招待費管理制度（精選13篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家收集的招待費管理制度（精選13篇），希望對大家有所幫助。
招待費管理制度 1
一、總則
第一條為進一步加強公司業(yè)務招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務招待費支出、提高公司的經營管理水平，制定本制度。
第二條本公司所有的員工，適用本制度。
第三條各部門及員工應本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項招待費用。
二、業(yè)務招待管理規(guī)定
第四條本制度所稱業(yè)務招待是指各單位為了業(yè)務拓展、協(xié)調及維護社會關系等進行必要的社會活動。
第五條業(yè)務招待開支范圍
（一）為接待客戶及其他有關人士準備的餐飲等活動；
�。ǘ榻哟蛻艏捌渌嘘P人士購買的必要的禮品；
�。ㄈ┮蛏虅招枰才趴蛻艏捌渌嘘P人士進行考察；
（四）其它必要的招待費用。第六條業(yè)務招待費申請流程
�。ㄒ唬┟看螛I(yè)務招待前應詳細填寫《業(yè)務招待審批表》相關事項并向上級主管進行申請，凡是事先未經申請獲批的業(yè)務招待費一律不得報銷；
�。ǘ┨厥馇闆r下申請人若不便獲得書面批準，則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業(yè)務招待費；
（三）公司業(yè)務招待費每次開支金額小于500元的，由申請人部門經理批準；開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批；招待費開支金額滿3000元以上的，須再向總裁/董事長審批；
�。ㄋ模╅L期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務招待費（特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業(yè)務招待費）。
第七條禁止報銷的業(yè)務招待費
�。ㄒ唬┮騻�人原因或事務發(fā)生的招待費用不得報銷；
（二）各公司或部門超過當月、季度或年度預算的業(yè)務招待費不得報銷，特殊情況由總裁/董事長審批報銷；
（三）虛擬招待名目或對象的業(yè)務招待費不得報銷；
�。ㄋ模┪磁⒒驘o法說明交際招待對象及用途的業(yè)務招待費不得報銷；
�。ㄎ澹┨摿�、多報的業(yè)務招待費不得報銷；
�。o法提供真實、有效票據(jù)的業(yè)務招待費不得報銷；
�。ㄆ撸┎痪邆浜瀱螜嘞薜娜撕炇鸬臉I(yè)務招待費結算金額不得報銷；
�。ò耍┤艚浥鷾式邮芡獠繂挝谎垍⒓勇糜涡再|的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。
三、業(yè)務招待費報銷辦法第八條業(yè)務招待費報銷規(guī)范
�。ㄒ唬┕締T工報銷業(yè)務招待費，均應提供真實、合法、足額的票據(jù)，并附上當次招待的付款小票或清單，票據(jù)余額不足、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分，不得報銷；
（二）報銷業(yè)務招待費應詳細填寫“費用報銷單”并附在《業(yè)務招待審批表》上；
（三）各種業(yè)務招待費在當月25日前發(fā)生的.，應當月報銷；業(yè)務招待費在當月25日之后發(fā)生的，可延順到下個月報銷；逾期三個月的業(yè)務招待費須經公司董事長/總經理特批后方可報銷；
�。ㄋ模┥暾埲藞箐N業(yè)務招待費應將票據(jù)規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據(jù)粘貼單”上；
�。ㄎ澹┓膊环媳局贫纫�(guī)定的業(yè)務招待費，財務人員拒絕受理。第九條業(yè)務招待費報銷審批流程
�。ㄒ唬└鞣N業(yè)務招待費須經過有效審批后方可報銷，未經有效審批不得報銷；
�。ǘ┥霞壟c下級共同參加業(yè)務招待活動，由同行的最高上級負責支付并申請報銷業(yè)務招待費，不得以下級名義申請報銷業(yè)務招待費；
�。ㄈ┬桀A先借款招待的須持批準后的《業(yè)務招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經財務負責人審核、分管領導審批后方可借款；
�。ㄋ模﹩T工因業(yè)務招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應另開收據(jù)，不再退還原“借款審批單”
（五）業(yè)務招待時借款，應本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成財務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
�。┕緲I(yè)務招待費報銷審批流程表
�。ㄆ撸┕究偙O(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務招待費，無論金額大小，均應由董事長審批通過后方可報銷；董事長發(fā)生的業(yè)務招待費由股東指定的達標審批通過后方可報銷；
（八）超過月度預算及其它期間預算的招待費，必須經財務經理審核后交董事長/總經理審批。
四、附則
第十條本制度自20xx年xx月xx日起施行。
招待費管理制度 2
一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。
1、業(yè)務招待費的使用要貼合廉政建設的有關規(guī)定，業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務招待費使用必須貼合財政法規(guī)和財經紀律規(guī)定。
3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產、經濟合作、企業(yè)管理起到進取的。作用。
二、業(yè)務招待費的使用范圍
1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。
三、業(yè)務招待費的管理
1、計劃財務部根據(jù)年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。
2、行政部是業(yè)務招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情景分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情景統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。
四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序
1、行政部負責日常招待物品的采購，經行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。
2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的'必要招待物品經行政部主任同意，可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。
4、有關來客就餐的標準和申請程序。
（1）外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。
�。�2）上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任同意，公司分管領導批準，到行政部辦理有關手續(xù)。
（3）上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經行政部主任同意，公司分管領導批準到行政部辦理有關手續(xù)。
�。�4）因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后，填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。
�。�5）本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。
�。�6）因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經管部門填寫申請，經行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續(xù)。
五、其它有關規(guī)定
�。�1）各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。
�。�2）凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。
�。�3）食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。
（4）招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。
六、本制度由行政部負責檢查和考核。
解釋權歸行政部。
招待費管理制度 3
第一章 總則
第1條 管理原則：先申請、后執(zhí)行；預算總額控制；對口接待，�？顚Ｓ�，全程監(jiān)督。
接待計劃（接待方案）的擬定與接待分工：
�。ㄒ唬┙哟媱潱ń哟桨福┌ㄓ�、陪同人員、日程、交通工具、食宿安排，以及領導會見、宴請等資料。
�。ǘ┥霞夘I導及相關單位領導來中心的指導、考察等接待工作，由辦公室根據(jù)相關規(guī)定，經中心領導的批示擬定接待計劃，報請領導審批后由辦公室和有關部門負責承辦。
�。ㄈ┢渌麡I(yè)務部門人員的接待工作，經中心領導批準，履行相關手續(xù)后，由業(yè)務相關部門負責接待，需要的物資（票務、賓館及酒店預定、會場需用物資等）可由辦公室按接待部門交至的《業(yè)務招待費申請單》的領導批示，配合接待部門提前做好統(tǒng)一安排。（討論是否需要接待計劃）
第2條 業(yè)務招待費用定義：
業(yè)務費：是指因業(yè)務需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費、購物卡及因業(yè)務需要贈送的煙、酒、茶葉、其他紀念品等。
招待費：是指因工作關系招待有關人員就餐費、娛樂費用；因業(yè)務需要接待相關單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費、參觀費、旅游費等；因招待領用的酒水及香煙等。
第3條 使用范圍：與開拓市場、維護客情關系、打通項目渠道等相關的主管單位、客戶以及其他外部關系單位所發(fā)生的應酬、招待費等費用。（不包含市場公關費）
3.1 上級主管部門領導來我司檢查、指導、協(xié)調工作；
3.2 兄弟公司的領導、職工因公來我司考察、聯(lián)系業(yè)務、洽談工作；
3.3 外單位來公司或與相關單位聯(lián)系業(yè)務、洽談合作事項；
3.4 其他因公需要招待事項。
第4條 使用原則：
4.1 業(yè)務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。
4.2 陪同人員堅持適度從緊原則，原則上不能超過需接待人員的12。（原則上不能多于需接待人員）
4.3 嚴格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標準，分檔次接待原則，堅決控制非業(yè)務性接待，嚴禁隨意超標進行業(yè)務招待，特殊情景需說明原因，經請示總經理同意后方可進行招待，否則，財務部門不予報銷。
第二章 費用發(fā)生具體規(guī)定
第5條 費用申請制度及審批流程：業(yè)務費用實行事先申請，事中控制，事后報銷。
發(fā)生招待費前應由具體業(yè)務承辦接待部門先填寫“業(yè)務招待費申請表”（附件一），注明接待原因、被接待對象及級別、接待地點等資料，并根據(jù)招待對象進行費用預算，經分管領導同意，財務部審核，公司總經理批準后執(zhí)行。
第6條 招待物品的采購：為降低業(yè)務招待費成本，原則上由辦公室根據(jù)常規(guī)招待需求統(tǒng)一競價采購，并由專人進行物品與臺賬管理，憑《招待物品購買申請表》（物資采購申請單）（附件二）與采購發(fā)票到財務報賬。
6.1 招待物品的領用：由具體業(yè)務承辦接待部門經辦人根據(jù)已審批的《業(yè)務招待費申請表》填寫《招待物品領用單》（附件三），并由物品保管人和辦公室主任簽字，方能對領用的物品到財務辦理核銷手續(xù)。
6.2 各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經辦公室主任同意，可到物品管理員處簽字領取。一次領用價值超過600元的招待物品，需總經理批準。
6.3 上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由辦公室根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。費用不單獨在業(yè)務招待費中體現(xiàn)。（需要討論該模式是否適用）
第7條 如到協(xié)議酒店飯店招待時，原則上實行現(xiàn)款結算，也能夠實行授權簽字，分階段按協(xié)議統(tǒng)一結算。對于授權簽字，具體規(guī)定如下：
7.1 簽字人必須為公司有效的授權人，非授權人必須事先得到授權人的批準；
7.2 簽單時須注明：招待單位、招待事由、招待人數(shù)、陪同人員、授權人及招待日期。
第8條 有關業(yè)務招待費用標準：原則要求用工作餐。如果確需招待的，原則上只安排一次，重要來賓或因工作需要停留時光較長者，可視情景增加一次招待，其余時光盡量安排工作餐。
8.1 工作餐標準按被接待賓客的級別安排。副廳級及以上級別賓客、總經理及以上賓客每人次為100元，副處級及以上、副總經理及以上每人次70元，其他人員按每人次50元標準控制。
8.2 上級主管單位來公司檢查指導或考察工作需要招待的，其開支標準（上限為）：部級賓客為每人次300元，廳級賓客為每人次200元，處級賓客為每人次150元，科級及以下賓客為每人次120元，5人以上的賓客團隊按每人次100元的標準開支。
8.3 外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人中最高級別安排，其開支標準：董事長級別每人次200元，副總經理及以上級別每人次150元，5人以上的招待團隊按每人次120元標準開支；副總經理以下級別每人次80元， 5人以上的招待團隊按每人次60元標準開支。如需安排旅游、食宿，旅游經費按照各景點費用市價進行控制，食宿參照公司《差旅費管理辦法》中副總經理及以上級別、部門經理部長對應的標準進行控制。
8.4 兄弟單位來來我司考察、聯(lián)系業(yè)務、洽談工作的，原則上安排工作餐。
如因需要安排在外招待的，其開支標準：廳級及以上、副總經理及以上賓客每人次130元，其余級別賓客每人次為80元，5人以上的招待團隊按每人次60元的標準開支。
8.5 如因實際需要安排來賓住宿的，可由業(yè)務承辦部門事先提出申請，由公司總經理批準后方可辦理。開支標準參照公司《差旅費管理辦法》，按照來賓最高級別人員參照我司對應級別人員標準進行控制。
8.6 因工作需要在外招待客人，根據(jù)上述三條對應的招待對象標準控制開支，招待事項應事先填寫“業(yè)務招待費申請表”經分管領導同意，公司總經理批準后執(zhí)行。
8.7 招待用酒水（僅指白酒，煙及其他酒水包括在上述標準內（需要討論））原則上由辦公室統(tǒng)一配置，按統(tǒng)一標準安排，10人及以上每桌不超過4瓶（500ML），10人以下每桌不超過1-3瓶（500ML），招待用的酒水由辦公室做好購買及領用管理。因特殊情景不能從辦公室領用酒水，需要臨時購買的`，單價（原則上）不能超過150元瓶（500ML），（討論是否需要分級別）（廳級及以上級別賓客、董事長、總經理級別賓客標準為260元瓶，副廳級及副總經理賓客標準為200元瓶，副處級及以上、副總經理及以上賓客標準為150元瓶，其他賓客標準為120元瓶控制。）超過部分需總經理批準方可報銷。
8.8 單次購買招待鮮花（150元）、水果（100元）、飲料（30元）標準原則上不能超過50元。
8.9 如因特殊需對已招待來賓要贈送禮品、禮金，需填寫“業(yè)務招待費申請表”中，經分管領導同意，公司總經理批準后執(zhí)行。禮品、禮金金額原則上不得超過200元人。其他單獨贈送禮品、禮金的，原則上金額不得超過500元人。
8.10 因特殊情景緊急發(fā)生需要業(yè)務招待時，不方便先填寫“業(yè)務招待費申請表”的，可根據(jù)招待對象的級別及人數(shù)向總經理口頭請示后執(zhí)行，在回公司兩個工作日內補簽“業(yè)務招待費申請表”方可到財務報銷。
第三章 費用報銷
第9條 報銷“業(yè)務招待費”時，應如實整理單據(jù)并填寫“付款申請單”按規(guī)定的程序審批，并附上經審批的“業(yè)務招待費申請表”。
9.1 禮品、禮金報銷時要求有兩人或兩人以上人員同時經辦證明，在發(fā)票背面簽字并注明日期；
9.2 在辦公室領用招待物品，憑簽字手續(xù)完整的《招待物品領用單》，方可到財務辦理核銷手續(xù)。
第10條 發(fā)票要求：
10.1 不允許用白條、假票報銷；
10.2 定額發(fā)票印章要清晰可識別，發(fā)票歸屬地與費用發(fā)生地必須一致；
10.3 手工開具的發(fā)票書寫要求清晰，資料完整且印章必須清晰，不得套開、虛開；
10.4 機打發(fā)票發(fā)生日期必須與費用發(fā)生日期一致。
第11條報銷審批流程：報銷人→部門負責人→分管領導審核→財務部審核→財務分管領導審核→總經理審批→財務部出納處領款或核銷
第四章 費用報銷職責界定
第12條報銷人的職責
12.1 報銷人對所報銷項目的真實性、準確性、及時性負責，單據(jù)及附件應合法、完整。
12.2 各項報銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼整齊（發(fā)票正面向上、平均攤薄粘貼），否則財務部有權拒絕報銷。
第13條分管領導的職責
13.1 負責審查費用項目申請及批準手續(xù)，報銷金額是否控制在申請的預算之內。
13.2 對所報銷項目的真實性、合理性負責。
第14條財務審核人員的職責
14.1 負責審查單據(jù)的合法性、真實性，報銷資料是否貼合有關標準。
14.2 審查報銷項目審批手續(xù)的完整性。
第15條審批者的職責
審批者對報銷項目的真實性、必要性、費用總體的合理性負責。
第五章 處罰辦法
第16條 報銷人營私舞弊、弄虛作假，不予報銷不真實不合理部分。對已經報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20%—100%但不低于100元的罰款，對于情節(jié)嚴重的，研究移至司法機關處理。
第17條 分管領導在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情景下簽名準予報銷的，對其給予違規(guī)報銷金額10%—50%但不低于50元的罰款。
第18條 財務審核人員審核不嚴使中心造成損失的，對財務審核人員按違規(guī)報銷金額5%—15%的罰款。
第19條審批人對違規(guī)報銷或審核不嚴給中心造成的損失承擔連帶職責。
第六章 附則
第20條 本規(guī)定由中心財務部負責解釋和修訂。
第21條 本規(guī)定自發(fā)布之日開始施行。
招待費管理制度 4
第一條：總則
為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務招待費支出管理，特制定本辦法。
第二條：業(yè)務招待費適用范圍
業(yè)務費：是指因業(yè)務需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務需要贈送的煙、酒等。
招待費：是指因工作關系招待有關人員就餐費、娛樂費用；因公接待相關單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待領用的酒水、飲料及香煙等。
第三條：業(yè)務招待費的使用原則
業(yè)務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。
第四條：業(yè)務招待費的管理原則
1、按照公司簽定職責狀時下達的年度指標，在限額內使用業(yè)務招待費，嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。所有的招待實行事前審批制度。
2、招待費由分管副總經理、總經理按照本辦法第五條的權限審批。
3、堅決控制非業(yè)務性接待，適當控制業(yè)務接待。業(yè)務接待應盡量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時，參加本條第二款執(zhí)行。
4、外協(xié)單位除合同標明帶給安裝食宿及接風、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風、送行的，在公司招待費中開支。
5、集團來人除領導視察外，一律在員工食堂自費就餐；集團內各兄弟單位、關聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待。
6、嚴格執(zhí)行分檔次接待原則，各檔次選定1-2家酒家、賓館，對應接待。禁止越檔次接待。
7、接待用餐時，嚴格控制陪客人數(shù)，實行對口接待。堅持執(zhí)行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規(guī)定。同時，原則上陪客人數(shù)不得超過2人，若公司陪同用餐人員多于2人時，應事先經過總經理批準。
第五條：業(yè)務招待費的審批權限
業(yè)務費：一律由集團分管領導控制，其他部門和個人一律不得安排業(yè)務費。
招待費：對于在公司食堂安排的招待，副總經理審批單次預算1000元（含酒水，下同）以內限額的招待費，總經理審批單次2000元以內限額的招待費，2000元以上標準報集團分管領導同意后執(zhí)行。
第六條：公司食堂招待費的審批程序與開支標準
�。ㄒ唬┕臼程谜写膶徟绦�
食堂招待分為工作餐和客餐兩種（工作餐即指平時供應員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水）。
工作餐招待的審批程序：對口接待單位（部門）向綜合部提出申請，并由綜合部開具工作餐通知單（附件一），客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。
客餐招待的審批程序：經公司分管領導同意，由對口接待單位（部門），填寫客餐申請單（附件二）送綜合部確定用餐標準，并按本辦法第五條權限核準后，交綜合部準備膳食和酒水。
�。ǘ┕臼程谜写_支標準
1、因工作關系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。工作餐計費標準按食堂當日公布的每份飯菜金額標準收取。
2、政府部門、上級機關、關聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待（操作程序按第六條第一款執(zhí)行）。用餐后，接待單位需在食堂客餐結算表、酒水消耗領用表上簽證。
3、招待一般來賓來客，每席餐費不超過300元（含酒水等），酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。
4、招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門經理級別人員每席不超過1000元（含酒水等），酒水標準白酒控制在200元/瓶以下。
5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元（含酒水），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
6、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊狀況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。
7、招待政府主要領導及政府部門關鍵領導、集團副總裁以上領導，費用標準由集團分管領導同意后執(zhí)行。
第七條：財務控制與監(jiān)督
1、財務部應嚴格審查業(yè)務招待費發(fā)生的.業(yè)務是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。
2、財務部有權拒絕不貼合業(yè)務招待標準、報銷流程、審批權限的業(yè)務招待費的報銷。
3、業(yè)務招待費報銷遵循誰經手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務招待費。業(yè)務招待同時有多個經辦人參與招待，應由最高職務經辦人報帳。
4、公司外來單位或人員（包括集團內兄弟單位、關聯(lián)企業(yè)和個人）在公司食堂就餐收費標準，由綜合部另行發(fā)文規(guī)定。
5、單餐消費50元/人以上的，需向酒家索取清單或清單復印件，提交給總經理、財務部審核人員作為報銷依據(jù)。庫存酒水核銷單應與對應的餐費報銷單一起提交總經理審批、財務部復核。餐費報銷單上應注明公司參與接待的人員、接待的客人人數(shù)。
6、所有宴請、業(yè)務費用開支務必列明事由、招待對象。
7、業(yè)務招待費核算范圍及要求
�。�1）招待費一律記入“管理費用-業(yè)務招待費”中，不允許在其他科目中列支。合同標明帶給安裝食宿支出的入賬科目與合同標的入賬科目相同。
�。�2）招待費包括因公接待相關單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等。
�。�3）招待費包括因公接待從綜合部領用的煙、酒、飲料等，依據(jù)領用單，由綜合部開具《煙酒出庫單》記入招待費。
�。�4）公司食堂接待的菜金應合理標價，因公在食堂接待發(fā)生的招待費，點菜單上須按照菜金標價記錄金額，并經負責接待人簽字確認，月底憑點菜單從福利費中轉出記入招待費。合同標明的帶給食宿，在規(guī)定的標準內，依據(jù)實際發(fā)生額，從福利費中轉出記入相關科目。
�。�5）公司發(fā)生的業(yè)務招待費用，如存在票據(jù)本身與業(yè)務實質不相符之費用，務必還原成“業(yè)務招待費用”列示，并說明原因。
�。�6）原則上無票據(jù)開支務必有證明人。
第八條：外部招待費的審批程序與開支標準
（一）外部招待的審批程序
外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。對外招待實行事前報總經理同意審批制度，按本辦法第五條權限核準后方可執(zhí)行。
�。ǘ┩獠空写_支標準
1、招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元（含酒水等），酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門經理級別人員每席不超過1200元（含酒水等），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元（含酒水），酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。
4、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊狀況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。
5、招待政府主要領導及政府部門關鍵領導、集團副總裁以上領導，費用標準由集團分管領導同意后執(zhí)行。
第九條：其他
1、本辦法自20xx年1月1日起開始執(zhí)行。
2、本辦法解釋權在公司財務部和綜合部。
招待費管理制度 5
第一條 目的
為了加強公司內外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化及合理化，避免不必要的開支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。
第二條 招待資料
本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待（娛樂費用、禮品費用需供給具體方案報董事長批示）。
第三條 招待原則
�。ㄒ唬┻m度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。
（二）節(jié)儉原則，招待必須堅持節(jié)儉原則，力求花最少的成本，到達最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。
（三）公開原則，各領導、部門招待費用公開透明，公司將定期對各部門招待費用進行統(tǒng)計發(fā)布。
第四條 就餐、煙酒、飲料、水果招待
（一）招待對象：
1、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務交往所需要的正常業(yè)務招待；
2、產品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務招待；
3、政府部門來視察、檢查、指導、接洽工作等；
4、有關業(yè)務單位的.訪問、參觀、聯(lián)系工作等；
5、會議；
6、公司領導決定的其他事由。
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餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。
陪客人員的餐費標準按相應-招待對象計算。
1、接待政府部門人員，領導人員及隨行人員，早餐50元人以內，中、晚餐200元人以內；非領導人員來訪，早餐30元人以內，午、晚餐100元人以內；
2、接待有關業(yè)務單位人員，領導人員及隨行人員，早餐30元人以內，中、晚餐100元人以內；非領導人員來訪，早餐25元人以內，中、晚餐80元人以內；
3、公司管理人員會議的聚餐，中、晚餐50元人以內；
4、公司領導決定的其他事由（經董事長同意后），一般按中、晚餐50元人以內執(zhí)行；
5、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務交往所需要的正常業(yè)務招待、產品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務招待按照營銷方案執(zhí)行標準；
6、重大會議或特殊情景的招待標準，經董事長批準后執(zhí)行。
�。ㄈ┱写嚓P規(guī)定：
1、公司高層領導及部門負責招待時應依據(jù)標準嚴格掌握，未經批準超出標準的招待費自行承擔，公司不予報銷；
2、接待用餐一般應就近安排飯店招待；
3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制；
4、陪餐人員人數(shù)一般控制在2-3人，應為接洽工作的部門負責人及具體辦事人員，必要時由營銷助理、總監(jiān)、總經理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過4人；
5、招待費實行提前申請、審批的原則；
6、執(zhí)行招待任務前，除出差人員外，一律填寫《招待費申請單》；
7、接待人員憑業(yè)務招待費申請單辦理借款和報銷。
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1、接待政府部門就餐由相關部門安排就餐或通知行政人事部安排；
2、接待有關業(yè)務單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人事部安排；
3、各類會議就餐由行政人事部統(tǒng)一負責安排；
4、董事長決定的其他事由，營銷業(yè)務交往或招商等特殊情景，就餐由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。
第五條 住宿招待
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1、受公司邀請的客人；
2、省內外政府部門領導；
3、有關業(yè)務單位人員；
4、其他類型需要安排住宿的人員；
5、參加公司會議員工。
（二）招待標準：
公司招待來客一般安排到賓館普通標準間，重要來客安排為酒店豪華標間或規(guī)格更好的房間，具體按以下標準執(zhí)行：
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1、接待政府部門住宿由相關部門通知行政人事部安排相應標準；
2、接待有關業(yè)務單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安排相應標準；
3、各類會議住宿由行政人事部統(tǒng)一負責安排；
4、高層領導安排的住宿，由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。
第六條 招待費申請程序
1、公司管理人員及部門執(zhí)行招待前，先到行政人事部填寫《招待費申請單》，報主管領導審核，總經理或董事長批準，財務部確認后方可借資招待。《招待費申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執(zhí)一份；
2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經公司領導批準，憑出差申請預算的招待費到財務部借資，特殊情景未預算到的招待費應電話逐級上報至總經理或董事長，經總經理或董事長同意后，方可招待，出差回來后兩天內補辦書面申請手續(xù)。
第七條 招待費報銷程序
1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務規(guī)定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認，由行政人事部經理確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經主管領導簽字后，到財務部辦理報銷手續(xù)；
2、負責接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評；
3、招待費用正式發(fā)票的客戶名不能空著，統(tǒng)一開湖南百年一笑堂藥業(yè)，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報；
4、報銷招待費時，招待費發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次招待無關的報銷票據(jù)共用一張粘貼單；
5、招待費發(fā)生后一個星期內必須完成費用報銷程序，一個星期后財務不予報銷；
6、外地出差時發(fā)生的招待費，回到公司后三日內完成費用報銷程序。
第八條 本制度x年xx月xx日起試行。
第九條 本制度各條款由行政人事部負責解釋。
招待費管理制度 6
一、為做好來客的接待和招待工作，保證正常的業(yè)務往來，嚴格管理招待費用，特制定如下招待費管理制度。
二、來局檢查指導工作的上級領導或來局辦事的工作人員確需在局就餐的，均應先請示局長，得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下（如局長外出）須事后向局長說明狀況。
三、機關招待費的管理實行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續(xù)的'招待費用要及時辦理報賬，無特殊狀況，未經審批的招待費支出，均由個人負責。
四、干部職工外出執(zhí)行任務，因工作關系確需對相關領導和辦事人員進行招待的，應先請示局長，并嚴格掌握招待標準，杜絕大手大腳，鋪張浪費問題的發(fā)生。
五、嚴格控制陪客人數(shù)。局機關來客均實行對口招待，一般由分管局長和科室主要負責同志陪同。大型檢查、工作會議以及廳、市局、縣領導來局辦事，由局統(tǒng)一安排接待和招待，招待標準、陪客人員由局主要領導酌定。
六、來客招待要嚴格掌握就餐標準。要本著“夠吃不�！钡脑瓌t，既保證客人吃飽吃好，又不致造成浪費。未經允許嚴格禁止使用名酒、名煙待客，以及以招待名義購買名煙、名酒。
招待費管理制度 7
第一章 總則
第一條 為加強公司及公司所屬企業(yè)業(yè)務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，總公司對業(yè)務招待費進行統(tǒng)一管理。
第二條 業(yè)務招待費的使用原則
業(yè)務招待費的使用要符合公司的有關規(guī)定和會計準則的有關要求，只能用于與公司業(yè)務工作相關的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的.支出。
第三條 業(yè)務招待費的使用范圍
1、用于上級主管單位、政府部門到單位檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。
2、用于公司承辦的各種會議的招待。
3、用于各部門對外工作的必要招待。
第二章 業(yè)務招待費的管理
第四條 總公司及公司所屬企業(yè)財務室對業(yè)務招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關；具體程序是：由接待業(yè)務經辦人員向公司所屬企業(yè)負責人提出申請，由公司所屬企業(yè)負責人根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和接待飯店，并向總公司總經理提出書面報告，特殊情況可電話請示后，補簽，經同意后方可實施，完畢后經辦人或公司所屬企業(yè)負責人做好此次業(yè)務招待的詳細記錄。
第五條 公司及公司所屬企業(yè)財務管理人員按照報銷程序認真把關，嚴格內部管理制度及招待費管理制度，并做好招待費的記錄、核查工作。
第六條 公司及公司所屬企業(yè)財務管理人員每月將本單位招待費支出情況進行核查匯總、并填制業(yè)務招待費支出明細表，按規(guī)定時間上報總公司總經理。
第三章 業(yè)務招待的標準
第七條 公司及公司所屬企業(yè)需進行業(yè)務招待，由公司所屬企業(yè)負責人根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店后，報請總公司總經理，經總經理同意，安排就餐；就餐完畢，由財務室管理人員或公司所屬企業(yè)參與接待的負責人或公司所屬企業(yè)經辦人根據(jù)實際發(fā)生金額結算。
第四章 其它有關規(guī)定
第八條 公司及公司所屬企業(yè)應嚴格按照公司財務規(guī)定的業(yè)務招待費標準執(zhí)行。
第九條 業(yè)務招待費由財務室管理人員根據(jù)實際發(fā)生金額報銷；凡未經許可擅自結算業(yè)務招待費者，業(yè)務招待費用一律自理。
第十條 凡未完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理；并對當事人處以所發(fā)生業(yè)務招待費金額50%的罰款。
第十一條 招待來客時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業(yè)務人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。
第十二條 在特殊情況下（如長時間加班、去外地工作等），員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：單位負責人報請所屬企業(yè)領導，由公司所屬企業(yè)領導報請總公司總經理，同意后方可執(zhí)行。
第十三條 總公司總經理可根據(jù)實際情況安排業(yè)務招待。
第五章 附則
第十四條 本規(guī)定解釋權歸總公司。
第十五條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
招待費管理制度 8
第一條為進一步規(guī)范各類業(yè)務接待行為，促使我公司黨風廉政建設和各項事業(yè)健康發(fā)展，以“厲行節(jié)儉，合理開支，嚴格控制，超標自負”為原則，以貼合內控管理各項規(guī)定為宗旨，特制定本辦法。
第二條業(yè)務招待費指分公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務經營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應酬費用。
業(yè)務招待費的使用實行預算控制、集中管理的原則。除十個營銷中心招待費預算外所有業(yè)務招待費均由綜合部統(tǒng)一管理、審批，財條部負責制定預算，并對業(yè)務招待費使用情景進行監(jiān)督和控制。
第三條業(yè)務招待堅持對口接待的原則。上級機關和兄弟單位的領導，由分公司綜合部統(tǒng)一安排接待；上級機關和兄弟單位的部門負責人，由分公司對口職能部室與綜合部會商后安排接待；上級機關和兄弟單位的一般工作人員，由分公司對口職能部室或業(yè)務部門安排接待；地方行政部門一般人員，由分公司各工作相關部門安排接待；旗縣分公司副經理以上，由分公司綜合部安排接待。
第四條業(yè)務招待陪同人員堅持對口陪同的原則。招待上級機關的領導，由分公司領導班子成員、綜合部主任或相關部室負責人陪同；招待上級機關的部門負責人和兄弟單位領導，一般由一至二名分公司領導和對口職能部室負責人陪同；招待上級機關一般工作人員和兄弟單位部門負責人，一般由對口職能部室負責人與相關人員陪同。確因工作需要招待重要客人，各相關部門可請分管領導出席。
各類業(yè)務招待，接待部門應適當從緊控制陪同人員，陪同人員一般不應超過需接待人員的1.5倍。
第五條業(yè)務招待用餐堅持分級限標的原則。招待上級機關的部門負責人和兄弟單位領導，接待標準為60元人，上級機關和兄弟單位的一般工作人員，接待標準為40元人，地方行政部門一般人員，接待標準為25元人，旗縣分公司副經理以上，接待標準為30元人。接待部門應依據(jù)標準嚴格掌握，超過規(guī)定標準的部分自行承擔，分公司不予報銷。
接待用餐一般應就近安排飯店招待。
午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制。
第六條業(yè)務招待費使用上實行提前申請，定額審批的.原則。
業(yè)務部門執(zhí)行招待任務前，應填寫《業(yè)務招待費申請單》，經部門負責人簽字后報綜合部審核，由綜合部主任核定標準報分管領導同意，財務部主任確認后方可執(zhí)行�！稑I(yè)務招待費申請單》一式兩份，申請部門和綜合部各執(zhí)一份。
第七條業(yè)務招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務規(guī)定的報帳單和《業(yè)務招待費申請單》到綜合部驗證，由綜合部主任確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經分管領導簽字后，到財務部辦理報銷手續(xù)。
第八條財條部負責制定每年的業(yè)務招待費預算額度，并對其使用情景進行監(jiān)督和控制，業(yè)務招待費要堅持不超時序的原則，超出當季度時序進度的不予報銷列帳。
第九條研究到企業(yè)經營工作實際，xx中心不須填寫業(yè)務招待費申請單，但也要堅持不超時序，不超定額的原則，超出當季度時序進度的不予報銷列帳，超出全年定額部分分公司不予解決。
第十條綜合部未能嚴格按標準審批額度，每發(fā)生一次罰綜合部主任生產獎金50元并通報批評，財務部未能做好每季度時序進度控制的，每發(fā)生一次罰財務部主任生產獎金100元并通報批評，負責接待部室在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰部室主任200元并通報批評。
第十一條本辦法由分公司綜合部制定并解釋。
第十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
招待費管理制度 9
為規(guī)范和加強公司業(yè)務招待費管理，提高經營管理水平，特制定本管理制度。
一、遵循原則
厲行節(jié)約、合理開支、嚴格控制、超標自負。
二、招待對象
1.上級主管部門、政府部門到本公司檢查指導工作及業(yè)務往來單位來人聯(lián)系工作的接待用餐；
2.業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待用餐；
3.本公司發(fā)生突發(fā)事件后的搶險搶修、救災、實施重大生產項目、臨時突擊項目所發(fā)生的工作餐；
4.購買招待用煙、水果，但不包括酒、禮品、旅游、歌舞等娛樂場所消費。
三、管理方式
業(yè)務招待費實行集中管理、預算控制的管理方式，所有招待費均由綜合辦公室統(tǒng)一備案、登記建賬并對招待的合理性進行監(jiān)督，由經營管理部根據(jù)年初預算對招待費的使用情況進行總體控制。
四、招待標準
各部門根據(jù)客人級別及人數(shù)自行確定招待次數(shù)及招待標準，總體原則為一般客人單次單人招待金額控制在50元以下，重要客人單次單人招待金額控制在100元以下，特殊客人單次單人招待金額控制在300元以下，極特殊客人請示主管副總裁審批。
五、申請程序
1.部門經理以下職級員工需要招待時，事前填制業(yè)務招待費申請單，根據(jù)客人的級別、事由對招待費標準提出申請，部門經理簽字后報綜合辦公室，由綜合辦公室對招待事項及費用標準予以初審，綜合辦公室初審后，分下列情況進行：
�、� 申請標準單次單人50元（含）以下的'，分管領導審批；
�、� 申請標準單次單人50元—300元（含）的，總經理審批；
�、� 申請標準單次單人300元以上的，總經理審批后，主管副總裁審批。
2.副總經理、總經理助理、總工、副總工職級員工需要招待時，事前填制業(yè)務招待費申請單，由綜合辦公室登記臺賬后，報總經理審批。
3.總經理需要招待時事前填制業(yè)務招待費申請單，由綜合辦公室登記臺賬后，報主管副總裁審批。
4.實際招待費用超出申請金額的，超出部分自理；
5.領導外出或前線招待暫時無法填制業(yè)務招待費申請單的，電話請示，經同意后方可實行，再補辦相關審批手續(xù)；
6.出差期間一般情況下不允許招待費開支，事前預計發(fā)生的，出差前做好招待費預算，填制招待費申請單。特殊情況電話逐級請示，后補辦相關審批手續(xù)。
六、報銷審批
1.經辦人應在每筆招待支出發(fā)生后的七日內依據(jù)發(fā)票填制報銷審批單，經部門經理簽字后連同招待費申請單一并送交綜合辦公室初審登記，經財務審核、總經理審批后報銷領款。
2.沒有招待費申請單的，財務有權拒絕審核；
3.票據(jù)報銷集中審批單報銷事由處只寫“招待費”即可，不要寫具體業(yè)務內容，招待事由在申請單上體現(xiàn)；
4.就餐招待費必須附有水單，水單需粘貼在跟單背面；凡是沒有水單的，經部門經理、綜合辦公室、財務核實、總經理、主管副總裁審批后傳真至集團總部審批，審批通過后方可報銷；
5.無密碼區(qū)的定額招待費發(fā)票已經作廢，不能粘貼報銷；
6.原則上招待費不再借支費用，特殊情況需借支的，一次一清，報銷時連同余款一并返還財務清帳。
七、本管理制度自發(fā)布之日起施行。
八、本管理制度解釋權歸經營管理部。
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為進一步加強公司業(yè)務招待費管理，控制業(yè)務招待費超支，禁止鋪張浪費，實現(xiàn)降本增效，特制定本規(guī)定。
一、業(yè)務招待費使用原則和范圍
1.業(yè)務招待費本著“必需、節(jié)儉、適當”的原則使用。
1.1要體現(xiàn)：該招待的要熱情招待，充分表達對來賓的禮節(jié)。
1.2要做到：熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費。
1.3通過認真搞好業(yè)務招待，樹立企業(yè)良好形象，彰顯企業(yè)文化理念。
2.業(yè)務招待范圍包括：與公司有業(yè)務關系的客戶、供應商、銀行、稅務、政府及其相關主管部門的工作檢查、考察、調研等；公司上級領導以及其他所需招待的客人。業(yè)務招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會務費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關費用。
3.業(yè)務招待費的報銷按照財務相關規(guī)定執(zhí)行。
4.用于業(yè)務招待發(fā)生的交通費、住宿費用，按照公司《差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行。
二、就餐費使用規(guī)定和標準
1.內部食堂招待：
1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費就餐、吃工作餐，以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實行《公司內部招待就餐審批單》制度，由經辦人履行報批程序，綜合部辦公室確定就餐標準，公司領導簽批后安排。
1.2一般性業(yè)務招待原則上在公司食堂（二樓）接待就餐，目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負責人向對口分管領導請示同意后，綜合部辦公室根據(jù)實際狀況確定招待標準。在公司食堂招待客人時原則上不允許上煙，招待用酒水價格要控制在40元/瓶以內，公司陪同人員不應超過2人。
1.3外來賓客到公司聯(lián)系業(yè)務需要招待的，第一天按照職工就餐標準免費就餐，第二天需繼續(xù)就餐的，餐費自付。
1.4.1總公司總經理等高管級領導在公司食堂就餐，由公司綜合部辦公室安排就餐，根據(jù)狀況能夠安排吃招待飯或職工餐。
1.4.2總公司及各分（子）公司的員工來公司辦理業(yè)務，三天以內按工作餐標準憑綜合辦發(fā)放的用餐券免費就餐，從第四天開始按本公司員工就餐標準憑就餐卡自費就餐。
1.5因突發(fā)事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費煙酒，其標準不得突破每人每餐10元的標準。
2.外部招待：
2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標準在50元以下的一般性招待，由綜合部統(tǒng)一安排就餐地點，公司分管領導根據(jù)客人狀況具體決定招待標準，原則上不允許消費招待煙與高檔酒。
2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標準在50元以上的招待飯，要經公司總經理或分管招待費審批的領導同意方可安排。
3.嚴格控制饋贈禮品，對特殊狀況確需饋贈禮品，務必由部門申請、分管領導核實再報公司總經理審批后方可購買。
4.堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴格控制宴請規(guī)模
及招待次數(shù)，減少陪客人數(shù)（原則上每桌陪客不超過3人），接待時嚴禁無關業(yè)務人員作陪。司機一般狀況下陪同客方司機到非主桌就餐或就近吃工作餐。
5.對因忙于接待客人而不能就餐的秘書、司機、業(yè)務員等，根據(jù)狀況可憑就餐發(fā)票報銷，每餐標準不超過30元（在同一家酒店就餐定額內可聯(lián)桌報銷）；因領導在就餐消費較高的酒店用餐，司機又無法抽身在近處找就餐地點，經安排接待的領導同意，可實報實銷。
6.公司定點飯店招待費標準：
7.公司內部食堂招待就餐標準
三、住宿費使用原則與接待審批標準
1.外來客人到公司聯(lián)系工作，原則上由公司綜合部辦公室在公司內部安排住宿；如公司內部無住宿條件時，由綜合部辦公室統(tǒng)一安排在外住宿（執(zhí)行以下相應住宿標準）并結帳。由接待人員引領到住宿地點，做好相關服務工作
2.公司來客定點住宿標準：
四、業(yè)務招待費報銷審批程序
1.業(yè)務招待費報銷：報銷人持有招待支出開具的有效發(fā)票（須附飯菜、酒水消費清單），附有《公司業(yè)務招待費報銷審批單》，經規(guī)定程序審核、簽批，按財務制度報銷。招待煙一律不予報銷。
2.公司內部食堂招待費報銷：由食堂管理員按照招待費報銷程序，附有《公司內部招待就餐審批單》，每月報銷一次。由綜合部辦公室主任審核簽字，送有審批權的領導簽字，審批通過后按財務制度報銷。報銷的金額核銷食堂費用。
3.外出招待報銷程序填寫《公司業(yè)務招待費報銷審批單》，按公司《財務報銷審批程序》執(zhí)行。
3.1公司領導及各部門招待費報銷程序：接待部門向公司分管領導提出申請征得同意（如在外地招待應電話申請，回到后補辦），經批準后持發(fā)票到財務部按照程序辦理報銷。
3.2公司與酒店協(xié)議掛帳的.用餐費、住宿費原則上用轉帳支票支付，由綜合部辦公室接待員在一周內持掛帳酒店出具的發(fā)票和住宿單、菜單（住宿單、菜單需經辦人簽字）到財務部辦理報銷。
五、業(yè)務招待費的使用管理與監(jiān)督
1.公司綜合部辦公室是業(yè)務招待費的職責管理部門，具有審批權限的領導是業(yè)務招待費使用審批的職責領導，審計部或企管部是業(yè)務招待費的監(jiān)督監(jiān)察職責機構。要定期或不定期對公司業(yè)務招待費使用狀況進行審計監(jiān)察，各級職責者要按照公司規(guī)定做好業(yè)務招待費的使用、審核和監(jiān)督。
2.由公司綜合部辦公室根據(jù)不同接待檔次、地方風味特色等狀況，選取確定招待定點單位，并與定點飯店簽訂打折優(yōu)惠協(xié)議。協(xié)議簽訂后，可預存部分招待就餐費用，但須按月結帳，不得跨月累積。無特殊狀況不得現(xiàn)金結帳。接待當日用餐后，由主陪人員或主陪人員指定人在飯費結帳單上簽字（說明原因和主要參加人員），接待人應及時通知綜合辦結賬。
3.在各指定飯店的預付款，不作為業(yè)務招待費的報銷憑證，須持招待就餐后的發(fā)票方可報銷。
4.公司內部食堂接待客人就餐，堅持按月結賬報銷制度，嚴禁食堂收取現(xiàn)金結算飯款，防止違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。
六、本規(guī)定如有與過去通知或制度不符的，一律以本規(guī)定為準。
招待費管理制度 11
一、總則
為了進一步強化財務管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預算標準總量控制，人數(shù)控制，標準控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業(yè)務招待支出均屬本范疇。
2、權責
（1）業(yè)務招待費報銷：部門領導核準，分管領導批準，由總公司總經理/黨委書記簽字后方可報銷。
�。�2）業(yè)務招待核準：部門領導核準。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務招待的種類
�。�1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶祝活動之花籃、禮金、禮品等費用。
（2）特定業(yè)務目的公關性的`宴請或禮品（金）。
�。�3）一般工作往來之業(yè)務招待餐費及禮品。
�。�4）事先向總經理報準的交際禮金。
2、業(yè)務招待執(zhí)行
�。�1）承辦人員于在招待工作執(zhí)行前，應填寫《業(yè)務招待申報單》，經部門領導批準后為之。經批準的《業(yè)務招待申報單》由部門備案保管。
�。�2）業(yè)務招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應先向部門領導請示，同意后可以事后二天內申請補辦手續(xù)，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經分管領導批準后方可報銷。
�。�3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執(zhí)行。宴請標準由部門領導按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務需要提高宴請標準的，報總經理審批。
3、業(yè)務招待審核及核準報銷
招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷額之20—30%。
三、其它有關規(guī)定
1、業(yè)務招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷，需先呈報部門經理批準。
3、業(yè)務招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴重（連續(xù)多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。
4、不實、不必要或假公濟私申報，如經舉發(fā)查實，（不公開）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業(yè)務承辦人或對口單位因未妥善做好應該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經查實處記過或降職處分。
6、費用包干的業(yè)務部門，在核定額度范圍內，提供正式的報銷憑證由部門領導核準，分管領導批準，總公司總經理/黨委書記簽字后方可報銷
招待費管理制度 12
1.目的
1.1為了加強公司業(yè)務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司行政部對一切業(yè)務招待費進行統(tǒng)一管理。
1.2業(yè)務招待費要貼合公司規(guī)定，只能用于公司業(yè)務上的招待支出。
1.3業(yè)務招待費使用必須對促進公司安全生產、經濟合作、企業(yè)管理起到進取的作用。
2.使用范圍
2.1政府部門到我公司檢查指導工作及業(yè)務單位之間因公招待。
2.2公司承辦的.各種會議招待。
2.3各部門對工作的必要招待。
3.管理
3.1公司財務部每年應對公司業(yè)務招待費做總的規(guī)劃，根據(jù)公司銷售收入確定比例，然后將其分解到各部門使用，嚴格招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。
3.2公司行政部對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關。具體程序是：由接待業(yè)務的部門填寫《招待申請單》經部門主管同意，總經理批準，行政部根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店，接待部門憑《申請單》招待用餐。特殊情景須電話請示（總經理例外）。
3.3接待客人時，限定在公司內部食堂或定點飯店，就餐完畢后由行政部授權簽單，每月由行政部按當月申請單對所簽單據(jù)進行確認，對各部門的單據(jù)進行分類，然后由財務部按招待費用的金額劃歸至各部門費用中，付款由財務部按行政部認可的票據(jù)統(tǒng)一付款。
4.級別分類
4.1客人是公司總經理，政府部門處級以上級別，招待標準為通程大酒店，稱甲等。
4.2客人為公司副總經理，政府部門科級或部門一把手，招待標準為新江天大酒店，稱乙等。
4.3客人為部門經理以上，政府部門主管相關工作人員，招待標準為金都大酒店，稱丙等。
4.4一般業(yè)務往來，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部視情景提高招待標準。
5.其它規(guī)定
5.1各部門應嚴格按照此招待費管理規(guī)定的程序和標準執(zhí)行，凡沒有完善手續(xù)或超出標準的招待費一律自理。
5.2招待用餐時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情景下，陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業(yè)務人員，陪餐人數(shù)一般不能超過客人人數(shù)。
5.3公司陪同員工中午嚴禁喝酒，因喝酒影響工作的按公司考勤制度有關規(guī)定作缺勤論處。
5.4特殊情景如需安排娛樂活動須先報請總經理同意方可安排，一般應安排在晚上以免影響工作。
5.5除公司指定的程序和指定人能夠簽單外，嚴禁任何部門任何個人在外簽單消費，否則行政部不予確認。
5.6外來客人因工作需要，須招待住宿的，按同樣程序進行。
6.流程特殊情景請示
7.本規(guī)定解釋權歸公司行政部所有
招待費管理制度 13
為進一步加強對公司招待費管理，降低成本，減少不必要開支，特制定本標準。
一、原則
1.先預算后支出原則：所有的招待費務必在總的預算內支出。
2.一事一簽批原則：每筆招待費需提前經部門經理簽批。特殊狀況，事后經公司總經理簽批后方可報銷。
3.超預算慎報原則：超出簽批的費用不予報銷。特殊狀況，經公司總經理簽批后方可報銷。
4.招待定點原則：招待需在公司指定的'地點，特殊狀況經總公司總經理批準可根據(jù)狀況變更招待地點。
5.對口招待原則：招待活動由對口部門經理根據(jù)需招待人員級別由部門經理確定接待人員，一般不得超過三人陪同。
二、適用范圍
1.本標準適用于遠大實業(yè)有限公司各部門、鑫尚都策劃有限公司及xx市xx鑫維物業(yè)有限公司。
2.招待費：餐飲、香煙、酒水、食品、茶葉、禮品、正常的娛樂活動等其他支出。
三、招待標準
1.午后工作快餐：人均標準8至15元，晚餐人均標準20至25元。
2.重要客戶及上級主管領導接待用餐：人均標準50至80元，以上標準含酒水和香煙。
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