與公安部門的溝通,爭取公安部門的支持與指導,積極按照公安部門的要求,在物防、技防、人防上強化我行安保工作,提升安保水平。

 。2)加大教育培訓力度,提高員工安全意識。一是在安全保衛(wèi)培訓上下功夫,通過講解安全知識,下發(fā)安全提示,傳達案件通報等方式,全方位、多角度地向員工傳遞安全工作的重要性,明確一票否決內(nèi)容;二是積極開展應急演練工作,按照要求做好年度防搶、防火等各項演練計劃,要求員工熟練使用各種安全器械,真正起到人防、物防、技防相結(jié)合的作用,切實將我行安全保衛(wèi)工作落到實處,為全面發(fā)展奠定堅實的安全基礎。

  銀行消防安全風險排查報告4

  按照總部要求,為加強支行內(nèi)控制度建設,全面排查業(yè)務經(jīng)營過程中存在的風險點及薄弱環(huán)節(jié),增強識別、防范和控制風險的能力,依據(jù)《自查方案》等有關(guān)規(guī)定,我支行進行了全面的自查自糾,現(xiàn)將自查情況匯報如下。

  一、成立自查組織

  組長:xxx。

  成員:xxx。

  二、自查情況

  1、營業(yè)前自查發(fā)現(xiàn)情況。

  (1)自查沒有發(fā)現(xiàn)柜員代客戶保管重要物品的現(xiàn)象。能夠遵守《嚴禁柜臺違規(guī)行為防范案件風險的工作意見》第三條“辦理具體柜臺業(yè)務方面,不得存在以下行為:代客戶申請、購買、簽收、保管重要空白憑證和支付設備;代客戶保管客戶存單、存折、有價單證等重要物品”的規(guī)定。

  (2)重要性檔案資料全部隨款箱上繳大庫,重要空白憑證放入保險柜并雙鎖雙封。能夠遵守《會計基礎規(guī)范》第六十二條“各種會計資料按制度要求收集整理,立卷歸檔,專人入庫保管”的規(guī)定。

  (3)檔案柜全部上鎖管理。每天的傳票及時整理并放入檔案柜內(nèi)上鎖,堅持2天一移交,最遲3天必須移交。能夠遵守《安徽省農(nóng)村合作金融機構(gòu)營業(yè)期間安全保衛(wèi)工作制度(暫行)》第八條“營業(yè)終了,將現(xiàn)金、有價證券、重要憑證、業(yè)務印章、編壓機等入庫保管……”的規(guī)定。

 。4)存放監(jiān)控設備的柜機未上鎖。因支行監(jiān)控機柜的鎖具已損壞,無法上鎖。需要更換機柜。

 。5)營業(yè)室內(nèi)和大廳能夠堅持每天下班前清理打掃,柜面整潔,大廳潔凈。

  2、現(xiàn)金管理方面。

 。1)我支行建立了庫存現(xiàn)金及卷別登記簿。堅持日終核對,庫存超限,次日及時繳款。

 。2)我支行嚴格遵守總部設定的庫存限額管理制度,庫存超限額時,能夠做到及時繳款。

 。3)柜員尾箱憑證大部分時間能夠按規(guī)定核對,執(zhí)行“雙鎖雙封”的規(guī)定,但自查時發(fā)現(xiàn)有幾次因業(yè)務繁忙,未能執(zhí)行此規(guī)定。

 。4)每月三次查庫能夠堅持并認真核查。我支行能夠遵守每月三次查庫的規(guī)定,并在監(jiān)控下核對所有現(xiàn)金和重要空白憑證。能夠遵守“建立查庫制度。行社總部和機構(gòu)負責人要按照查庫制度的規(guī)定,定期或不定期檢查庫存、尾箱現(xiàn)金,并登記查庫情況”的規(guī)定。

 。5)查庫登記規(guī)范。我支行查庫有記錄,并由主管和被查綜合柜員簽字。

 。6)查庫認真全面,查庫時對有價物品、抵押品進行檢查。我支行查庫時檢查現(xiàn)金庫存都并將重要空白憑證、有價單證作為必查內(nèi)容。

 。7)柜員現(xiàn)金管理。營業(yè)用款全部入箱保管,營業(yè)終了入庫保管,賬款、賬賬、帳表、賬實換人復核,確保相符,無白條抵庫、空庫或挪用庫款現(xiàn)象;庫存現(xiàn)金超限額時能夠及時繳款,一般為每周兩次繳款;能夠合理生成柜員尾箱,并限定尾箱中現(xiàn)金限額;柜員休假時按照要求規(guī)范辦理尾箱交接并將現(xiàn)金箱全額上繳;不存在柜員離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙未妥善保管現(xiàn)象;款箱能做到雙人雙鎖。

 。8)現(xiàn)金調(diào)撥管理。柜員間尾箱現(xiàn)金調(diào)撥、上繳、領(lǐng)用時,嚴格按規(guī)定辦理;柜員之間現(xiàn)金調(diào)劑必須通過庫管員進行;綜合柜員不存在柜員間擅自調(diào)劑現(xiàn)金現(xiàn)象。不存在逆程序辦理款項調(diào)撥現(xiàn)象;賬務柜員之間辦理交接合規(guī),能夠做到對交接的'憑證及現(xiàn)金認真核對;交接時由主管柜員監(jiān)交。

  (9)查庫管理。查庫人員能履行職責,無代查代登現(xiàn)象,查庫次數(shù)為每月三次復核要求,查庫時全部盤查有價單證;營業(yè)終了,支行負責人能認真復點核查柜員款箱,并做到復點“三核對”(系統(tǒng)尾箱、柜員現(xiàn)金、庫存登記簿),不存在非帶班人員代查現(xiàn)象。

 。10)有價單證及抵質(zhì)押物品管理。有價單證賬實、賬賬、帳表相符,全部入庫保管,并納入表外核算;建立了有價單證登記簿并按規(guī)定登記。

 。11)應付賬款方面。能做到將正常業(yè)務引入其他應付款科目核算列支;不存在截留的收入、利潤等隱藏在其他應付款科目;列賬正確、內(nèi)容真實;無非營業(yè)資金長期占用而沒有清理;對無法支取的其他應付款能查明原因,并轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入;

  3、檔案管理方面。

  支行所有重要資料均放進保險柜和鐵皮柜內(nèi)保管,傳票及時送交后督中心。各種會計資料按制度能夠按照要求收集整理,立卷歸檔,專人入庫保管。庫管員按規(guī)定設立了《庫存現(xiàn)金及重要空白憑證庫登記簿》,并每日登記。日終批處理流水、憑證、清單能及時打印,各種賬表、憑證能及時裝訂,每日堅持逐筆勾對賬務柜員的現(xiàn)金收付流水;檔案按年歸檔,會計檔案的登記、保管、使用、調(diào)閱、移交和銷毀符合制度規(guī)定。

  4、印押證卡管理方面。

  (1)重要空白憑證管理。重要空白憑證賬實、賬表、賬簿相符,納入表外核算;執(zhí)行“印證分管、印押分管”的原則;入庫保管;按順序使用,不存在跳號使用現(xiàn)象;作廢的重要空白憑證能隨當日傳票裝訂,金農(nóng)卡作廢全部上繳。柜員間不存在擅自調(diào)劑憑證現(xiàn)象。金農(nóng)卡、“金農(nóng)易貸福農(nóng)”卡、usbkey客戶數(shù)字證書、支付密碼器等一律視同重要空白憑證管理,領(lǐng)用、保管、發(fā)卡、銷卡、換卡、廢卡收回等按規(guī)定處理。

 。2)柜員(卡)管理方面。柜員卡管理符合要求,納入重要空白憑證管理;不存在一人多卡或一卡多人現(xiàn)象;柜員離柜(崗)時做簽退;柜員模式的設置符合省聯(lián)社規(guī)定的五種模式;綜合業(yè)務系統(tǒng)無虛擬柜員存在;柜員離崗時進行簽退處理,不存在他人代為辦理業(yè)務現(xiàn)象;柜員不存在自己為自己辦理業(yè)務現(xiàn)象;不存在異地日結(jié)現(xiàn)象。修改客戶信息符合制度規(guī)定;

  (3)柜員密碼管理。柜員密碼能堅持定期、不定期更換;柜員輸入密碼時其他人員實行回避制度。

 。4)印章管理方面。營業(yè)用印章按柜員設置、編號控制;柜員臨時離崗,印章入箱加鎖,營業(yè)終了入庫保管;柜員離崗時印章進行交接和登記,交接經(jīng)主管柜員或主任監(jiān)交;印、押、證分管分用,執(zhí)行人離章鎖;已停用、作廢的印章封存上繳。

  5、存款業(yè)務方面。

 。1)賬戶管理方面。個人賬戶、對公賬戶開戶資料、手續(xù)等齊全,符合人民銀行賬戶管理辦法規(guī)定;按規(guī)定對客戶身份信息進行聯(lián)網(wǎng)核查,簽訂相關(guān)結(jié)算協(xié)議。結(jié)算賬戶使用符合規(guī)定,單位結(jié)算賬戶為能按年度進行年檢,資料不能及時更新;存款的開戶、提前支取及大額支取、掛失、查詢、控制、凍結(jié)及扣劃等要求客戶及有權(quán)方提供有效證件并履行相關(guān)手續(xù);無違規(guī)辦理存款人死亡后或所有權(quán)有爭議的存款過戶、支付業(yè)務;

 。2)存取款方面。不存在將單位或個人存款轉(zhuǎn)入長期不動戶盜取客戶存款現(xiàn)象;存款賬戶無透支、空收、空付,虛存虛支現(xiàn)象;無虛存實取套取現(xiàn)金的現(xiàn)象,無為完成任務而虛開存款的現(xiàn)象。沒有建立《雙熱線聯(lián)系查證登記簿》和《大額資金支取預約登記簿》;對客戶風險等評定及時、準確、規(guī)范;大額現(xiàn)金存取業(yè)務聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份證件、執(zhí)行授權(quán)制度、按照規(guī)定登記審批,不存在分筆辦理業(yè)務逃避授權(quán)現(xiàn)象,大額現(xiàn)金支取、可疑支付按制度審批登記上報;發(fā)現(xiàn)可疑支付按要求及時上報;按要求及時登錄系統(tǒng)進行填報?蛻艮k理修改支控條,修改通兌標識,修改客戶賬戶信息,重置客戶密碼等存款模塊特殊業(yè)務時,填寫特殊業(yè)務申請書,認真審核并經(jīng)主管授權(quán)后辦理。通過檢查非賬務流水和傳票,打印資料等方式查看未發(fā)現(xiàn)柜員擅自修改客戶信息,盜取客戶資金現(xiàn)象;不存在通過儲蓄單折換新,當日沖正、一記雙訖,單邊記賬等交易侵占客戶存款或盜取客戶資金現(xiàn)象。

 。3)掛失處理方面。掛失資料完整,委托掛失時被委托人提供其身份證明;掛失業(yè)務有書面掛失申請書辦理掛失手續(xù),代理人能提供存款人和本人身份證件的辦理代理掛失手續(xù);掛失補發(fā)、密碼重置或辦理解掛時嚴格要求本人辦理;無冒用客戶名義辦理存單、折掛失,盜用客戶資金、套取支行利息現(xiàn)象。

 。4)支票業(yè)務方面。對印鑒卡片的管理合規(guī);無違規(guī)受理、使用支票,受理超期、遠期等作廢無效支票,現(xiàn)金支票做轉(zhuǎn)賬交易現(xiàn)象;無盜竊、借用他人空白支票,利用偽造的印章進行詐騙現(xiàn)象;無對支票要素審核不嚴,出現(xiàn)差錯,未對支票進行折角驗印,導致客戶資金被盜現(xiàn)象。

 。5)賬戶管理方面。支行綜合柜員能夠按規(guī)定對客戶身份信息進行聯(lián)網(wǎng)核查。對公存款賬戶未按規(guī)定執(zhí)行年檢。銀星支行5戶對公賬戶未按規(guī)定執(zhí)行年檢。此5戶均為久懸戶,長期不發(fā)生業(yè)務,一時難以聯(lián)系到開戶單位,下部我支行將積極協(xié)調(diào)爭取為其銷戶。支行綜合柜員辦理提前支取手續(xù)時堅持必須持存單和存款人的身份證明辦理;代儲戶支取的,代支取人還必須持其身份證明的規(guī)定。我支行對掛失處理登記薄進行自查未發(fā)現(xiàn)未登記、漏登記現(xiàn)象。我支行業(yè)務辦理手續(xù)規(guī)范。所有存取款憑條都能按照要求填寫券別。

  6、安全保衛(wèi)及內(nèi)控方面。

  支行負責人與每位綜合柜員都簽訂了《案件防控、安全保衛(wèi)、消防目標責任書》,明確了工作中應當承擔的具體責任和目標。支行每月組織全行員工開展消防、安全、警示教育學習,有相關(guān)記錄,并結(jié)合支行年初制定的安全學習計劃進行安全防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識的培訓,與總部共同開展了各項演練。從而讓員工掌握了相關(guān)的規(guī)章制度、基本防范技能、正確的操作規(guī)范和程序,以及發(fā)生緊急情況的應急處置措施分工、動作要領(lǐng),各種自衛(wèi)武器、報警監(jiān)控裝置的操作使用,并使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險的應急方法,有效地提高了全員安全防范的能力。

  營業(yè)網(wǎng)點堅持雙人臨柜,通往柜臺的通勤門能夠按照規(guī)定即開即鎖;自衛(wèi)器具放于隨手可取的隱蔽處;監(jiān)控設備能24小時正常運行,且錄像能保持90天以上;能夠堅持在下班前進行安全檢查,下班時關(guān)閉營業(yè)廳電源;嚴格執(zhí)行非臨柜人員進出柜臺的相關(guān)制度。在款箱交接、資金解繳均能款箱均置于監(jiān)控下完成,交接登記完整、清楚。

  三、存在的不足

  我行20xx年度雖然取得了一定的成績,但離總行要求和自己的目標計劃還有相當差距,也還或多或少地存在以下不足:

 。ㄒ唬┧枷胍庾R有待改變。員工思想固化在總行設定的崗位職責之內(nèi),部分員工意識中只要去做本職工作,缺少主人翁意識和奉獻精神;存在不適合自己口味的制度就從心里反對,缺乏服從意識,對制度執(zhí)行不力。

 。ǘI(yè)務能力有待加強。員工日常工作不善總結(jié),大大影響了工作效率;由于年齡因素,個別綜合柜員辦理業(yè)務差錯率高,工作效率低。

  銀行消防安全風險排查報告5

  為進一步加強xx銀行xx勞動支行運營管理風險防控及柜面服務質(zhì)量管理工作,根據(jù)總行開展運營管理規(guī)章制度執(zhí)行情況及網(wǎng)點柜面服務質(zhì)量檢查的要求,結(jié)合運營管理規(guī)章制度檢查工作部署,全面提升支行業(yè)務人員的制度執(zhí)行力和柜面服務質(zhì)量,xx銀行xx勞動支行成立自查小組,對支行柜面服務情況進行了全面檢查:

  一、成立自查小組:

  組長:xxx。

  副組長:xxx。

  組員:xxx。

  二、檢查內(nèi)容:

 。ㄒ唬、網(wǎng)點服務環(huán)境方面:

  1、營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)部、外部環(huán)境整潔。

  2、各類標識、銘牌齊全并保持清潔。

  3、網(wǎng)點外部明示營業(yè)時間。

  4、宣傳材料張貼有序,并置于規(guī)定的宣傳欄中,宣傳內(nèi)容符合有關(guān)規(guī)定。

  5、營業(yè)網(wǎng)點實現(xiàn)分區(qū)服務:包括現(xiàn)金區(qū)、非現(xiàn)金區(qū)、自助銀行服務區(qū)、客戶休息等候區(qū),且分區(qū)合理。

  6、配備功能分區(qū)指示引導牌齊全,且制作規(guī)范。

  7、柜員工作臺面、營業(yè)窗口各類物品擺放有序,機具布線隱蔽,客戶視線范圍內(nèi)無私人物品。

  8、客戶私密保護措施落實到位,設置一米線或相當功能設施。

  9、營業(yè)廳內(nèi)設置填單臺,并設有填單模板,空白憑條充足,擺放有序。

  10、營業(yè)廳內(nèi)設有咨詢柜臺(或大堂經(jīng)理工作臺),有人值守,方便客戶咨詢。

  11、營業(yè)廳設有便民設施,并配備數(shù)量充足、干凈、整齊的休息椅。

  12、服務設施(點驗鈔機、叫號機等)正常使用,擺放有序,且點驗鈔機在錄像監(jiān)控范圍內(nèi)。

  13、自助服務區(qū)與營業(yè)廳內(nèi)部相連。

  14、自助設備完好率達到100%。

  15、各機具之間的放置較好地考慮了客戶私密性的保護。

  16、通過自助設備電子屏幕顯示必要的安全提示和24小時服務、掛失和投訴電話,自助服務區(qū)無亂張貼現(xiàn)象。

  (二)、信息公示方面:

  1、營業(yè)廳內(nèi)明示主要業(yè)務收費標準。

  2、營業(yè)廳明示本外幣存貸款利率及外匯牌價。

  3、營業(yè)廳、自助服務區(qū)分別設置客服(投訴)電話。

  4、可通過有關(guān)途徑查詢銀行銷售產(chǎn)品信息。

  5、營業(yè)廳以宣傳折頁等形式向客戶提供理財信息、風險提示、市場行情和金融資訊等資訊服務。

  (三)、業(yè)務種類及處理效率方面:

  1、可受理中間業(yè)務。

  2、可受理個人貸款、信用卡、借記卡業(yè)務申請。

  3、無因客戶排長隊而投訴的現(xiàn)象。

 。ㄋ模⑷藛T配備與精神風貌方面:

  1、營業(yè)廳配備4名大堂經(jīng)理等服務引導人員。

  2、理財師配備不少于1人,且持中國銀行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證個人理財證書上崗。

  3、員工服裝統(tǒng)一整潔,衣扣整齊,員工佩帶統(tǒng)一工作胸牌或擺放服務公示牌(如有非銀行駐點服務人員,需掛牌規(guī)范上崗)。

  4、員工舉止文雅,站姿坐姿端莊大方。

  5、銀行人員對客戶的`服務熱情周到,手勢、語言規(guī)范標準6、工作時間不聊天、不大聲喧嘩,不做與業(yè)務無關(guān)的事。

 。ㄎ澹、服務與規(guī)范方面:

  1、營業(yè)網(wǎng)點每月至少組織一次文明服務質(zhì)量自查,有詳細的檢查記錄。

  2、有總、分行根據(jù)中銀協(xié)《中國銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點服務突發(fā)事件應急處理工作指引》及預案示范文本、《中國銀行業(yè)柜面服務規(guī)范》等文件制定的實施細則。

  3、有完善的客戶投訴處理規(guī)章制度和操作流程。

  4、建立客戶滿意度調(diào)查機制,定期進行客戶滿意度調(diào)查。

  5、大堂經(jīng)理主動引導客戶辦理業(yè)務。

  6、大堂經(jīng)理指導客戶使用自助設備。

  7、大堂經(jīng)理能夠準確熟練地介紹業(yè)務辦理方法、業(yè)務特點。

  8、柜面人員離柜,對外明示暫停服務標識。

  9、臨柜人員辦理業(yè)務熟練、準確、快捷、高效。

  10、向客戶銷售保險產(chǎn)品、理財產(chǎn)品時,符合監(jiān)管要求,并進行必要的風險揭示,不存在誤導客戶現(xiàn)象。

  11、客戶意見簿格式規(guī)范,頁碼連續(xù),對意見及時有效回復。

  12、系統(tǒng)地記錄客戶投訴及回復信息,留有聯(lián)系電話的回復及時,客戶投訴處理效率高、效果好,并歸檔整理。

  13、安全保衛(wèi)人員連續(xù)在崗,正確地履行職責。

  14、營業(yè)廳無用電等方面的安全隱患,且按消防要求配備滅火器等消防設備。

  15、有必要的免責提示標識,包括現(xiàn)金清點、安全防盜、小心地滑、注意臺階、防止擠傷、小心玻璃等。

  16、營業(yè)網(wǎng)點影像資料保存完整,聲像清晰,保存期內(nèi)隨時可調(diào)閱。

  銀行消防安全風險排查報告6

  “重安全、保平安”是我行常抓不懈的一項重要工作,為了強化全行的安全工作,增強員工安全意識,根據(jù)上級行要求,在隆冬即將來臨之時,我行針對自身狀況進行詳細周密的自查,F(xiàn)將自查狀況匯總?cè)缦拢?/p>

  一、消防安全管理工作

  1、建立健全組織機構(gòu):

  消防安全職責人:雷浩鋒

  消防安全管理人:劉剛

  2、落實了安全職責制,制定了各崗位消防安全職責,全行員工簽訂《消防安全職責書》。

  3、建立、完善、落實了消防安全規(guī)章制度,建立了《安全防火檢查、巡查制度》、《用電安全管理制度》、《消防安全宣傳教育制度》、《消防控制中心管理制度》、《消防設施、器維護管理制度》。

  4、對全行的滅火器進行全面檢查,對過期和報廢的滅火器進行處理,并及時更換了一批貼合國家標準的.滅火器。要求全員提高職責意識,增強安全常識,切實認識到消防安全工作的重要性,保證把員工管理好,保護好。

  二、認真做好各項檢查,填寫好消防安全記錄

  根據(jù)上級消防安全指示精神,我行開展了每日一小檢查、每周大檢查、每月一總結(jié)的方法,針對各項設施進行全面的安全大檢查。同時,我們對檢查的結(jié)果進行記錄,并要求同查人員一齊認真填寫排查記錄。真正做到心中有數(shù),消滅死角,杜絕各種隱患。

  三、消防安全宣傳教育工作

  1、我行每年都開展消防安全主題活動,通過主題活動加強全員的消防安全知識,同時還開展了“消防安全演練”活動,在活動中讓員工明白當火災發(fā)時如何自救、如何逃生。

  2、開展消防安全宣傳教育活動,播放《火災預防與自救》的視頻,把防火安全知識宣講納入日常工作中,同時,請消防大隊的消防員進行現(xiàn)場滅火器材演練,提高了大家應對突發(fā)事件的應變潛力,并增強了消防安全意識,同時掌握了一般滅火器材的操作使用步驟及方法。

  通過此次自查,盡可能消除了我行存在的消防安全方面的一些隱患,從思想上及意識上給員工上了一堂教育課,提高了員工在消防安全方面知識與技能,為全行的安全體系夯實了基礎。

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