內(nèi)部檢查自查報告

　　在日常生活和工作中，報告不再是罕見的東西，要注意報告在寫作時具有一定的格式。你所見過的報告是什么樣的呢？下面是小編整理的內(nèi)部檢查自查報告，希望對大家有所幫助。

內(nèi)部檢查自查報告1

　　市社保處：

　　根據(jù)省社保局《養(yǎng)老保險經(jīng)辦機構內(nèi)部控制檢查評估工作的通知》（湘社險函71號）文件精神，按照組織機構、業(yè)務運行、基金財務、信息系統(tǒng)控制、內(nèi)部控制的管理和監(jiān)督等五個方面的具體要求，我局不斷細化內(nèi)容，一一對比，詳細進行了自查，具體情況報告如下：

　　一、組織機構控制

　　一是在進一步建立健全隊伍管理各項規(guī)章制度的基礎上，機構職能職責、內(nèi)設機構、人員編制等方面進行了規(guī)范，明確業(yè)務經(jīng)辦、基金財務、信息系統(tǒng)等內(nèi)部控制活動全過程的崗位設置及其職責范圍。

　　二是各個股室之間的內(nèi)部控制職責明確、業(yè)務信息傳遞、反饋、監(jiān)控流程規(guī)范。各項待遇支付時，首先業(yè)務審核、分管領導復核，主要領導簽字，做到了各個環(huán)節(jié)互相監(jiān)督制約。

　　三是多年來，通過思想政治教育、黨風廉政教育、業(yè)務培訓、學歷培訓、規(guī)范業(yè)務流程、優(yōu)化崗位設置等措施，切實加強了社保經(jīng)辦隊伍尤其是領導班子的思想、作風和業(yè)務建設，有力地促進了領導班子及經(jīng)辦人員整體素質(zhì)和管理水平的提高。

　　二、業(yè)務運行控制

　　一是社會保險登記、變更、注銷、年檢、養(yǎng)老保險待遇審核、待遇計算、基數(shù)核定、基數(shù)增減核定、補繳、繳費基數(shù)修改管理、欠費數(shù)據(jù)庫管理、帳戶管理、基金收入記賬與對賬管理、領取待遇資格認定、待遇支付、系統(tǒng)口令管理、系統(tǒng)軟件維護管理、信息網(wǎng)絡安全管理、數(shù)據(jù)庫安全管理，稽核監(jiān)督等主要崗位做到了各崗位之間分工明確，各負其責，相互制約。

　　二是積極推行政務公開，在我局“社保信息網(wǎng)”及公告欄上公開社保局服務工作內(nèi)容和職責，辦事依據(jù)、辦事流程圖、收費項目及標準、辦理各項業(yè)務需提交的主要資料、違規(guī)違紀的投訴、追究辦法及咨詢電話等公諸社會，提高辦事的透明度。

　　三、各種人事、文書、業(yè)務、財務檔案及時留存、歸檔保管，做到建檔有規(guī)定、調(diào)檔有制度。原始檔案、資料由專人管理，單位或個人查閱檔案，須持介紹信或相應的證明。

　　三、基金財務控制

　　一是嚴格執(zhí)行《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》和收支兩條線的管理規(guī)定，分別設立財政專戶、支出戶，地稅征收的養(yǎng)老保險費及時撥付財政專戶，按月申請資金及時撥付到支出戶，確保足額發(fā)放。對存入銀行的沉淀或當期基金，按其存期照人民銀行規(guī)定的同期城鄉(xiāng)居民儲蓄存款利率計算，所得利息并入了基金。

　　二是嚴格按照《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》等有關規(guī)定，真實準確地核算和反映基金的.收入、支出和結余。

　　三是基金的預算管理嚴格按《社會保險基金財務制度》規(guī)定的內(nèi)容、方法和程序編制、審批、執(zhí)行，在分析本年度預算執(zhí)行情況及測算下年度基金收支情況的基礎上，編制基金下年度收、支預算，做到了認真、科學、合理。

　　四是基金的決算報表由財政部、勞動保障部統(tǒng)一設計、統(tǒng)一布置，我們根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定的報表格式、時間和要求編制年度決算報表，認真填制、審核，確保有關數(shù)據(jù)一致。

　　五是按照管理權限、分級審核的原則，設立了原始資料審核、出納、記帳、憑證審核、登帳、會計資料歸檔、會計負責人等財務崗位。

　　四、信息系統(tǒng)控制

　　開展網(wǎng)絡技術信息安全檢查，及時整改隱患。一是對本單位信息系統(tǒng)的帳戶、口令等進行了一次專門的清理檢查，并及時將軟件更新和升級，消除安全隱患。二是對全局計算機按型號、出廠編號、生產(chǎn)日期重新統(tǒng)計備案，對所有接入局域網(wǎng)的設備進行了全面安全檢查，對發(fā)現(xiàn)有操作系統(tǒng)存在漏洞、防毒軟件配置不到位的計算機進行全面升級，確保網(wǎng)絡安全。三是規(guī)范信息的采集、審核和發(fā)布流程，嚴格信息發(fā)布審核，確保所發(fā)布信息內(nèi)容的準確性和真實性。

　　四是嚴格禁止辦公內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)相連，為了防止人為的或其它意外事件發(fā)生，使致信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)丟失，采取了異地備份等有效的措施，保證了各項基礎信息的安全。

　　五、內(nèi)部控制的管理和監(jiān)督

　　目前我局稽核審計配備2名專職稽核人員，每年按照市局任務要求及社會保險稽核審計程序，編制稽審工作計劃，對享受待遇人員組織實施稽核，通過查閱社會保險個人帳戶手冊、單位參保人員花名冊、繳費基數(shù)核定表、核實參保時間、繳費年限等情況，核查職工個人檔案和待遇資格條件證明原件，核實享受待遇標準，并不定期對各項業(yè)務進行抽查，及時反饋主要領導及上級業(yè)務主管部門。

　　雖然我局經(jīng)辦流程及程序根據(jù)《社會保險經(jīng)辦機構內(nèi)部控制暫行辦法》及相關文件規(guī)定建立和制定，但有些環(huán)節(jié)還是存在管理上的漏洞和制度缺陷。

　　六、整改意見或建議

　　一是優(yōu)化隊伍結構，推進機關效能建設。加強干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設，轉變觀念、轉變職能、轉變作風，全面提升經(jīng)辦隊伍的綜合素質(zhì)和工作能力，構建學習型、服務型單位。

　　二是進一步規(guī)范網(wǎng)絡管理工作制度。執(zhí)行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的管理原則，對上網(wǎng)計算機嚴格把關，工作需要時連上網(wǎng)線，不用上網(wǎng)時物理隔離。內(nèi)部電子文檔傳送，使用移動硬盤、u盤、軟盤等存儲介質(zhì)完成，不能隨意使用電子郵箱、網(wǎng)上共享等手段。

　　三是實地稽核與專項稽核相結合，確保養(yǎng)老保險工作的平穩(wěn)運行，防止基金流失。同時建立和完善內(nèi)控制度，確保對各項業(yè)務、各個環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。

內(nèi)部檢查自查報告2

　　根據(jù)縣財政局《關于開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的通知》文件精神，我所對照檢查標準，切實把財務管理和實際情況相結合，本著實事求是的原則進行了全面自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、領導高度重視、加強財務綜合管理水平

　　領導高度重視財務管理工作，為了提高我鄉(xiāng)財務管理水平和會計核算質(zhì)量，年初制訂了工作目標。嚴格按照財務工作規(guī)程，明確崗位職責，使財務管理的各項制度進一步得到落實，通過考核來促進基礎管理。并積極組織財務管理人員參加各種業(yè)務培訓，進一步提升財務工作水平。

　　我所現(xiàn)設有總預算會計一人、負責預算編制和執(zhí)行；統(tǒng)管會計一人、負責全鄉(xiāng)財務核算；出納一人、負責全鄉(xiāng)銀行存款的存取業(yè)務。

　　二、嚴格執(zhí)行財務管理制度、規(guī)范各項財務管理行為

　　1、按規(guī)定設立單獨的財務核算機構，由具有會計從業(yè)資格的人員擔任財務核算管單位內(nèi)部會計核算體系，嚴格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度、稽核制度和財務報銷制度。按照財務管理制度的規(guī)定制定相應的分工管理職責。

　　鄉(xiāng)政府所有支出票據(jù)及�？钪С霰仨氂朽l(xiāng)長簽字才能核銷；所內(nèi)支出票據(jù)必須有所長簽字才能報銷。

　　2、按規(guī)定開設銀行賬戶，銀行留存印鑒由財務人員分開保管。

　　我所現(xiàn)開設有三個銀行賬戶

　　核算預算內(nèi)撥款和預算內(nèi)人員工資發(fā)放；

　　核算鄉(xiāng)政府所有財務及各種�？钪С�；

　　核算鄉(xiāng)政府預算外收支。

　　3、會計報表數(shù)據(jù)真實、完整，編制與報送及時、準確。

　　4、制定了單位票據(jù)領購、保管、使用、核銷等具體的'管理規(guī)定，票款相符；無轉讓、出借和代開財政票據(jù)情況，無偽造和使用偽造財政票據(jù)情況。

　　5、部門預算編制完整、真實，無超預算、超標準支出情況；預算執(zhí)行過程中的追加項目真實，無虛報項目追加預算指標套取財政資金行為。

　　6、嚴格按照財經(jīng)紀律管理財務，無私設小金庫和帳外帳等違規(guī)行為，無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

　　三、通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的不足

　�。ㄒ唬┴攧杖藛T素質(zhì)需進一步提高

　　隨著電算化在財務工作的應用，在規(guī)范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質(zhì)提出了更高的要求，提高業(yè)務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。

　　（二）財務管理力度需進一步加強

　　還存在管理工作上的松懈，各項制度的執(zhí)行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機制。

　　四、今后工作努力的方向及措施

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　　嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強財務管理力度，嚴格執(zhí)行各項管理制度，從而進一步提高工作質(zhì)量，完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為。

　�。ǘ�）提高財務人員素質(zhì)。

　　不斷提高財務工作水平，繼續(xù)通過培訓和業(yè)務交流等多種方式提升財務人員的業(yè)務能力和知識水平，使之適應財務管理工作的要求。

　　此次自查工作中我鄉(xiāng)領導高度重視，科學合理地安排好自查工作，以《會計法》及其實施細則為準繩，以我鄉(xiāng)制定的各項財務制度和辦法為依據(jù)進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務核算，分析、預算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。

內(nèi)部檢查自查報告3

　　自營銷部在王總的組建下成立以來，在這一年多的日子里，留給我了很多成長的腳印，留給我了很多感動的畫面，留給我了很多從做人到做事的經(jīng)驗和教訓，但在工作中出現(xiàn)了很多失誤和不足，一個部門的管理好壞與部門負責人的領導是分不開的。要想帶領自己的團隊從鉆石假日走進鉆石國際，首先對自己的工作進行自檢自查，主要體現(xiàn)在以下方面：

　　一在自己對工作的用心方面。

　　任何一件事情如果不全身心投入，就沒有辦法去做好，做人如此，做事也如此。對自己的工作，對于酒店對我的信任，對于一個團隊對我的信任，我沒有把所有的心思都放在工作上，在思想上的松懈，導致了部門的管理的松懈，導致了部門的監(jiān)督不力。

　　二在作為一名管理者與員工之間扮演角色上面。

　　作為一名管理者，應該分清自己在工作崗位上扮演的角色，認真履行自己的權利和職責，對于我來講，一直以來對于員工，把生活和工作沒有分開，過于的在乎感情，以錯誤的方式給予員工錯誤的人際關系概念。

　　三在部門監(jiān)管力度方面。

　　作為一個部門負責人，主要是監(jiān)管和工作檢查，每日都應檢查員工的儀容，儀表和工作質(zhì)量，檢查部門的設施是否布置有序，整潔美觀，檢查房間預訂情況，了解和掌握房態(tài)，檢查員工接電話是否語音語氣，聲調(diào)是否清晰，柔和，有禮貌，檢查交接班本和各種前臺記錄本，并進行批閱，檢查工作人員是否周到細致的為客人服務，客人交辦的'.事是否辦妥，是否能幫助客人解決疑難問題。

　　四在營銷工作方面。

　　在營銷工作方面做的非常不夠，不能完成領導下達的銷售指標，不能定期進行市場調(diào)查和分析，對于客戶資料檔案建立不夠完整。總之以后在工作中，不斷的總結經(jīng)驗，不斷的進行自檢自查，做好自己的崗位職責，檢查好員工應盡的崗位職責，帶領整個營銷團隊將做到更好，更優(yōu)秀。

內(nèi)部檢查自查報告4

　　針對今年我市的安全生產(chǎn)形勢，為全面貫徹各級政府安全生產(chǎn)工作會議精神，結合公司實際，公司3月25日組織安全生產(chǎn)領導小組對公司生產(chǎn)車間進行了安全生產(chǎn)大檢查。

　　一、檢查安全制度建設

　　對公司的安全生產(chǎn)管理制度檢查，備案存檔工作較好，各項安全制度健全，對公司各崗位操作規(guī)程及特殊崗位考核成果較好，應急預案完整，演練可行，定期參加上級組織的安全生產(chǎn)管理類人員及特種作業(yè)人員培訓，各崗位操作得到規(guī)范，并在實踐中得到不斷更新，各級機構及干部職工自覺遵守制度和規(guī)程內(nèi)容，無違章現(xiàn)象。

　　二、各項安全設施情況

　　通過檢查，檢查組人員對隱患下達了整改通知書，且責令限期整改，并根據(jù)下達的整改通知，逐條的進行了定人、定時間、定措施，要求全部按期整改，做到了隱患清除及時，為安全提供了有力的`保障。

　　三、安全宣傳教育情況

　　公司始終堅持每月一次到兩次隱患治理和每周一次對安全管理重點的排查，召開總結會議，分析總結安全生產(chǎn)工作的成績和問題，對檢查出的隱患進行安排和落實，由車間各職其責組織實施，并對落實情況進行復查。并充分利用周三學習日、班前會、專題會等形式，傳達、學習政府、集團公司、公司相關的規(guī)定、制度、要求等，并加強員工安全形勢、安全責任和安全意識教育，并開展崗位技能培訓和崗位技能練兵，提高員工規(guī)范化操作技能，對新入廠員工進行集中培訓，經(jīng)考試合格后方可安排上崗工作等等。公司安全教育上墻情況良好，警示教育時刻長抓，教育注重成效，不達標準不放過。

內(nèi)部檢查自查報告5

　　為認真貫徹落實省、市相關文件精神及區(qū)【20xx】8號文件精神，有效防范和控制各類安全事故底的發(fā)生，確保廣大群眾過一個歡樂、安定、祥和的春節(jié)，現(xiàn)將20xx年1月25日至29日安全大檢查情況匯報如下：

　　一、建筑施工安全

　　部分未取得復工通知的建筑工地存在私自恢復施工的情況，對此，我鎮(zhèn)采取了強硬措施，一經(jīng)查出，將上報相關部門嚴查重處。并責令已取得復工通知的建筑工地，必須嚴格按照安全生產(chǎn)規(guī)程施工，如因違規(guī)施工造成安全事故，將上報相關部門嚴查重處，絕不姑息。

　　二、水上交通安全

　　春節(jié)臨近，客運船舶存在超載、超線路、大霧、客貨混裝航行現(xiàn)象，我鎮(zhèn)安辦對此采取了強硬措施，并制定出鐵的紀律，責令其采沙、客運船主，從即日起，嚴禁各船只駕長酒后、夜間、大霧、超載、超線、客貨混裝航行，一經(jīng)查處將上報相關部門取締其資格證書，嚴重查處。

　　三、道路交通安全

　　春節(jié)臨近，部分私家車、客運、貨運、三輪、二輪車主存在“黑車”、貨運、三輪、二輪車輛載客及客運車搶客、超速、超載、醉駕，疲勞駕駛，客貨混裝行駛現(xiàn)象。對此，安辦及派出所進行了24小時輪班值守檢查，制定出強硬措施，并責令各私家車、客運、貨運、三輪、二輪車主，從即日起，嚴禁貨運、三輪、二輪車、以及取得運營資格的車輛載客，嚴禁客運車搶客、超速、超載、醉駕，疲勞駕駛，客貨混裝行駛，一經(jīng)查出，上報相關部門吊銷其相關證照，嚴查重處，絕不姑息。

　　四、危險化學品安全

　　一是加油站消防設備簡陋，滅火器部分過期失效，存在嚴重安全隱患。二是2個液化氣置換點存在較大安全隱患。三是天然氣公司所埋輸氣管道深度不足，極易被外物刺破存在嚴重安全隱患。四是部分煙花爆竹銷售點貨物堆碼凌亂，無消防設施。對此，安辦采取了強硬措施，責令其各煙花爆竹銷售點、加油站、液化氣置換點、天然氣公司，從即日起，各業(yè)主必須嚴格遵守“安全第一、預防為主”的'原則，對本領域的安全隱患進行徹底自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改排除，同時嚴格遵照危險化學化品運輸、存放、銷售的.各項規(guī)程運輸、存放、銷售。無證或違規(guī)操作一經(jīng)查處，將上報相關部門吊銷相關證照、嚴查重處。

　　五、消防及用電安全

　　一是部分居民住房線路老化存在嚴重消防隱患，這是我鎮(zhèn)一個老大難的問題，特別是在春節(jié)期間超負荷用電極易引起火災，是一個重點防守的部位。二是超市、飯店、賓館、網(wǎng)吧、零售攤點存在消防隱患問題，部分超市、賓館、網(wǎng)吧、飯店安全通道不完善，只有一條安全通道，無消防器材，無警示標示標牌，存在嚴重消防隱患。三是人員密集場所、旅游景點、農(nóng)村燃放煙花爆竹及墳前祭祖存在嚴重消防隱患。對此，我鎮(zhèn)就存在消防隱患部位采取相應預防、應對措施，責令其相關領域及居民戶在春節(jié)臨近之機，必須對本領域存在的消防隱患進行不定期隱患大排查，對易燃易爆物品進行排查清理，規(guī)范堆放，及時更換添置消防設施設備，堅決杜絕消防事故發(fā)生。

　　六、工作措施

　　1、強化措施，層層簽訂責任狀，一是對我鎮(zhèn)各村、各企業(yè)及下屬單位層層再次簽訂責任狀，強化責任，要求各單位企業(yè)必須成立安全生產(chǎn)領導小組，落實安全生產(chǎn)人。二是建立健全巡邏值班制度，對重點隱患部位進行24小時值班排查、督促整改。三是加強督導檢查力度，對存在安全隱患的企業(yè)或個體經(jīng)營戶，責令立即或整改。

　　2、自查自糾，對各企事業(yè)單位、個體經(jīng)營戶、廣大居民開展嚴格的自查自糾。對發(fā)現(xiàn)的問題做出及時排出、規(guī)范、整改，有力的防范于未然。

　　3、宣傳教育，積極開展安全知識宣教，不斷提高全民安全意識，從源頭上加強安全工作管控。結合“平安”創(chuàng)建活動的開展，組織“平安”宣講團，從提高群眾知曉率、參與率入手，認真開展安全宣教，將宣傳安全工作貫穿于平安宣傳全過程中。以黨員干部、青少年為重點，面向全鎮(zhèn)群眾，鼓勵學校、村組、老協(xié)會積極參與，努力使宣傳教育活動與學校課堂，團隊活動、老協(xié)會文娛表演、村組群眾會議等相結合。并充分利用廣播、黑板報、宣傳單、標語、消防演練等形式，多層面、多角度的宣傳安全防范知識，-同時，制定“鎮(zhèn)平安信息”報告制度，對各類危害公共安全的隱患實行了有獎舉報。通過以上工作，使廣大群眾對安全防范意識和積極消除隱患的觀念深入人心，限度地調(diào)動廣大干群參與安全工作的積極性，將以往安全工作從被動處理，轉變?yōu)橹鲃宇A防、積極管控的工作機制上來。

內(nèi)部檢查自查報告6

　　針對今年上半年，我省的安全生產(chǎn)形勢非常嚴峻，為全面貫徹省、市安全生產(chǎn)工作會議精神，由公司決定組織公司安全生產(chǎn)領導小組對全公司進行安全生產(chǎn)大檢查工作。

　　一、檢查安全制度建設

　　對公司的安全生產(chǎn)管理制度檢查，發(fā)現(xiàn)備案存檔工作較好，各制度健全，應急預案完整，演練可行，各項操作規(guī)程公布考核成果較好，制度得到落實，并在實踐中得到不斷更新，各級機構及干部職工自覺遵守制度和規(guī)程內(nèi)容，無違章現(xiàn)象。

　　二、安全教育工作

　　公司生產(chǎn)部門每周開展安全總結會議，分析總結安全生產(chǎn)工作的成績和問題，公司每月對各部門進行安全考核與教育，實際制度落實較好，對突出問題敢于及時發(fā)現(xiàn)及時報告，安全教育上墻公司情況良好，警示教育時刻長抓，教育注重成效，不達標準不放過。

　　三、各項安全硬件設施情況

　　消防栓有部分沒有水龍帶或個別沒有噴頭，個別消防箱陳舊，沒有人看管，分部職工對消防器材使用不熟悉。安全防護用品配備較充足，可滿足安全生產(chǎn)要求，現(xiàn)場施工標志牌缺少，介工人對標志牌的使用擺設較熟悉。水廠氯氣消毒車間已安排專職人員看管操作，配電設備良好，沒拉亂接現(xiàn)象。礦泉水廠臭氯發(fā)生器操作配備專職人員，并配有防護用具。電廠對高壓源按規(guī)范設置有效的.隔離措施。但電廠的陂頭擋土墻出現(xiàn)下陷斷裂，存在安全隱患。

　　四、安全意識

　　各部門的安全意識較以前有所加強，粗心大意現(xiàn)象較少，杜絕了盲目作業(yè)現(xiàn)象，操作記錄較齊全，對問題的存在有記錄，并存整改意見與成效記錄。

　　五、安全監(jiān)控

　　各部門對安全生產(chǎn)職責和責任制有較深認識，落實各制度、規(guī)程的自覺性較強，監(jiān)控框架結構健全，操作效用性較強，并有嚴格的獎懲制度，對危險源認識和處理機制，處理能力得到加強，監(jiān)控工作較以前成效較好。

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